第一部分上海市婦女聯(lián)合會(huì)概況
一、主要職能
上海市婦女聯(lián)合會(huì)是中共上海市委領(lǐng)導(dǎo)下為進(jìn)一步解放而聯(lián)合起來的各界婦女的群眾組織，是黨和政府聯(lián)系婦女群眾的橋梁和紐帶，也是全國(guó)婦聯(lián)的地方組織，其基本職能是代表和維護(hù)婦女利益，促進(jìn)男女平等，發(fā)展婦女、兒童事業(yè)——即團(tuán)結(jié)、教育、代表、服務(wù)、聯(lián)誼的職能。
二、部門決算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，上海市婦女聯(lián)合會(huì)部門決算包括：上海市婦女聯(lián)合會(huì)本級(jí)決算、下屬行政事業(yè)單位決算。
納入上海市婦女聯(lián)合會(huì)2014年度部門決算編制范圍的單位名單見下表：
| 序號(hào) | 單位名稱 | 備注 |
| 1 | 上海市婦女聯(lián)合會(huì)（本級(jí)） | |
| 2 | 上海市科學(xué)育兒基地 | |
| 3 | 上海市婦女干部學(xué)校 | |
| 4 | 上海市市立幼兒園 | |
| 5 | 上海市少年兒童佘山活動(dòng)營(yíng)地 |
第二部分上海市婦女聯(lián)合會(huì)2014年度部門決算表
2014年度財(cái)務(wù)收支決算總表
單位：萬元
| 收入 | 支出 | ||
| 項(xiàng)目 | 決算數(shù) | 項(xiàng)目 | 決算數(shù) |
| 財(cái)政撥款 | 10,093.91 | 一般公共服務(wù) | 8,772.51 |
| 其中:政府性基金 | 外交 | ||
| 事業(yè)收入 | 806.54 | 國(guó)防 | |
| 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 公共安全 | ||
| 其他收入 | 1,008.04 | 教育 | 1,820.55 |
| 科學(xué)技術(shù) | |||
| 文化教育與傳媒 | |||
| 社會(huì)保障和就業(yè) | 1,010.53 | ||
| 醫(yī)療衛(wèi)生 | 127.37 | ||
| 節(jié)能環(huán)保 | |||
| 城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) | |||
| 農(nóng)林水事務(wù) | |||
| 交通運(yùn)輸 | |||
| 資源勘探電力信息等事務(wù) | |||
| 商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù) | |||
| 金融監(jiān)管等事務(wù)支出 | |||
| 援助其他地區(qū)支出 | |||
| 國(guó)土資源氣象等事務(wù) | |||
| 住房保障支出 | 114.44 | ||
| 糧油物資儲(chǔ)備事務(wù) | |||
| 其他支出 | |||
| 本年收入合計(jì) | 11,908.49 | 本年支出合計(jì) | 11,845.40 |
| 動(dòng)用歷年結(jié)余 | 本年結(jié)余 | 63.09 | |
| 合計(jì) | 11,908.49 | 合計(jì) | 11,908.49 |
2014年度財(cái)政撥款支出決算表
單位：萬元
| 項(xiàng)目 | 財(cái)政撥款支出 | |||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | ||||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 7,485.74 | 2,138.39 | 5,347.36 | ||
| 201 | 29 | 群眾團(tuán)體事務(wù) | 7,485.74 | 2,138.39 | 5,347.36 | |
| 201 | 29 | 01 | 行政運(yùn)行 | 1,973.45 | 1,727.97 | 245.48 |
| 201 | 29 | 02 | 一般行政管理事務(wù) | 4,612.39 | 4,612.39 | |
| 201 | 29 | 99 | 其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出 | 899.90 | 410.42 | 489.49 |
| 205 | 教育支出 | 1,386.66 | 1,338.45 | 48.21 | ||
| 205 | 02 | 普通教育 | 1,039.20 | 995.23 | 43.96 | |
| 205 | 02 | 01 | 學(xué)前教育 | 1,039.20 | 995.23 | 43.96 |
| 205 | 08 | 進(jìn)修及培訓(xùn) | 347.46 | 343.22 | 4.25 | |
| 205 | 08 | 02 | 干部教育 | 347.46 | 343.22 | 4.25 |
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 1,008.89 | 984.98 | 23.91 | ||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 997.37 | 984.98 | 12.39 | |
| 208 | 05 | 01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 817.52 | 817.52 | |
| 208 | 05 | 02 | 事業(yè)單位離退休 | 176.25 | 167.46 | 8.79 |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 3.60 | 3.60 | |
| 208 | 08 | 撫恤 | 11.52 | 11.52 | ||
| 208 | 08 | 01 | 死亡撫恤 | 11.52 | 11.52 | |
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 111.45 | 104.85 | 6.60 | ||
| 210 | 05 | 醫(yī)療保障 | 104.85 | 104.85 | ||
| 210 | 05 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 39.25 | 39.25 | |
| 210 | 05 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 65.60 | 65.60 | |
| 210 | 99 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 | 6.60 | 6.60 | ||
| 210 | 99 | 01 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 | 6.60 | 6.60 | |
| 221 | 住房保障支出 | 101.16 | 101.16 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 101.16 | 101.16 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 101.16 | 101.16 | |
| 合計(jì) | 10,093.91 | 4,667.83 | 5,426.08 | |||
2014年度公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
單位：萬元
| 項(xiàng)目 | 合計(jì) | 工資福利支出 | 商品服務(wù)支出 | 對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助支出 | 基本建設(shè)支出 | 其他資本性支出 | 對(duì)企事業(yè)單位補(bǔ)助支出 | 其他支出 | |||
| 科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | |||||||||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 2,138.39 | 1,353.61 | 729.90 | 4.81 | 50.07 | |||||
| 201 | 29 | 群眾團(tuán)體事務(wù) | 2,138.39 | 1,353.61 | 729.90 | 4.81 | 50.07 | ||||
| 201 | 29 | 01 | 行政運(yùn)行 | 1,727.97 | 1,162.17 | 527.98 | 1.18 | 36.63 | |||
| 201 | 29 | 99 | 其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出 | 410.42 | 191.44 | 201.91 | 3.63 | 13.44 | |||
| 205 | 教育支出 | 1,338.45 | 800.54 | 479.62 | 15.06 | 43.23 | |||||
| 205 | 02 | 普通教育 | 995.23 | 684.57 | 262.03 | 14.98 | 33.66 | ||||
| 205 | 02 | 01 | 學(xué)前教育 | 995.23 | 684.57 | 262.03 | 14.98 | 33.66 | |||
| 205 | 08 | 進(jìn)修及培訓(xùn) | 343.22 | 115.97 | 217.60 | 0.08 | 9.57 | ||||
| 205 | 08 | 02 | 干部教育 | 343.22 | 115.97 | 217.60 | 0.08 | 9.57 | |||
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 984.98 | 984.98 | ||||||||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 984.98 | 984.98 | |||||||
| 208 | 05 | 01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 817.52 | 817.52 | ||||||
| 208 | 05 | 02 | 事業(yè)單位離退休 | 167.46 | 167.46 | ||||||
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | ||||||||
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 104.85 | 104.85 | ||||||||
| 210 | 05 | 醫(yī)療保障 | 104.85 | 104.85 | |||||||
| 210 | 05 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 39.25 | 39.25 | ||||||
| 210 | 05 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 65.60 | 65.60 | ||||||
| 221 | 住房保障支出 | 101.16 | 101.16 | ||||||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 101.16 | 101.16 | |||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 101.16 | 101.16 | ||||||
| 合計(jì) | 4,667.83 | 2,259.00 | 1,209.52 | 1,106.02 | 93.30 | ||||||
第三部分上海市婦女聯(lián)合會(huì)2014年度部門決算情況說明
部門決算的編報(bào)范圍主要包括：年初部門預(yù)算數(shù)；根據(jù)《預(yù)算法》管理要求，年中根據(jù)事業(yè)發(fā)展需求按規(guī)定程序報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后的部門預(yù)算調(diào)整數(shù)。
一、關(guān)于上海市婦女聯(lián)合會(huì)2014年部門決算收入情況說明
上海市婦女聯(lián)合會(huì)2014年部門決算收入總計(jì)11,908.49萬元，其中：財(cái)政撥款收入10,093.91萬元，占84.76%；事業(yè)收入806.54萬元，占6.77%；其他收入1,008.04萬元，占8.47%。
二、關(guān)于上海市婦女聯(lián)合會(huì)2014年部門決算支出情況說明
上海市婦女聯(lián)合會(huì)2014年部門決算支出總計(jì)11,845.4萬元，其中：基本支出6375.37萬元，占53.82%；項(xiàng)目支出5470.03萬元，占46.18%；
三、關(guān)于上海市婦女聯(lián)合會(huì)2014年部門決算財(cái)政撥款支出情況說明
上海市婦女聯(lián)合會(huì)2014年部門決算財(cái)政撥款支出總計(jì)10,093.91萬元，具體情況如下：
1、“一般公共服務(wù)-群眾團(tuán)體事務(wù)”2014年度決算7485.74萬元，其中：
“行政運(yùn)行”2014年度決算1973.45萬元，主要用于上海市婦女聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān)的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
“一般行政管理事務(wù)”2014年度決算4612.39萬元，主要用于優(yōu)秀女性文體工作者進(jìn)社區(qū)、女性人才發(fā)展工作、滬臺(tái)婦女文化周、兒童教育普及項(xiàng)目、服務(wù)性婦女之家建設(shè)、推進(jìn)落實(shí)男女平等基本國(guó)策、婚戀博覽會(huì)等
“其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出”2014年度決算899.90萬元，主要用于科學(xué)育兒基地的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
2、“教育-普通教育”2014年度決算1039.20萬元，其中：
“學(xué)前教育”2014年度決算1039.20萬元，主要用于市立幼兒園的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
3、“教育-教師進(jìn)修及干部繼續(xù)教育”2014年度決算347.46萬元，其中：
“干部教育”2014年度決算347.46萬元，主要用于婦女干部學(xué)校的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
4、“社會(huì)保障和就業(yè)-行政事業(yè)單位離退休”2014年度決算997.37萬元，其中：
“歸口管理的行政單位離退休”2014年度決算817.52萬元，主要用于歸口管理的行政單位離退休人員經(jīng)費(fèi)。
“事業(yè)單位離退休”2014年度決算176.25萬元，主要用于事業(yè)單位的離退休人員經(jīng)費(fèi)。
“其他行政事業(yè)單位離退休支出”2014年度決算3.60萬元，主要用于其他行政事業(yè)單位的離退休人員經(jīng)費(fèi)。
5、“社會(huì)保障和就業(yè)-撫恤”2014年度決算11.52萬元，其中：
“死亡撫恤”2014年度決算11.52萬元，主要用于病故人員家屬的撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。
6、“醫(yī)療衛(wèi)生-醫(yī)療保障”2014年度決算104.85萬元，其中：
“行政單位醫(yī)療”2014年度決算39.25萬元，主要用于行政單位的醫(yī)療保健統(tǒng)籌。
“事業(yè)單位醫(yī)療”2014年度決算65.6萬元，主要用于事業(yè)單位的醫(yī)療保健統(tǒng)籌。
7、“醫(yī)療衛(wèi)生-其他醫(yī)療衛(wèi)生支出”2014年度決算6.60萬元，其中：
“其他醫(yī)療衛(wèi)生支出”2014年度決算6.60萬元，主要用于本單位其他醫(yī)療衛(wèi)生方面支出。
8、“住房保障支出-住房改革支出”2014年度決算101.16萬元，其中：
“住房公積金”2014年度決算101.16萬元，主要用于按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
四、關(guān)于上海市婦女聯(lián)合會(huì)2014年部門決算公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說明
上海市婦女聯(lián)合會(huì)2014年部門決算公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出總計(jì)4,667.83萬元，具體情況如下：
1.工資福利支出2259萬元，主要用于基本工資和聘借用及實(shí)習(xí)人員工資。
2.商品和服務(wù)支出1209.52萬元，主要用于辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他。
3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1106.02萬元，主要用于離退休人員補(bǔ)貼和住房公積金。
4.其他資本性支出93.3萬元，主要用于辦公設(shè)備購(gòu)置。
五、關(guān)于上海市婦女聯(lián)合會(huì)2014年度“三公經(jīng)費(fèi)”決算數(shù)
2014年“三公經(jīng)費(fèi)”決算總數(shù)201.46萬元，比預(yù)算節(jié)約70.73萬元，其中：
因公出國(guó)經(jīng)費(fèi)決算64萬元，與預(yù)算持平，主要用于本部門組織出國(guó)（境）團(tuán)組5個(gè)，參加其他單位組織的出國(guó)（境）團(tuán)組2個(gè)，全年因公出國(guó)（境）累計(jì)22人次。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算74.12萬元，比預(yù)算節(jié)約44.98萬元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)24.92萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)49.20萬元。車輛購(gòu)置數(shù)1輛，公務(wù)用車保有量18輛。主要用于安排市內(nèi)因公出差、公務(wù)文件交換、日常工作開展和接待所需公務(wù)用車發(fā)生的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等，以及交通工具更新購(gòu)置支出。
公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)決算63.34萬元，比預(yù)算節(jié)約25.75萬元，主要用于國(guó)內(nèi)公務(wù)接待92批次，3111人次。包括甘肅省婦聯(lián)、廣東省佛山市婦聯(lián)、浙江省淳安縣婦聯(lián)等。外事接待52批次895人次。包括接待美國(guó)弗洛里達(dá)州代表團(tuán)、加拿大蒙特利爾代表團(tuán)、阿聯(lián)酋代表團(tuán)等。
六、關(guān)于上海市婦女聯(lián)合會(huì)2014年度政府采購(gòu)情況
2014年度本部門政府采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行總額494.54萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算執(zhí)行111.87萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算執(zhí)行329.9萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算執(zhí)行52.77萬元。
七、關(guān)于上海市婦女聯(lián)合會(huì)2014年度預(yù)算績(jī)效情況
2014年度，本部門實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目2個(gè)，涉及預(yù)算金額1700萬元；納入績(jī)效評(píng)價(jià)的項(xiàng)目1個(gè)，涉及預(yù)算金額1200萬元。
八、關(guān)于上海市婦女聯(lián)合會(huì)2014年度國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2014年12月31日，上海市婦女聯(lián)合會(huì)各單位共有車輛18輛，其中，一般公務(wù)用車16輛、其他用車2輛，其他用車待報(bào)廢。無單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。