第一部分上海市市級機關教育培訓中心概況

　　一、主要職能

　　上海市市級機關教育培訓中心主要職能是承擔上海市市級機關和國務院各委及各省市駐滬辦事處、處級黨員培訓；完成市級機關工作黨委賦予的黨員發(fā)展對象等各類培訓任務。

　　二、部門決算單位構成

　　從預算單位構成看，上海市市級機關教育培訓中心部門決算包括：上海市市級機關教育培訓中心本級決算。

　　納入上海市市級機關教育培訓中心2014年度部門決算編制范圍的單位名單見下表：

　　第二部分上海市市級機關教育培訓中心2014年度部門決算表

　　2014年度財務收支決算總表

　　單位：萬元

　　2014年度財政撥款支出決算表

　　單位：萬元

　　2014年度公共預算財政撥款基本支出決算表

　　單位：萬元

　　第三部分上海市市級機關教育培訓中心2014年度部門決算情況說明

　　部門決算的編報范圍主要包括：年初部門預算數(shù)；以及部門的其他資金等。

　　一、關于上海市市級機關教育培訓中心2014年部門決算收入情況說明

　　上海市市級機關教育培訓中心2014年部門決算收入總計296.58萬元，其中：財政撥款收入191.44萬元，占64.55%；事業(yè)收入104.16萬元，占35.12%；其他收入0.97萬元，占0.33%。

　　二、關于上海市市級機關教育培訓中心2014年部門決算支出情況說明

　　上海市市級機關教育培訓中心2014年部門決算支出總計250.25萬元，其中：基本支出128.56萬元，占51.37%；項目支出121.69萬元，占48.63%。

　　三、關于上海市市級機關教育培訓中心2014年部門決算財政撥款支出情況說明

　　上海市市級機關教育培訓中心2014年部門決算財政撥款支出總計192.79萬元，具體情況如下：

　　1．“一般公共服務-黨委辦公廳（室）及相關機構事務”2014年度決算175.69萬元，其中：

　　“事業(yè)運行”2014年度決算175.69萬元，主要用于人員經費、公用經費等基本支出；機關干部培訓經費等項目支出。

　　2.“社會保障和就業(yè)-行政事業(yè)單位離退休”2014年度決算12.57萬元，其中：

　　“事業(yè)單位離退休”2014年度決算12.45萬元，主要用于事業(yè)單位退休人員退休經費等支出；

　　“其他行政事業(yè)單位離退休支出”2014年度決算0.12萬元，主要用于事業(yè)單位退休人員活動經費等支出。

　　3.“醫(yī)療衛(wèi)生-醫(yī)療保障”2014年度決算2.86萬元，其中：

　　“事業(yè)單位醫(yī)療”2014年度決算2.86萬元，主要用于繳納在職人員醫(yī)療保險等支出。

　　4.“住房保障支出-住房改革支出”2014年度決算1.67萬元，其中：

　　“住房公積金”2014年度決算1.67萬元，主要用于繳納在職人員住房公積金支出。

　　四、關于上海市市級機關教育培訓中心2014年部門決算公共預算財政撥款基本支出情況說明

　　上海市市級機關教育培訓中心2014年部門決算公共預算財政撥款基本支出總計88.13萬元，具體情況如下：

　　1.工資福利支出37.26萬元，主要用于發(fā)放在職人員基本工資、津貼補貼和績效工資，繳納在職人員社會保障繳費等支出；

　　2.商品和服務支出36.70萬元，主要用于公用經費支出；

　　3.對個人和家庭的補助14.17萬元，主要用于事業(yè)單位退休人員退休經費支出以及繳納在職人員住房公積金支出。

　　五、關于上海市市級機關教育培訓中心2014年度“三公經費”決算數(shù)

　　2014年“三公經費”決算總數(shù)8.9萬元，與預算持平，其中：

　　因公出國經費決算0萬元，未安排因公出國（境）經費預算。

　　公務用車購置及運行經費決算5.9萬元，與預算持平，其中：公務用車運行費5.9萬元。主要用于市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出，未購置車輛，年末車輛保有量1輛。

　　公務接待經費決算3萬元，與預算持平，主要用于安排專項檢查以及接待交流等執(zhí)行公務或開展業(yè)務所需交通費、伙食費等支出，2014年度公務接待22批次，人數(shù)為1672人。

　　六、關于上海市市級機關教育培訓中心2014年度政府采購情況

　　2014年度本部門政府采購預算執(zhí)行總額2.58萬元，其中：政府采購貨物預算執(zhí)行0.60萬元、政府采購服務預算執(zhí)行1.98萬元。

　　七、關于上海市市級機關教育培訓中心2014年度預算績效情況

　　2014年度，本部門實行績效目標管理的項目2個，涉及預算金額30.70萬元；納入績效評價的項目1個，涉及預算金額13.00萬元。

　　八、關于上海市市級機關教育培訓中心2014年度國有資產占有使用情況

　　截止2014年12月31日，上海市市級機關教育培訓中心共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛。無單位價值200萬元以上大型設備。