上海市核電辦公室2015年度決算
第一部分 上海市核電辦公室概況
一、主要職責(zé)
（一）負(fù)責(zé)本市核電產(chǎn)業(yè)的規(guī)劃編制和政策研究。
（二）負(fù)責(zé)本市核電項(xiàng)目的協(xié)調(diào)管理。
（三）協(xié)助本市涉核科研、產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目的服務(wù)管理。
（四）負(fù)責(zé)本市核電事業(yè)的培訓(xùn)交流。
（五）負(fù)責(zé)本市核電事業(yè)的信息發(fā)布。
（六）協(xié)助國(guó)家核安全局做好核電質(zhì)量管理和核安全文化宣傳及展示。
（七）完成市委市政府交辦的其他工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)上述職責(zé)，上海市核電辦公室設(shè)三個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合處、核電產(chǎn)業(yè)處、核電信息處。
第二部分 上海市核電辦公室2015年度決算表
2015年度財(cái)務(wù)收支決算總表
單位：萬(wàn)元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
項(xiàng) 目 |
決算數(shù) |
項(xiàng) 目 |
決算數(shù) |
|
財(cái)政撥款收入 |
797.84 |
一般公共服務(wù)支出 |
505.36 |
|
其中:政府性基金收入 |
|
外交支出 |
|
|
事業(yè)收入 |
13.28 |
國(guó)防支出 |
|
|
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
|
公共安全支出 |
|
|
其他收入 |
|
教育支出 |
|
|
|
|
科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
|
|
文化體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
0.88 |
|
|
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
26.74 |
|
|
|
節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
|
農(nóng)林水支出 |
|
|
|
|
交通運(yùn)輸支出 |
|
|
|
|
資源勘探信息等支出 |
280.09 |
|
|
|
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
國(guó)土海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
16.66 |
|
|
|
糧油物資儲(chǔ)備支出 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
本年收入合計(jì) |
811.12 |
本年支出合計(jì) |
829.73 |
|
動(dòng)用歷年結(jié)余 |
18.61 |
本年結(jié)余 |
|
|
合 計(jì) |
829.73 |
合 計(jì) |
829.73 |
2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
單位：萬(wàn)元
|
項(xiàng) 目 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù) |
|||||
|
功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
合 計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
||||
|
201 |
13 |
50 |
事業(yè)運(yùn)行 |
481.11 |
481.11 |
|
|
208 |
05 |
99 |
其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
0.88 |
|
0.88 |
|
210 |
04 |
99 |
其他公共衛(wèi)生支出 |
2.26 |
|
2.26 |
|
210 |
05 |
02 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
23.88 |
23.88 |
|
|
210 |
99 |
01 |
其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
0.6 |
|
0.6 |
|
215 |
99 |
99 |
其他資源勘探電力信息等支出 |
272.45 |
|
272.45 |
|
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
16.66 |
16.66 |
|
|
合 計(jì) |
797.84 |
521.65 |
276.19 |
|||
2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
單位：萬(wàn)元
|
項(xiàng) 目 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 基本支出決算數(shù) |
||||
|
經(jīng)濟(jì)分類 科目編碼 |
科目名稱 |
合 計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|
|
類 |
款 |
||||
|
301 |
|
工資福利支出 |
358.61 |
358.61 |
|
|
301 |
01 |
基本工資 |
74.04 |
74.04 |
|
|
301 |
02 |
津貼補(bǔ)貼 |
178.51 |
178.51 |
|
|
301 |
03 |
獎(jiǎng)金 |
|
|
|
|
301 |
04 |
社會(huì)保障繳費(fèi) |
77.81 |
77.82 |
|
|
301 |
06 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
|
|
|
|
301 |
07 |
績(jī)效工資 |
|
|
|
|
301 |
99 |
其他工資福利支出 |
28.24 |
28.24 |
|
|
302 |
|
商品和服務(wù)支出 |
125.62 |
|
125.62 |
|
302 |
01 |
辦公費(fèi) |
5.57 |
|
5.57 |
|
302 |
02 |
印刷費(fèi) |
0.67 |
|
0.67 |
|
302 |
03 |
咨詢費(fèi) |
4.79 |
|
4.79 |
|
302 |
04 |
手續(xù)費(fèi) |
0.54 |
|
0.54 |
|
302 |
05 |
水費(fèi) |
1.79 |
|
1.79 |
|
302 |
06 |
電費(fèi) |
5.6 |
|
5.6 |
|
302 |
07 |
郵電費(fèi) |
5.17 |
|
5.17 |
|
302 |
08 |
取暖費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
09 |
物業(yè)管理費(fèi) |
12.19 |
|
12.19 |
|
302 |
11 |
差旅費(fèi) |
2.65 |
|
2.65 |
|
302 |
12 |
因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
13.98 |
|
13.98 |
|
302 |
13 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
3.05 |
|
3.05 |
|
302 |
14 |
租賃費(fèi) |
18.1 |
|
18.1 |
|
302 |
15 |
會(huì)議費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
16 |
培訓(xùn)費(fèi) |
1.05 |
|
1.05 |
|
302 |
17 |
公務(wù)接待費(fèi) |
0.95 |
|
0.95 |
|
302 |
18 |
專用材料費(fèi) |
6.43 |
|
6.43 |
|
302 |
24 |
被裝購(gòu)置費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
25 |
專用燃料費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
26 |
勞務(wù)費(fèi) |
9.71 |
|
9.71 |
|
302 |
27 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
2 |
|
2 |
|
302 |
28 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
4.2 |
|
4.2 |
|
302 |
29 |
福利費(fèi) |
7 |
|
7 |
|
302 |
31 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
6.4 |
|
6.4 |
|
302 |
39 |
其他交通費(fèi)用 |
|
|
|
|
302 |
40 |
稅金及附加費(fèi)用 |
|
|
|
|
302 |
99 |
其他商品和服務(wù)支出 |
13.79 |
|
13.79 |
|
303 |
|
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
23.56 |
23.56 |
|
|
303 |
01 |
離休費(fèi) |
|
|
|
|
303 |
02 |
退休費(fèi) |
|
|
|
|
303 |
03 |
退職（役）費(fèi) |
|
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
|
303 |
05 |
生活補(bǔ)助 |
0.07 |
0.07 |
|
|
303 |
07 |
醫(yī)療費(fèi) |
0.14 |
0.14 |
|
|
303 |
08 |
助學(xué)金 |
|
|
|
|
303 |
09 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
|
|
|
|
303 |
11 |
住房公積金 |
16.66 |
16.66 |
|
|
303 |
12 |
提租補(bǔ)貼 |
|
|
|
|
303 |
13 |
購(gòu)房補(bǔ)貼 |
|
|
|
|
303 |
99 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
6.69 |
6.69 |
|
|
310 |
|
其他資本性支出 |
|
|
|
|
310 |
02 |
辦公設(shè)備購(gòu)置 |
|
|
|
|
310 |
03 |
專用設(shè)備購(gòu)置 |
|
|
|
|
310 |
07 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 |
|
|
|
|
310 |
13 |
公務(wù)用車購(gòu)置 |
|
|
|
|
310 |
19 |
其他交通工具購(gòu)置 |
|
|
|
|
310 |
99 |
其他資本性支出 |
13.86 |
|
|
|
合 計(jì) |
521.65 |
382.17 |
139.48 |
||
2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
支出決算表
單位：萬(wàn)元
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi) |
機(jī)關(guān)運(yùn)行 經(jīng)費(fèi) 決算數(shù) |
|||||||||||
|
合計(jì) |
因公出國(guó) （境）費(fèi) |
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
|||||||||
|
小計(jì) |
公務(wù)用車 購(gòu)置費(fèi) |
公務(wù)用車 運(yùn)行費(fèi) |
||||||||||
|
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
|
|
30.5 |
21.33 |
14.1 |
13.98 |
6.4 |
6.4 |
|
|
6.4 |
6.4 |
10 |
0.95 |
|
2015年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
單位：萬(wàn)元
|
項(xiàng) 目 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù) |
|||||
|
功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
合 計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 計(jì) |
|
|
|
|||
注：上海市核電辦公室2015年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。
第三部分 上海市核電辦公室2015年度決算情況說(shuō)明
一、關(guān)于上海市核電辦公室2015年度決算收入情況說(shuō)明
上海市核電辦公室2015年度決算收入總計(jì)811.12萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入797.84萬(wàn)元，占98.36%；事業(yè)收入13.28萬(wàn)元，占1.64%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。
二、關(guān)于上海市核電辦公室2015年度決算支出情況說(shuō)明
上海市核電辦公室2015年度決算支出總計(jì)829.73萬(wàn)元，其中：基本支出545.9萬(wàn)元，占65.79%；項(xiàng)目支出283.83萬(wàn)元，占34.21%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%。
三、關(guān)于上海市核電辦公室2015年度決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明
上海市核電辦公室2015年度決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)797.84萬(wàn)元，具體情況如下：
1、“一般公共服務(wù)支出”481.11萬(wàn)元，其中：
“事業(yè)運(yùn)行”481.11萬(wàn)元，主要用于在職職工基本工資、津貼補(bǔ)貼及社會(huì)保障費(fèi)支出。
2、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”0.88萬(wàn)元，其中：
“其他行政事業(yè)單位離退休支出”0.88萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位退休人員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)支出。
3、“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”26.74萬(wàn)元，其中
“其他公共衛(wèi)生支出”2.26萬(wàn)元，主要用于殘疾人就業(yè)保障金支出。
“事業(yè)單位醫(yī)療”23.88萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)及地方附加醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出。
“其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”0.6萬(wàn)元，主要用于在職市管保健對(duì)象醫(yī)療保健統(tǒng)籌金支出。
4、“資源勘探信息等支出”272.45萬(wàn)元，其中：
“其他資源勘探電力信息等支出”272.45萬(wàn)元，主要用于核電項(xiàng)目管理、核電規(guī)劃編制及課題研究、核安全文化培訓(xùn)、上海核電信息服務(wù)平臺(tái)等項(xiàng)目支出。
5、“住房保障支出”16.66萬(wàn)元，其中：
“住房公積金”16.66萬(wàn)元，主要用于在職職工基本住房公積金支出。
四、關(guān)于上海市核電辦公室2015年度決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說(shuō)明
上海市核電辦公室2015年度決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出總計(jì)521.65萬(wàn)元，具體情況如下：
1、“工資福利支出”358.61萬(wàn)元，主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障費(fèi)及其他工資福利支出。
2、“商品和服務(wù)支出”125.62萬(wàn)元，主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
3、“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”23.56萬(wàn)元，主要用于生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
4、“其他資本性支出”13.86萬(wàn)元，主要用于辦公設(shè)備購(gòu)置。
五、關(guān)于上海市核電辦公室2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)
上海市核電辦公室2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)21.33萬(wàn)元，比預(yù)算節(jié)約9.17萬(wàn)元。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：?jiǎn)挝话凑铡饵h政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)管理。其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)決算13.98萬(wàn)元，比預(yù)算節(jié)約0.12萬(wàn)元，主要用于因公出國(guó)（境）團(tuán)2組、共5人次。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算6.4萬(wàn)元，比預(yù)算節(jié)約0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.4萬(wàn)元。主要用于公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)。年末公務(wù)用車保有量3輛。
公務(wù)接待費(fèi)決算0.95萬(wàn)元，比預(yù)算節(jié)約9.05萬(wàn)元，主要用于公務(wù)接待8批次、共65人次。
六、關(guān)于上海市核電辦公室2015年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)
上海市核電辦公室2015年度無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
七、關(guān)于上海市核電辦公室2015年度決算政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明
上海市核電辦公室2015年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。
八、關(guān)于上海市核電辦公室2015年度政府采購(gòu)情況
2015年度本單位政府采購(gòu)決算36.38萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物決算35.11萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程決算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)決算1.27萬(wàn)元。
2015年度本單位面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額10.29萬(wàn)元，面向小微企業(yè)預(yù)留政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額6.17萬(wàn)元。在面向中小企業(yè)預(yù)留的政府采購(gòu)項(xiàng)目中，由中小企業(yè)供應(yīng)商中標(biāo)或成交的，決算10.29萬(wàn)元；在其他政府采購(gòu)項(xiàng)目中，由中小企業(yè)供應(yīng)商中標(biāo)或成交的，決算26.09萬(wàn)元。
九、關(guān)于上海市核電辦公室2015年度預(yù)算績(jī)效情況
2015年度，本單位實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算金額0萬(wàn)元。2015年度開展的績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算金額0萬(wàn)元。
十、關(guān)于上海市核電辦公室2015年度國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2015年12月31日，上海市核電辦公室共有車輛3輛，其中，一般公務(wù)用車3輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車無(wú)。單位無(wú)價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。