第一部分中共上海市委統(tǒng)戰(zhàn)部概況

　　一、主要職能

　　中共上海市委統(tǒng)戰(zhàn)部是中共上海市委主管全市統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的職能部門。

　　主要職能如下：

　　1.組織貫徹執(zhí)行黨的統(tǒng)戰(zhàn)方針、政策；研究、宣傳統(tǒng)一戰(zhàn)線的理論和方針、政策；向市委匯報和反映本市統(tǒng)一戰(zhàn)線全面情況。

　　2.聯(lián)系本市各民主黨派和無黨派代表人士；落實中共中央關(guān)于發(fā)揮各民主黨派和無黨派代表人士參政議政和民主監(jiān)督作用的工作。

　　3.聯(lián)系本市少數(shù)民族和宗教界的代表人士；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)處理本市民族、宗教方面的重要事宜。

　　4.開展以祖國統(tǒng)一為重點的海外統(tǒng)戰(zhàn)工作；聯(lián)系港澳同胞、海外僑胞、海外留學人員和華裔中的代表人士及有關(guān)社團。

　　5.負責本市黨外人士的政治安排；做好本市黨外后備干部和新的代表人士隊伍的培養(yǎng)工作。

　　6.指導(dǎo)本市非公有制經(jīng)濟領(lǐng)域的統(tǒng)戰(zhàn)工作。

　　7.指導(dǎo)本市黨外知識分子工作；聯(lián)系并培養(yǎng)本市黨外知識分子代表人士。

　　8.指導(dǎo)區(qū)縣、委辦局黨委統(tǒng)戰(zhàn)工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)本市具有統(tǒng)戰(zhàn)職能的政府部門、統(tǒng)戰(zhàn)性群眾團體和社會團體的工作。

　　9.指導(dǎo)、協(xié)助歸口單位進行干部人事管理。

　　二、部門決算單位構(gòu)成

　　從預(yù)算單位構(gòu)成看，中共上海市委統(tǒng)戰(zhàn)部部門決算包括：中共上海市委統(tǒng)戰(zhàn)部本級決算、下屬行政事業(yè)單位決算。

　　納入中共上海市委統(tǒng)戰(zhàn)部2014年度部門決算編制范圍的單位名單見下表：

　　第二部分中共上海市委統(tǒng)戰(zhàn)部2014年度部門決算表

　　2014年度財務(wù)收支決算總表

　　單位：萬元

　　2014年度財政撥款支出決算表

　　單位：萬元

　　2014年度公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　單位：萬元

　　第三部分中共上海市委統(tǒng)戰(zhàn)部2014年度部門決算情況說明

　　部門決算的編報范圍主要包括：年初部門預(yù)算數(shù)；根據(jù)《預(yù)算法》管理要求，年中根據(jù)事業(yè)發(fā)展需求按規(guī)定程序報經(jīng)批準后的部門預(yù)算調(diào)整數(shù)；年中由中央財政下達到本部門的專項資金，由市級主管部門負責管理用于本系統(tǒng)或行業(yè)的專項資金；以及部門的其他資金等。

　　一、關(guān)于中共上海市委統(tǒng)戰(zhàn)部2014年部門決算收入情況說明

　　中共上海市委統(tǒng)戰(zhàn)部2014年部門決算收入總計10,480.79萬元，其中：財政撥款收入7,694.55萬元，占73.41%；事業(yè)收入111.97萬元，占1.07%；事業(yè)單位經(jīng)營收入153.91萬元，占1.47%；其他收入2,520.36萬元，占24.05%。

　　二、關(guān)于2014年部門決算支出情況說明

　　中共上海市委統(tǒng)戰(zhàn)部2014年部門決算支出總計8,674.68萬元，其中：基本支出5,683.67萬元，占65.52%；項目支出2,964.13萬元，占34.17%;事業(yè)單位經(jīng)營支出26.88萬元，占0.31%。

　　三、關(guān)于中共上海市委統(tǒng)戰(zhàn)部2014年部門決算財政撥款支出情況說明

　　中共上海市委統(tǒng)戰(zhàn)部2014年部門決算財政撥款支出總計7,774萬元，具體情況如下：

　　1．“一般公共服務(wù)（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)款（款）”2014年度決算859.67萬元。其中：

　　“機關(guān)服務(wù)（項）”2014年度決算859.67萬元，主要用于中共上海市委統(tǒng)戰(zhàn)部下屬事業(yè)單位上海市民主黨派大廈服務(wù)中心的人員經(jīng)費、公用經(jīng)費等基本支出，民主黨派大廈的計算機網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)運維經(jīng)費等項目支出。

　　2．“一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）”2014年度決算3,030.57萬元。其中：

　　“行政運行（項）”2014年度決算2,466.5萬元，主要用于中共上海市委統(tǒng)戰(zhàn)部本級的人員經(jīng)費、公用經(jīng)費等基本支出。

　　“一般行政管理事務(wù)（項）”2014年度決算283.93萬元，主要用于中共上海市委統(tǒng)戰(zhàn)部本級的統(tǒng)戰(zhàn)系統(tǒng)培訓工作經(jīng)費等項目支出。

　　“機關(guān)服務(wù)（項）”2014年度決算280.14萬元，主要用于中共上海市委統(tǒng)戰(zhàn)部下屬事業(yè)單位中共上海市委統(tǒng)戰(zhàn)部事業(yè)管理中心的人員經(jīng)費、公用經(jīng)費等基本支出，統(tǒng)戰(zhàn)綜合樓計算機網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)項目運維經(jīng)費等項目支出。

　　3．“教育（類）職業(yè)教育（款）”2014年度決算2,463.38萬元，其中：

　　“中專教育”2014年度決算2,463.38萬元，主要用于中共上海市委統(tǒng)戰(zhàn)部下屬事業(yè)單位上海市機械工業(yè)學校的人員經(jīng)費、公用經(jīng)費等基本支出，校舍安全工程經(jīng)費等項目支出。

　　4．“社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）”2014年度決算1,175.84萬元，其中：

　　“歸口管理的行政事業(yè)單位離退休（項）”2014年度決算715.24萬元，主要用于中共上海市委統(tǒng)戰(zhàn)部本級的離退休經(jīng)費等支出。

　　“事業(yè)單位離退休（項）”2014年度決算456.53萬元，主要用于中共上海市委統(tǒng)戰(zhàn)部下屬事業(yè)單位的離退休經(jīng)費等支出。

　　“其他行政事業(yè)單位離退休支出（項）”2014年度決算4.07萬元，主要用于中共上海市委統(tǒng)戰(zhàn)部本級和下屬事業(yè)單位的退休人員活動經(jīng)費等支出。

　　5．“醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）”2014年度決算108.55萬元，其中：

　　“行政單位醫(yī)療（項）”2014年度決算47.7萬元，主要用于中共上海市委統(tǒng)戰(zhàn)部本級繳納在職人員醫(yī)療保險等支出。

　　“事業(yè)單位醫(yī)療（項）”2014年度決算60.85萬元，主要用于中共上海市委統(tǒng)戰(zhàn)部下屬事業(yè)單位繳納在職人員醫(yī)療保險等支出。

　　6．“醫(yī)療衛(wèi)生（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（款）”2014年度決算3.6萬元，其中：

　　“其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（項）”2014年度決算3.6萬元，主要用于中共上海市委統(tǒng)戰(zhàn)部本級其他醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。

　　7.“住房保障支出（類）住房改革支出（款）”2014年度決算132.39萬元，其中：

　　“住房公積金（項）”2014年度決算132.39萬元，主要用于繳納在職人員住房公積金支出。

　　四、關(guān)于中共上海市委統(tǒng)戰(zhàn)部2014年部門決算公共預(yù)算財政撥款基本支出情況說明

　　中共上海市委統(tǒng)戰(zhàn)部2014年部門決算公共預(yù)算財政撥款基本支出總計5,249.47萬元，具體情況如下：

　　1.工資福利支出2,579.34萬元，主要用于在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各類社會保險費等。

　　2.商品服務(wù)支出1,282.42萬元，主要用于購買商品和服務(wù)的支出。

　　3.對個人和家庭的補助支出1,316.45萬元，主要用于反映個人和家庭的補助支出。

　　4.其他資本性支出71.26萬元，主要用于購置固定資產(chǎn)、修繕等所發(fā)生的支出。

　　五、關(guān)于中共上海市委統(tǒng)戰(zhàn)部2014年度“三公經(jīng)費”決算數(shù)

　　2014年“三公經(jīng)費”決算總數(shù)265.58萬元，比預(yù)算節(jié)約1.21萬元，其中：

　　因公出國經(jīng)費決算166萬元，與預(yù)算持平，主要安排開展海外統(tǒng)戰(zhàn)工作的出國（境）聯(lián)絡(luò)工作、考察調(diào)研、交流活動、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。本年度本單位使用公共預(yù)算財政撥款安排的出國(境)團組3個，參加其他單位組織的出國(境)團組7個，全年因公出國（境）累計22人次。

　　公務(wù)用車運行經(jīng)費決算46.96萬元，比預(yù)算節(jié)約0.61萬元。主要用于安排市內(nèi)因公出差、公務(wù)文件交換、日常工作開展等所需公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。當年未新購置車輛，年末車輛保有量26輛，其中，11輛由市機管局按規(guī)定統(tǒng)一購置配備。

　　公務(wù)接待經(jīng)費決算52.62萬元，比預(yù)算節(jié)約0.6萬元，主要用于統(tǒng)戰(zhàn)調(diào)研、統(tǒng)戰(zhàn)接待工作交流等開展業(yè)務(wù)所需住宿費、會場費、交通費、伙食費等支出。公務(wù)接待批次91批次、人數(shù)492人次。

　　六、關(guān)于2014年度政府采購情況

　　2014年度本部門政府采購預(yù)算執(zhí)行總額780.08萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算執(zhí)行177.76萬元、政府采購工程預(yù)算執(zhí)行250萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算執(zhí)行352.32萬元。

　　七、關(guān)于2014年度預(yù)算績效情況

　　2014年度，本部門實行績效目標管理的項目8個，涉及預(yù)算金額1,422.81萬元；納入績效評價的項目5個，涉及預(yù)算金額969.3萬元。

　　八、關(guān)于2014年度國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2014年12月31日，本部門各單位共有車輛15輛，其中，一般公務(wù)用車12輛、其他用車3輛，其他用車主要包括海外聯(lián)誼和其他業(yè)務(wù)用車。無單位價值200萬元以上的大型設(shè)備。