第一部分上海市臺灣同胞聯(lián)誼會概況
一、主要職能
1.向臺胞宣傳黨的對臺方針、政策，弘揚臺灣同胞愛國愛鄉(xiāng)的光榮傳統(tǒng)，推動兩岸人員的往來和“三通”工作。
2.配合有關部門做好在滬臺胞代表人物的人事安排和臺胞人才的推薦工作，發(fā)揮上海臺胞參政議政的作用。
3.組織開展多種形式的海內(nèi)外臺胞聯(lián)誼活動和學術研討活動。
4.維護臺胞合法權益及做好來滬臺胞的接待工作。
5.安排以上海臺聯(lián)名義赴島內(nèi)交流和出國訪問團組的工作。
二、部門決算單位構(gòu)成
從預算單位構(gòu)成看，上海市臺灣同胞聯(lián)誼會部門決算包括：上海市臺灣同胞聯(lián)誼會本級決算。
納入上海市臺灣同胞聯(lián)誼會2014年度部門決算編制范圍的單位名單見下表：
| 序號 | 單位名稱 | 備注 |
| 1 | 上海市臺灣同胞聯(lián)誼會 |
第二部分上海市臺灣同胞聯(lián)誼會2014年度部門決算表
2014年度財務收支決算總表
單位：萬元
| 收入 | 支出 | ||
| 項目 | 決算數(shù) | 項目 | 決算數(shù) |
| 財政撥款 | 899.97 | 一般公共服務 | 823.22 |
| 其中:政府性基金 | 外交 | ||
| 事業(yè)收入 | 國防 | ||
| 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 公共安全 | ||
| 其他收入 | 0.46 | 教育 | |
| 科學技術 | |||
| 文化教育與傳媒 | |||
| 社會保障和就業(yè) | 50.52 | ||
| 醫(yī)療衛(wèi)生 | 7.78 | ||
| 節(jié)能環(huán)保 | |||
| 城鄉(xiāng)社區(qū)事務 | |||
| 農(nóng)林水事務 | |||
| 交通運輸 | |||
| 資源勘探電力信息等事務 | |||
| 商業(yè)服務業(yè)等事務 | |||
| 金融監(jiān)管等事務支出 | |||
| 援助其他地區(qū)支出 | |||
| 國土資源氣象等事務 | |||
| 住房保障支出 | 15.96 | ||
| 糧油物資儲備事務 | |||
| 其他支出 | |||
| 本年收入合計 | 900.43 | 本年支出合計 | 897.48 |
| 動用歷年結(jié)余 | 本年結(jié)余 | 2.95 | |
| 合計 | 900.43 | 合計 | 900.43 |
2014年度財政撥款支出決算表
單位：萬元
| 項目 | 財政撥款支出 | |||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
| 類 | 款 | 項 | ||||
| 201 | 一般公共服務支出 | 823.22 | 443.38 | 379.84 | ||
| 201 | 25 | 港澳臺僑事務 | 823.22 | 443.38 | 379.84 | |
| 201 | 25 | 01 | 行政運行 | 443.38 | 443.38 | |
| 201 | 25 | 02 | 一般行政管理事務 | 379.84 | 379.84 | |
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 50.52 | 50.52 | |||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 50.52 | 50.52 | ||
| 208 | 05 | 01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 50.42 | 50.42 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 0.10 | 0.10 | |
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 7.78 | 7.78 | |||
| 210 | 05 | 醫(yī)療保障 | 7.78 | 7.78 | ||
| 210 | 05 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 7.78 | 7.78 | |
| 221 | 住房保障支出 | 15.96 | 15.96 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 15.96 | 15.96 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 15.96 | 15.96 | |
| 合計 | 897.48 | 517.64 | 379.84 | |||
2014年度公共預算財政撥款基本支出決算表
單位：萬元
| 項目 | 合計 | 工資福利支出 | 商品服務支出 | 對個人家庭的補助支出 | 基本建設支出 | 資本性支出 | 對企事業(yè)單位補助支出 | 其他支出 | |||
| 科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||||
| 類 | 款 | 項 | |||||||||
| 201 | 一般公共服務支出 | 443.38 | 314.00 | 121.07 | 0.30 | 8.00 | |||||
| 201 | 25 | 港澳臺僑事務 | 443.38 | 314.00 | 121.07 | 0.30 | 8.00 | ||||
| 201 | 25 | 01 | 行政運行 | 443.38 | 314.00 | 121.07 | 0.30 | 8.00 | |||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 50.52 | 50.52 | ||||||||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 50.52 | 50.52 | |||||||
| 208 | 05 | 01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 50.42 | 50.42 | ||||||
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 0.10 | 0.10 | ||||||
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 7.78 | 7.78 | ||||||||
| 210 | 05 | 醫(yī)療保障 | 7.78 | 7.78 | |||||||
| 210 | 05 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 7.78 | 7.78 | ||||||
| 221 | 住房保障支出 | 15.96 | 15.96 | ||||||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 15.96 | 15.96 | |||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 15.96 | 15.96 | ||||||
| 合計 | 517.64 | 321.78 | 121.07 | 66.79 | 8.00 | ||||||
第三部分上海市臺灣同胞聯(lián)誼會2014年度部門決算情況說明
部門決算的編報范圍主要包括：年初部門預算數(shù)；根據(jù)《預算法》管理要求，年中根據(jù)事業(yè)發(fā)展需求按規(guī)定程序報經(jīng)批準后的部門預算調(diào)整數(shù)。
一、關于上海市臺灣同胞聯(lián)誼會2014年部門決算收入情況說明
上海市臺灣同胞聯(lián)誼會2014年部門決算收入總計900.43萬元，其中：財政撥款收入899.97萬元，占99.95%；其他收入0.46萬元，占0.05%。
二、關于上海市臺灣同胞聯(lián)誼會2014年部門決算支出情況說明
上海市臺灣同胞聯(lián)誼會2014年部門決算支出總計897.48萬元，其中：基本支出517.64萬元，占57.68%；項目支出379.84萬元，占42.32%。
三、關于上海市臺灣同胞聯(lián)誼會2014年部門決算財政撥款支出情況說明
上海市臺灣同胞聯(lián)誼會2014年部門決算財政撥款支出總計897.48萬元，具體情況如下：
1．“一般公共服務支出港澳臺僑事務”2014年度決算823.22萬元，其中：
“行政運行”2014年度決算443.38萬元。主要用于人員經(jīng)費支出、公用經(jīng)費支出。
“一般行政管理事務”2014年度決算379.84萬元。主要用于：滬臺兩地交流及聯(lián)誼活動、在滬臺胞、臺商交流聯(lián)誼活動。
2．“社會保障和就業(yè)支出行政事業(yè)單位離退休”2014年度決算50.52萬元，其中：
“歸口管理的行政單位離退休”2014年度決算50.42萬元。主要用于：離退休人員工資發(fā)放。
“其他行政事業(yè)單位離退休支出”2014年度決算0.1萬元。主要用于退休人員活動費。
3．“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出醫(yī)療保障”2014年度決算7.78萬元，其中：
“行政單位醫(yī)療”2014年度支出7.78萬元。主要用于：在職人員醫(yī)療保險。
4．“住房保障支出住房改革支出”2014年度決算15.96萬元，其中：
“住房公積金”2014年度支出15.96萬元。主要用于：機關在職人員繳納住房公積金。
四、關于上海市臺灣同胞聯(lián)誼會2014年部門決算公共預算財政撥款基本支出情況說明
上海市臺灣同胞聯(lián)誼會2014年部門決算公共預算財政撥款基本支出總計517.64萬元，具體情況如下：
1.工資福利支出321.78萬元，主要用于：機關在職人員經(jīng)費支出及醫(yī)療保險支出。
2．商品和服務支出121.07萬元，主要用于：維持機關日常辦公的公用經(jīng)費支出。
3．對個人和家庭的補助66.79萬元，主要用于離退休人員經(jīng)費支出及住房公積金支出。
4．其他資本性支出8.00萬元，主要用于辦公設備采購。
五、關于上海市臺灣同胞聯(lián)誼會2014年度“三公經(jīng)費”決算數(shù)
2014年“三公經(jīng)費”決算總數(shù)39.71萬元，比預算節(jié)約0.89萬元，其中：
因公出國經(jīng)費決算14.54萬元，比預算節(jié)約0.46萬元，主要用于：本單位安排出國（境）團組1個，參加其他單位組織的出國（境）團組4個，共5人次。
公務用車購置及運行經(jīng)費決算5.60萬元，與預算持平，其中：公務用車運行費5.60萬元。主要用于市內(nèi)因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。本單位年未車輛保有量2臺。
公務接待經(jīng)費決算19.57萬元，比預算節(jié)約0.43萬元，主要用于接待島內(nèi)及海外來記的臺胞社團。全年共發(fā)生公務接待45批次，接待人數(shù)為267人次。
六、關于上海市臺灣同胞聯(lián)誼會2014年度政府采購情況
2014年度本部門政府采購預算執(zhí)行總額11.59萬元，其中：政府采購貨物預算執(zhí)行11.59萬元。
七、關于上海市臺灣同胞聯(lián)誼會2014年度預算績效情況
2014年度，本部門實行績效目標管理的項目1個，涉及預算金額171萬元；無納入績效評價項目。
八、關于上海市臺灣同胞聯(lián)誼會2014年度國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2014年12月31日，上海市臺灣同胞聯(lián)誼會各單位共有車輛2輛，其中，一般公務用車2輛。