第一部分中國國民黨革命委員會上海市委員會概況

　　一、主要職能

　　中國國民黨革命委員會上海市委員會是中國國民黨革命委員會上海市委員會的工作機(jī)構(gòu)，在民革市委常務(wù)委員會和主委會領(lǐng)導(dǎo)下，為民革市委履行參政議政、民主監(jiān)督職能提供組織保障。

　　主要職能包括：

　　1.學(xué)習(xí)貫徹民革中央、中共上海市委有關(guān)方針、政策，執(zhí)行民革市委全會、常委會、主委會會議決議，研究起草市委年度工作計(jì)劃和總結(jié)，并組織實(shí)施。

　　2.組織開展參政能力建設(shè)，動員全市黨員，團(tuán)結(jié)所聯(lián)系的人士，發(fā)揚(yáng)孫中山愛國、革命和不斷進(jìn)步的精神，圍繞民革重點(diǎn)工作領(lǐng)域，發(fā)揮特色和優(yōu)勢，積極履行參政議政、民主監(jiān)督職能，有效開展社會服務(wù)。

　　3.以促進(jìn)祖國和平統(tǒng)一為工作重點(diǎn)，貫徹“和平統(tǒng)一、一國兩制”的方針，團(tuán)結(jié)海內(nèi)外所聯(lián)系人士，開展兩岸及海內(nèi)外經(jīng)貿(mào)、文化等領(lǐng)域的合作和交流，為祖國統(tǒng)一大業(yè)服務(wù)。

　　4.加強(qiáng)機(jī)關(guān)規(guī)范化、制度化建設(shè)，提高機(jī)關(guān)干部素質(zhì)和機(jī)關(guān)服務(wù)能力，努力建設(shè)學(xué)習(xí)型、服務(wù)型、節(jié)約型的和諧機(jī)關(guān)。

　　二、部門決算單位構(gòu)成

　　從預(yù)算單位構(gòu)成看，中國國民黨革命委員會上海市委員會部門決算包括：中國國民黨革命委員會上海市委員會本級決算。

　　納入中國國民黨革命委員會上海市委員會2014年度部門決算編制范圍的單位名單見下表：

　　第二部分中國國民黨革命委員會上海市委員會2014年度部門決算表

　　2014年度財(cái)務(wù)收支決算總表

　　單位：萬元

　　2014年度財(cái)政撥款支出決算表

　　單位：萬元

　　2014年度公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　單位：萬元

　　第三部分中國國民黨革命委員會上海市委員會2014年度部門決算情況說明

　　部門決算的編報(bào)范圍主要包括：年初部門預(yù)算數(shù)；根據(jù)《預(yù)算法》管理要求，年中根據(jù)事業(yè)發(fā)展需求按規(guī)定程序報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后的部門預(yù)算調(diào)整數(shù)。

　　一、關(guān)于中國國民黨革命委員會上海市委員會2014年部門決算收入情況說明

　　中國國民黨革命委員會上海市委員會2014年部門決算收入總計(jì)1455.03萬元，其中：財(cái)政撥款收入1453.67萬元，占99.91%；其他收入1.36萬元，占0.09%。

　　二、關(guān)于中國國民黨革命委員會上海市委員會2014年部門決算支出情況說明

　　中國國民黨革命委員會上海市委員會2014年部門決算支出總計(jì)1402.56萬元，其中：基本支出1085.15萬元，占77.37%；項(xiàng)目支出317.41萬元，占22.63%。

　　三、關(guān)于中國國民黨革命委員會上海市委員會2014年部門決算財(cái)政撥款支出情況說明

　　中國國民黨革命委員會上海市委員會2014年部門決算財(cái)政撥款支出總計(jì)1402.56萬元，具體情況如下：

　　1．“201（一般公共服務(wù)支出）28（民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)）”2014年度決算1081.09萬元，其中：

　　“01（行政運(yùn)行）”2014年度決算794.37萬元，主要用于：人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等基本支出。

　　“02（一般行政管理事務(wù)）”2014年度決算286.72萬元，主要用于：黨外代表人士課題調(diào)研費(fèi)、基層組織籌建及培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)等以及項(xiàng)目支出。

　　2.“208（社會保障和就業(yè)支出）05（行政事業(yè)單位離退休）”2014年度決算251.69萬元，其中：

　　“01（歸口管理的行政單位離退休）”2014年度決算251.03萬元，主要用于離退休經(jīng)費(fèi)。

　　“99（其他行政單位離退休）”2014年度決算0.66萬元，主要用于：機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員活動經(jīng)費(fèi)。

　　3.“208（社會保障和就業(yè)支出）08（撫恤）”2014年度決算20.5萬元，其中：

　　“01（死亡撫恤）”2014年度決算20.5萬元，主要用于：死亡撫恤金發(fā)放。

　　4.“208（社會保障和就業(yè)支出）99（其他社會保障和就業(yè)支出）”2014年度決算0.35萬元，其中：

　　“01（其他社會保障和就業(yè)支出）”2014年度決算0.35萬元，主要用于：長贍經(jīng)費(fèi)發(fā)放。

　　5.“210（醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出）05（醫(yī)療保障）”2014年度決算18.94萬元，其中：

　　“01（行政單位醫(yī)療）”2014年度決算18.94萬元，主要用于：繳納在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)等支出。

　　6.“210（醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出）99（其他醫(yī)療衛(wèi)生支出）”2014年度決算1.2萬元，其中：

　　“01（其他醫(yī)療衛(wèi)生支出）”2014年度決算1.2萬元，主要用于：其他醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。

　　7.“221（住房保障支出）02（住房改革支出）”2014年度決算28.8萬元，其中：

　　“01（住房公積金）”2014年度決算28.8萬元，主要用于：繳納在職人員住房公積金支出。

　　四、關(guān)于中國國民黨革命委員會上海市委員會2014年部門決算公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說明

　　中國國民黨革命委員會上海市委員會2014年部門決算公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出總計(jì)1085.15萬元，具體情況如下：

　　1.工資福利支出540.3萬元，主要用于：在職人員經(jīng)費(fèi)支出。

　　2.商品服務(wù)支出269.73萬元，主要用于：公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　3.對個人家庭的補(bǔ)助支出273.92萬元，主要用于：離退休人員經(jīng)費(fèi)支出及在職人員公積金繳納。

　　4.其他資本性支出1.2萬元，主要用于：辦公設(shè)備購置。

　　五、關(guān)于中國國民黨革命委員會上海市委員會2014年度“三公經(jīng)費(fèi)”決算數(shù)

　　2014年“三公經(jīng)費(fèi)”決算總數(shù)33.77萬元，比預(yù)算節(jié)約0.43萬元，其中：

　　因公出國經(jīng)費(fèi)決算14萬元，與預(yù)算持平，主要用于參加其他單位組織的團(tuán)組數(shù)5個，人數(shù)10人。

　　公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算10.77萬元，比預(yù)算節(jié)約0.43萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)10.77萬元。年末車輛保有量4輛，均由市機(jī)管局按規(guī)定統(tǒng)一購置配備。

　　公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)決算9萬元，與預(yù)算持平，主要用于國內(nèi)公務(wù)接待37批次273人，外事接待9批次56人。

　　六、關(guān)于中國國民黨革命委員會上海市委員會2014年度政府采購情況

　　2014年度本部門政府采購預(yù)算執(zhí)行總額11.57萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算執(zhí)行1.2萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算執(zhí)行10.37萬元。

　　七、關(guān)于中國國民黨革命委員會上海市委員會2014年度預(yù)算績效情況

　　2014年度，本部門實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目4個，涉及預(yù)算金額11.8萬元；納入績效評價的項(xiàng)目無。

　　八、關(guān)于中國國民黨革命委員會上海市委員會2014年度國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2014年12月31日，中國國民黨革命委員會上海市委員會無自有車輛。無單位價值200萬元以上大型設(shè)備。