上海市節(jié)能監(jiān)察中心2015年度決算
第一部分 上海市節(jié)能監(jiān)察中心概況
一、主要職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家和本市有關(guān)節(jié)能監(jiān)察的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章。
（二）負(fù)責(zé)本市節(jié)能日常監(jiān)察工作。依照《上海市節(jié)約能源條例》，行使由市經(jīng)濟(jì)信息化行政管理部門實(shí)施的有關(guān)行政處罰，接受市其他相關(guān)行政管理部門的委托，對(duì)有關(guān)違法行為實(shí)施行政處罰。
（三）對(duì)相關(guān)重點(diǎn)用能單位落實(shí)能源利用狀況報(bào)告、設(shè)立能源管理崗位、明確能源管理機(jī)構(gòu)等制度，生產(chǎn)單位執(zhí)行產(chǎn)品能耗限額標(biāo)準(zhǔn)，用能單位實(shí)施有關(guān)用能產(chǎn)品、設(shè)備、生產(chǎn)工藝淘汰計(jì)劃等情況開(kāi)展節(jié)能監(jiān)察。
（四）對(duì)相關(guān)重點(diǎn)用能單位能源利用狀況和能源指標(biāo)數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、審核和匯總，對(duì)工業(yè)能源消費(fèi)運(yùn)行情況進(jìn)行分析監(jiān)控和預(yù)測(cè)預(yù)警，開(kāi)展節(jié)能相關(guān)技術(shù)和標(biāo)準(zhǔn)研究工作。
（五）組織開(kāi)展節(jié)能宣傳、培訓(xùn)、展示等工作。
（六）承辦上海市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)上述職責(zé)，上海市節(jié)能監(jiān)察中心設(shè)5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、監(jiān)察一科、監(jiān)察二科、監(jiān)察三科、政策法規(guī)科（宣傳培訓(xùn)科）。
第二部分上海市節(jié)能監(jiān)察中心2015年度部門決算表
2015年度財(cái)務(wù)收支決算總表
|
單位：萬(wàn)元 |
||||
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
項(xiàng) 目 |
決算數(shù) |
項(xiàng) 目 |
決算數(shù) |
|
|
財(cái)政撥款收入 |
1,529.81 |
一般公共服務(wù)支出 |
|
|
|
其中：政府性基金 |
|
外交支出 |
|
|
|
事業(yè)收入 |
|
國(guó)防支出 |
|
|
|
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
|
|
|
|
|
其他收入 |
383.8 |
教育支出 |
|
|
|
|
|
科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
|
|
|
文化教育與傳媒支出 |
|
|
|
|
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
154.63 |
|
|
|
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
3.25 |
|
|
|
|
節(jié)能環(huán)保支出 |
1,613.58 |
|
|
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出 |
|
|
|
|
|
農(nóng)林水支出 |
|
|
|
|
|
交通運(yùn)輸支出 |
|
|
|
|
|
資源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
|
援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
|
國(guó)土海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
24.49 |
|
|
|
|
糧油物資儲(chǔ)備支出 |
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
|
債務(wù)付息支出 |
|
|
|
本年收入合計(jì) |
1,913.61 |
本年支出合計(jì) |
1,795.95 |
|
|
動(dòng)用歷年結(jié)余 |
|
本年結(jié)余 |
117.66 |
|
|
合 計(jì) |
1,913.61 |
合 計(jì) |
1,913.61 |
|
2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
|
單位：萬(wàn)元 |
||||||||
|
項(xiàng) 目 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù) |
|||||||
|
行號(hào) |
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
合 計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
|
|||||
|
1 |
|
|
|
合 計(jì) |
1,529.81 |
939.03 |
590.77 |
|
|
2 |
208 |
|
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
154.63 |
153.11 |
1.52 |
|
|
3 |
208 |
05 |
|
行政事業(yè)單位離退休 |
154.63 |
153.11 |
1.52 |
|
|
4 |
208 |
05 |
01 |
歸口管理的行政單位離退休 |
153.11 |
153.11 |
|
|
|
5 |
208 |
05 |
02 |
事業(yè)單位離退休 |
|
|
|
|
|
6 |
208 |
05 |
99 |
其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
1.52 |
|
1.52 |
|
|
7 |
210 |
|
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
3.25 |
3.25 |
|
|
|
8 |
210 |
05 |
|
醫(yī)療保障 |
3.25 |
3.25 |
|
|
|
9 |
210 |
05 |
01 |
行政單位醫(yī)療 |
3.25 |
3.25 |
|
|
|
10 |
211 |
|
|
節(jié)能環(huán)保支出 |
1,347.44 |
758.18 |
589.25 |
|
|
11 |
211 |
10 |
|
能源節(jié)約利用 |
1,347.44 |
758.18 |
589.25 |
|
|
12 |
211 |
10 |
01 |
能源節(jié)約利用 |
1,347.44 |
758.18 |
589.25 |
|
|
13 |
221 |
|
|
住房保障支出 |
24.49 |
24.49 |
|
|
|
14 |
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
24.49 |
24.49 |
|
|
|
15 |
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
24.49 |
24.49 |
|
|
2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
|
單位：萬(wàn)元 |
||||||
|
項(xiàng)目 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算數(shù) |
|||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合 計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
||
|
類 |
款 |
|
||||
|
301 |
|
工資福利支出 |
559.03 |
559.03 |
|
|
|
301 |
01 |
基本工資 |
141.44 |
141.44 |
|
|
|
301 |
02 |
津貼補(bǔ)貼 |
256.79 |
256.79 |
|
|
|
301 |
03 |
獎(jiǎng)金 |
0.5 |
0.5 |
|
|
|
301 |
04 |
社會(huì)保障繳費(fèi) |
73.04 |
73.04 |
|
|
|
301 |
06 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
|
|
|
|
|
301 |
07 |
績(jī)效工資 |
33.58 |
33.58 |
|
|
|
301 |
99 |
其他工資福利支出 |
53.68 |
53.68 |
|
|
|
302 |
|
商品和服務(wù)支出 |
187.06 |
|
187.06 |
|
|
302 |
01 |
辦公費(fèi) |
8.91 |
|
8.91 |
|
|
302 |
02 |
印刷費(fèi) |
14.98 |
|
14.98 |
|
|
302 |
03 |
咨詢費(fèi) |
|
|
|
|
|
302 |
04 |
手續(xù)費(fèi) |
0.14 |
|
0.14 |
|
|
302 |
05 |
水費(fèi) |
4.42 |
|
4.42 |
|
|
302 |
06 |
電費(fèi) |
13.6 |
|
13.6 |
|
|
302 |
07 |
郵電費(fèi) |
8.55 |
|
8.55 |
|
|
302 |
08 |
取暖費(fèi) |
|
|
|
|
|
302 |
09 |
物業(yè)管理費(fèi) |
9.03 |
|
9.03 |
|
|
302 |
11 |
差旅費(fèi) |
21.8 |
|
21.8 |
|
|
302 |
12 |
因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
4.24 |
|
4.24 |
|
|
302 |
13 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
11.73 |
|
11.73 |
|
|
302 |
14 |
租賃費(fèi) |
|
|
|
|
|
302 |
15 |
會(huì)議費(fèi) |
3.3 |
|
3.3 |
|
|
302 |
16 |
培訓(xùn)費(fèi) |
6.35 |
|
6.35 |
|
|
302 |
17 |
公務(wù)接待費(fèi) |
2.37 |
|
2.37 |
|
|
302 |
18 |
專用材料費(fèi) |
|
|
|
|
|
302 |
24 |
被裝購(gòu)置費(fèi) |
|
|
|
|
|
302 |
25 |
專用燃料費(fèi) |
|
|
|
|
|
302 |
26 |
勞務(wù)費(fèi) |
|
|
|
|
|
302 |
27 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
|
|
|
|
|
302 |
28 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
9 |
|
9 |
|
|
302 |
29 |
福利費(fèi) |
10.08 |
|
10.08 |
|
|
302 |
31 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
10.42 |
|
10.42 |
|
|
302 |
39 |
其他交通費(fèi)用 |
46.41 |
|
46.41 |
|
|
302 |
40 |
稅金及附加費(fèi)用 |
|
|
|
|
|
302 |
99 |
其他商品和服務(wù)支出 |
1.73 |
|
1.73 |
|
|
303 |
|
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助 |
181.18 |
181.18 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費(fèi) |
9.69 |
9.69 |
|
|
|
303 |
02 |
退休費(fèi) |
144.49 |
144.49 |
|
|
|
303 |
03 |
退職（役）費(fèi) |
|
|
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
|
|
303 |
05 |
生活補(bǔ)助 |
1.34 |
1.34 |
|
|
|
303 |
07 |
醫(yī)療費(fèi) |
|
|
|
|
|
303 |
08 |
助學(xué)金 |
|
|
|
|
|
303 |
09 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
|
|
|
|
|
303 |
11 |
住房公積金 |
25.16 |
25.16 |
|
|
|
303 |
12 |
提租補(bǔ)貼 |
|
|
|
|
|
303 |
13 |
購(gòu)房補(bǔ)貼 |
|
|
|
|
|
303 |
99 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
0.51 |
0.51 |
|
|
|
310 |
|
其他資本性支出 |
11.75 |
|
11.75 |
|
|
310 |
02 |
辦公設(shè)備購(gòu)置 |
11.75 |
|
11.75 |
|
|
310 |
03 |
專用設(shè)備購(gòu)置 |
|
|
|
|
|
310 |
07 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 |
|
|
|
|
|
310 |
13 |
公務(wù)用車購(gòu)置 |
|
|
|
|
|
310 |
19 |
其他交通工具購(gòu)置 |
|
|
|
|
|
310 |
99 |
其他資本性支出 |
|
|
|
|
|
合 計(jì) |
939.03 |
740.21 |
198.82 |
|||
2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表
|
單位：萬(wàn)元 |
|||||||||||||
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi) |
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) |
||||||||||||
|
合計(jì) |
因公出國(guó)（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
||||||||||
|
小計(jì) |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
|||||||||||
|
購(gòu)置費(fèi) |
運(yùn)行費(fèi) |
||||||||||||
|
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
決算數(shù) |
|
|
43.46 |
37.04 |
7 |
4.24 |
30.5 |
30.42 |
20 |
20 |
10.5 |
10.42 |
5.96 |
2.37 |
198.82 |
|
2015年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
|
單位：萬(wàn)元 |
||||||||
|
項(xiàng) 目 |
|
|
|
|||||
|
行號(hào) |
類 |
款 |
項(xiàng) |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 計(jì) |
|
|
|
|||||
注：上海市節(jié)能監(jiān)察中心2015年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。
第三部分 上海市節(jié)能監(jiān)察中心2015年度決算情況說(shuō)明
一、關(guān)于上海市節(jié)能監(jiān)察中心2015年度決算收入情況說(shuō)明
上海市節(jié)能監(jiān)察中心2015年度決算收入總計(jì)1,913.61萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1,529.81萬(wàn)元，占79.94%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入383.8萬(wàn)元，占20.06%。
二、關(guān)于上海市節(jié)能監(jiān)察中心2015年度決算支出情況說(shuō)明
上海市節(jié)能監(jiān)察中心2015年度決算支出總計(jì)1,795.95萬(wàn)元，其中：基本支出939.03萬(wàn)元，占52.29%；項(xiàng)目支出856.92萬(wàn)元，占47.71%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%。
三、關(guān)于上海市節(jié)能監(jiān)察中心2015年度決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明
上海市節(jié)能監(jiān)察中心2015年度決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)1,529.81萬(wàn)元，具體情況如下：
1、“社會(huì)保障和就業(yè)支出——行政事業(yè)單位離退休”154.63萬(wàn)元，其中：
“歸口管理的行政單位離退休”153.11萬(wàn)元，主要用于行政事業(yè)單位離退休人員各類項(xiàng)目支出。
“其他行政事業(yè)單位離退休支出”1.52萬(wàn)元，主要用于行政事業(yè)單位退休人員活動(dòng)費(fèi)。
2、“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出——醫(yī)療保障”3.25萬(wàn)元，其中：
“行政單位醫(yī)療”3.25萬(wàn)元，主要用于按照國(guó)家政策規(guī)定為在職行政機(jī)關(guān)人員繳納基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
3、“節(jié)能環(huán)保支出——能源節(jié)約利用”1,347.44萬(wàn)元，其中：
“能源節(jié)約利用”1,347.44萬(wàn)元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)及科學(xué)節(jié)能展示館、節(jié)能領(lǐng)域執(zhí)法辦案等支出。
4、“住房保障支出——住房改革支出”24.49萬(wàn)元，其中：
“住房公積金”24.49萬(wàn)元，主要用于按國(guó)家政策規(guī)定為在職人員繳納住房公積金支出。
四、關(guān)于上海市節(jié)能監(jiān)察中心2015年度決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說(shuō)明
上海市節(jié)能監(jiān)察中心2015年度決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出總計(jì)939.03萬(wàn)元，具體情況如下：
1、“工資福利支出”559.03萬(wàn)元，主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)等。
2、“商品和服務(wù)支出” 187.07萬(wàn)元，主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)和其他相關(guān)支出。
3、“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”181.18萬(wàn)元，主要用于離休費(fèi)、退休費(fèi)和住房公積金繳納。
4、“其他資本性支出”11.75萬(wàn)元，主要用于辦公設(shè)備購(gòu)置。
五、關(guān)于上海市節(jié)能監(jiān)察中心2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)
上海市節(jié)能監(jiān)察中心2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)37.04萬(wàn)元，比預(yù)算節(jié)約6.42萬(wàn)元。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，加強(qiáng)管理和規(guī)范“三公”經(jīng)費(fèi)的支出。其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)決算4.24萬(wàn)元，比預(yù)算節(jié)約2.76萬(wàn)元，主要用于參加其他單位組織的出國(guó)（境）團(tuán)組1個(gè)，共計(jì)1人次。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算30.42萬(wàn)元，比預(yù)算節(jié)約0.08萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)20萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.42萬(wàn)元。公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)1輛，年末公務(wù)用車保有量6輛。
公務(wù)接待費(fèi)決算2.37萬(wàn)元，比預(yù)算節(jié)約3.59萬(wàn)元，主要用于國(guó)內(nèi)公務(wù)接待26批次、372人次。
六、關(guān)于上海市節(jié)能監(jiān)察中心2015年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，上海市節(jié)能監(jiān)察中心2015年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)198.82萬(wàn)元。
七、關(guān)于上海市節(jié)能監(jiān)察中心2015年度決算政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明
上海市節(jié)能監(jiān)察中心2015年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。
八、關(guān)于上海市節(jié)能監(jiān)察中心2015年度政府采購(gòu)情況
2015年度本單位政府采購(gòu)決算39.05萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物決算39.05萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程決算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)決算0萬(wàn)元。
2015年度本單位面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額3.6萬(wàn)元，面向小微企業(yè)預(yù)留政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額2.16萬(wàn)元。在面向中小企業(yè)預(yù)留的政府采購(gòu)項(xiàng)目中，由中小企業(yè)供應(yīng)商中標(biāo)或成交的，決算3.6萬(wàn)元；在其他政府采購(gòu)項(xiàng)目中，由中小企業(yè)供應(yīng)商中標(biāo)或成交的，決算35.45萬(wàn)元。
九、關(guān)于上海市節(jié)能監(jiān)察中心2015年度預(yù)算績(jī)效情況
2015年度，本單位實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算金額0萬(wàn)元。2015年度開(kāi)展的績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算金額0萬(wàn)元。
十、關(guān)于上海市節(jié)能監(jiān)察中心2015年度國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2015年12月31日，上海市節(jié)能監(jiān)察中心共有車輛6輛，其中，一般公務(wù)用車6輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。