中共上海市經(jīng)濟(jì)和信息化工作委員會2015年度決算
第一部分 中共上海市經(jīng)濟(jì)和信息化工作委員會概況
一、主要職責(zé)
中共上海市經(jīng)濟(jì)和信息化工作委員會是中共上海市委的派出機(jī)構(gòu)，根據(jù)市委授權(quán)，負(fù)責(zé)本市經(jīng)濟(jì)和信息化部門、單位黨的工作，聯(lián)系指導(dǎo)有關(guān)中央在滬經(jīng)濟(jì)和信息化單位黨的工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)上述主要職責(zé)，中共上海市經(jīng)濟(jì)和信息化工作委員會設(shè)4個職能處（室），即：辦公室（信訪辦公室）、干部處（老干部處）、組織處（統(tǒng)戰(zhàn)處）、宣傳處。
按有關(guān)規(guī)定設(shè)置紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)、機(jī)關(guān)黨委以及工青婦等組織。
第二部分 中共上海市經(jīng)濟(jì)和信息化工作委員會2015年度部門決算表
2015年度財務(wù)收支決算總表
|
單位：萬元 |
||||
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
項(xiàng) 目 |
決算數(shù) |
項(xiàng) 目 |
決算數(shù) |
|
|
財政撥款收入 |
1,876.7 |
一般公共服務(wù)支出 |
1,735.56 |
|
|
其中：政府性基金 |
|
外交支出 |
|
|
|
事業(yè)收入 |
|
國防支出 |
|
|
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
|
公共安全支出 |
|
|
|
其他收入 |
|
教育支出 |
|
|
|
|
|
科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
|
|
|
文化教育與傳媒支出 |
|
|
|
|
|
社會保障和就業(yè)支出 |
78.07 |
|
|
|
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
24.21 |
|
|
|
|
節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出 |
|
|
|
|
|
農(nóng)林水支出 |
|
|
|
|
|
交通運(yùn)輸支出 |
|
|
|
|
|
資源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
|
援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
|
國土海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
42.18 |
|
|
|
|
糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
|
債務(wù)付息支出 |
|
|
|
本年收入合計 |
1,876.7 |
本年支出合計 |
1,880.02 |
|
|
動用歷年結(jié)余 |
3.32 |
本年結(jié)余 |
|
|
|
合計 |
1,880.02 |
合計 |
1,880.02 |
|
2015年度財政撥款支出決算表
|
單位：萬元 |
||||||||
|
項(xiàng) 目 |
|
|
|
|||||
|
行號 |
類 |
款 |
項(xiàng) |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
|
1 |
|
|
|
合 計 |
1,880.02 |
1,182.30 |
697.73 |
|
|
2 |
201 |
|
|
一般公共服務(wù)支出 |
1,735.56 |
1,042.81 |
692.76 |
|
|
3 |
201 |
31 |
|
黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
1,735.56 |
1,042.81 |
692.76 |
|
|
4 |
201 |
31 |
01 |
行政運(yùn)行 |
1,049.14 |
1,042.81 |
6.33 |
|
|
5 |
201 |
31 |
02 |
一般行政管理事務(wù) |
128.56 |
|
128.56 |
|
|
6 |
201 |
31 |
03 |
機(jī)關(guān)服務(wù) |
74.50 |
|
74.50 |
|
|
7 |
201 |
31 |
05 |
專項(xiàng)業(yè)務(wù) |
483.36 |
|
483.36 |
|
|
8 |
208 |
|
|
社會保障和就業(yè)支出 |
78.07 |
77.51 |
0.56 |
|
|
9 |
208 |
05 |
|
行政事業(yè)單位離退休 |
78.07 |
77.51 |
0.56 |
|
|
10 |
208 |
05 |
01 |
歸口管理的行政單位離退休 |
77.51 |
77.51 |
|
|
|
11 |
208 |
05 |
99 |
其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
0.56 |
|
0.56 |
|
|
12 |
210 |
|
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
24.21 |
19.80 |
4.41 |
|
|
13 |
210 |
05 |
|
醫(yī)療保障 |
19.80 |
19.80 |
|
|
|
14 |
210 |
05 |
01 |
行政單位醫(yī)療 |
19.80 |
19.80 |
|
|
|
15 |
210 |
99 |
|
其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
4.41 |
|
4.41 |
|
|
16 |
210 |
99 |
01 |
其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
4.41 |
|
4.41 |
|
|
17 |
221 |
|
|
住房保障支出 |
42.18 |
42.18 |
|
|
|
18 |
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
42.18 |
42.18 |
|
|
|
19 |
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
42.18 |
42.18 |
|
|
2015年度公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
|
單位：萬元 |
|||||
|
項(xiàng)目 |
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算數(shù) |
||||
|
經(jīng)濟(jì)分類 科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|
|
301 |
|
工資福利支出 |
760.08 |
760.08 |
|
|
301 |
01 |
基本工資 |
182.33 |
182.33 |
|
|
301 |
02 |
津貼補(bǔ)貼 |
481.11 |
481.11 |
|
|
301 |
03 |
獎金 |
7.38 |
7.38 |
|
|
301 |
04 |
社會保障繳費(fèi) |
87.24 |
87.24 |
|
|
301 |
06 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
|
|
|
|
301 |
07 |
績效工資 |
|
|
|
|
301 |
99 |
其他工資福利支出 |
2 |
2 |
|
|
302 |
|
商品和服務(wù)支出 |
265.62 |
|
265.62 |
|
302 |
01 |
辦公費(fèi) |
28.72 |
|
28.72 |
|
302 |
02 |
印刷費(fèi) |
8.32 |
|
8.32 |
|
302 |
03 |
咨詢費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
04 |
手續(xù)費(fèi) |
0.15 |
|
0.15 |
|
302 |
05 |
水費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
06 |
電費(fèi) |
22.73 |
|
22.73 |
|
302 |
07 |
郵電費(fèi) |
6.9 |
|
6.9 |
|
302 |
08 |
取暖費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
09 |
物業(yè)管理費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
11 |
差旅費(fèi) |
82.23 |
|
82.23 |
|
302 |
12 |
因公出國（境）費(fèi)用 |
7.06 |
|
7.06 |
|
302 |
13 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
3.44 |
|
3.44 |
|
302 |
14 |
租賃費(fèi) |
24 |
|
24 |
|
302 |
15 |
會議費(fèi) |
3.72 |
|
3.72 |
|
302 |
16 |
培訓(xùn)費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
17 |
公務(wù)接待費(fèi) |
3.51 |
|
3.51 |
|
302 |
18 |
專用材料費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
24 |
被裝購置費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
25 |
專用燃料費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
26 |
勞務(wù)費(fèi) |
4.73 |
|
4.73 |
|
302 |
27 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
28 |
公會經(jīng)費(fèi) |
9 |
|
9 |
|
302 |
29 |
福利費(fèi) |
12.67 |
|
12.67 |
|
302 |
31 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
42.6 |
|
42.6 |
|
302 |
39 |
其他交通費(fèi)用 |
|
|
|
|
302 |
40 |
稅金及附加費(fèi)用 |
|
|
|
|
302 |
99 |
其他商品和服務(wù)支出 |
5.85 |
|
5.85 |
|
303 |
|
對個人和家庭補(bǔ)助 |
122.17 |
122.17 |
|
|
303 |
01 |
離休費(fèi) |
|
|
|
|
303 |
02 |
退休費(fèi) |
77.51 |
77.51 |
|
|
303 |
03 |
退職（役）費(fèi) |
|
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
|
303 |
05 |
生活補(bǔ)助 |
|
|
|
|
303 |
07 |
醫(yī)療費(fèi) |
|
|
|
|
303 |
08 |
助學(xué)金 |
|
|
|
|
303 |
09 |
獎勵金 |
|
|
|
|
303 |
11 |
住房公積金 |
42.18 |
42.18 |
|
|
303 |
12 |
提租補(bǔ)貼 |
|
|
|
|
303 |
13 |
購房補(bǔ)貼 |
|
|
|
|
303 |
99 |
其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出 |
2.48 |
2.48 |
|
|
310 |
|
其他資本性支出 |
34.42 |
|
34.42 |
|
310 |
02 |
辦公設(shè)備購置 |
34.42 |
|
34.42 |
|
310 |
03 |
專用設(shè)備購置 |
|
|
|
|
310 |
07 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
|
|
|
|
310 |
13 |
公務(wù)用車購置 |
|
|
|
|
310 |
19 |
其他交通工具購置 |
|
|
|
|
310 |
99 |
其他資本性支出 |
|
|
|
|
合計 |
|
882.25 |
300.04 |
||
2015年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算批表
|
單位：萬元 |
||||||||||||
|
一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi) |
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) |
|||||||||||
|
合計 |
因公出國（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
|||||||||
|
小計 |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
||||||||||
|
購置費(fèi) |
運(yùn)行費(fèi) |
|||||||||||
|
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
決算數(shù) |
|
56.66 |
55.2 |
7.06 |
7.06 |
42.6 |
42.6 |
0 |
|
42.6 |
42.6 |
7 |
5.54 |
300.04 |
2015年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算批復(fù)表
單位：萬元
|
項(xiàng) 目 |
政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算數(shù) |
|||||
|
功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
合 計 |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 計 |
|
|
|
|||
注：中共上海市經(jīng)濟(jì)和信息化工作委員會2015年度無政府性基金預(yù)算財政撥款支出，故本表無數(shù)據(jù)。
第三部分 中共上海市經(jīng)濟(jì)和信息化工作委員會2015年度部門決算情況說明
一、關(guān)于中共上海市經(jīng)濟(jì)和信息化工作委員會2015年部門決算收入情況說明
中共上海市經(jīng)濟(jì)和信息化工作委員會2015年部門決算收入總計1,876.7萬元，其中：財政撥款收入1,876.7萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
二、關(guān)于中共上海市經(jīng)濟(jì)和信息化工作委員會2015年部門決算支出情況說明
2015年部門決算支出總計1,880.02萬元，其中：基本支出1,182.30萬元，占62.89%；項(xiàng)目支出697.72萬元，占37.11%；上繳上級支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，占0%。
三、關(guān)于中共上海市經(jīng)濟(jì)和信息化工作委員會2015年部門決算財政撥款支出情況說明
2015年部門決算財政撥款支出總計1,880.02萬元，具體情況如下：
1．“一般公共服務(wù)支出——黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”2015年度決算1,735.56萬元，其中：
“行政運(yùn)行”2015年度決算1,049.14萬元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)和辦公經(jīng)費(fèi)。
“一般行政管理事務(wù)”2015年度決算128.56萬元，主要用于信息化運(yùn)維和新建項(xiàng)目。
“機(jī)關(guān)服務(wù)”2015年度決算74.5萬元，主要用于機(jī)關(guān)后勤服務(wù)費(fèi)用。
“專項(xiàng)業(yè)務(wù)”2015年度決算483.36萬元，主要用于黨委各業(yè)務(wù)職能開展的專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)。
2．“社會保障和就業(yè)支出——行政事業(yè)單位離退休”2015年度決算78.07萬元，其中：
“歸口管理的行政單位離退休”2015年度決算77.51萬元，主要用于離退休干部退休補(bǔ)貼費(fèi)用。
“其他行政事業(yè)單位離退休”2015年度決算0.56萬元，主要用于離退休干部活動費(fèi)。
3.“醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出——醫(yī)療保障”2015年度決算19.8萬元，其中：
“行政單位醫(yī)療”2015年度決算19.8萬元，主要用于在職人員醫(yī)保費(fèi)用。
4.“醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出——其他醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出”2015年度決算4.41萬元，其中：
“其他醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出”2015年度決算4.41萬元，主要用于市管干部醫(yī)保費(fèi)用。
5.“住房保障支出——住房改革支出”2015年度決算42.18萬元，其中：
“住房公積金”2015年度決算42.18萬元，主要用于在職人員住房公積金。
四、關(guān)于中共上海市經(jīng)濟(jì)和信息化工作委員會2015年部門決算公共預(yù)算財政撥款基本支出情況說明
2015年部門決算公共預(yù)算財政撥款基本支出總計1,182.29萬元，具體情況如下：
1.工資福利支出760.08萬元，主要用于：基本工資、津補(bǔ)貼、社保繳費(fèi)和其他工資福利支出等。
2．商品服務(wù)支出265.62萬元，主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和其他商品和服務(wù)支出等。
3．對個人家庭的補(bǔ)助支出122.17萬元，主要用于單位退休費(fèi)、住房公積金和其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等。
4．其他資本性支出34.42萬元，主要用于辦公設(shè)備購置等。
五、關(guān)于中共上海市經(jīng)濟(jì)和信息化工作委員會2015年度“三公經(jīng)費(fèi)”決算數(shù)
2015年“三公經(jīng)費(fèi)”決算總數(shù)55.2萬元，比預(yù)算節(jié)約1.46萬元，2015年度當(dāng)年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：單位按照《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)管理。其中：
因公出國（境）經(jīng)費(fèi)決算7.06萬元，比預(yù)算節(jié)約0萬元，主要用于2個團(tuán)組，2人出國費(fèi)用。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算42.6萬元，比預(yù)算節(jié)約0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)42.6萬元。主要用于12輛使用權(quán)公務(wù)車的運(yùn)行費(fèi)用。
公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)決算5.54萬元，比預(yù)算節(jié)約1.46萬元，主要用于，掛職干部午餐和工作餐共計1500批2006人次。
六、關(guān)于中共上海市經(jīng)濟(jì)和信息化工作委員會2015年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)
中共上海市經(jīng)濟(jì)和信息化工作委員會2015年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)300.04萬元。
七、關(guān)于中共上海市經(jīng)濟(jì)和信息化工作委員會2015年度部門決算政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況說明
中共上海市經(jīng)濟(jì)和信息化工作委員會2015年度無政府性基金預(yù)算財政撥款支出。
八、關(guān)于中共上海市經(jīng)濟(jì)和信息化工作委員會2015年度政府采購情況
2015年度本部門政府采購決算170.85萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算執(zhí)行42.29萬元、政府采購工程決算35.6萬元、政府采購服務(wù)決算92.96萬元。
2015年度本部門面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購項(xiàng)目預(yù)算金額0萬元，面向小微企業(yè)預(yù)留政府采購項(xiàng)目預(yù)算金額0萬元。在面向中小企業(yè)預(yù)留的政府采購項(xiàng)目中，由中小企業(yè)供應(yīng)商中標(biāo)或成交的，預(yù)算執(zhí)行0萬元；在其他政府采購項(xiàng)目中，由中小企業(yè)供應(yīng)商中標(biāo)或成交的，預(yù)算執(zhí)行170.85萬元。
九、關(guān)于中共上海市經(jīng)濟(jì)和信息化工作委員會2015年度預(yù)算績效情況
2015年度，本單位實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目0個，涉及預(yù)算金額0萬元。2015年度開展的績效評價項(xiàng)目0個，涉及預(yù)算金額0萬元。
十、關(guān)于中共上海市經(jīng)濟(jì)和信息化工作委員會2015年度國有資產(chǎn)占有使用情況
2015年12月31日，中共上海市經(jīng)濟(jì)和信息化工作委員會各單位共有車輛0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。