1. 上海市核電辦公室2015年度決算

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          上海市核電辦公室2015年度決算

           

          第一部分    上海市核電辦公室概況

           

          一、主要職責

          (一)負責本市核電產(chǎn)業(yè)的規(guī)劃編制和政策研究。

          (二)負責本市核電項目的協(xié)調(diào)管理。

          (三)協(xié)助本市涉核科研、產(chǎn)業(yè)化項目的服務管理。

          (四)負責本市核電事業(yè)的培訓交流。

          (五)負責本市核電事業(yè)的信息發(fā)布。

          (六)協(xié)助國家核安全局做好核電質(zhì)量管理和核安全文化宣傳及展示。

          (七)完成市委市政府交辦的其他工作。

          二、機構(gòu)設置

          根據(jù)上述職責,上海市核電辦公室設三個內(nèi)設機構(gòu),包括:綜合處、核電產(chǎn)業(yè)處、核電信息處。

           


           

          第二部分    上海市核電辦公室2015年度決算表

          2015年度財務收支決算總表

          單位:萬元

           

          收  入

          支  出

          項   目

          決算數(shù)

          項   目

          決算數(shù)

          財政撥款收入

          797.84

          一般公共服務支出

          505.36

          其中:政府性基金收入

           

          外交支出

           

          事業(yè)收入

          13.28

          國防支出

           

          事業(yè)單位經(jīng)營收入

           

          公共安全支出

           

          其他收入

           

          教育支出

           

           

           

          科學技術(shù)支出

           

           

           

          文化體育與傳媒支出

           

           

           

          社會保障和就業(yè)支出

          0.88

           

           

          醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

          26.74

           

           

          節(jié)能環(huán)保支出

           

           

           

          城鄉(xiāng)社區(qū)支出

           

           

           

          農(nóng)林水支出

           

           

           

          交通運輸支出

           

           

           

          資源勘探信息等支出

          280.09 

           

           

          商業(yè)服務業(yè)等支出

           

           

           

          金融支出

           

           

           

          援助其他地區(qū)支出

           

           

           

          國土海洋氣象等支出

           

           

           

          住房保障支出

          16.66

           

           

          糧油物資儲備支出

           

           

           

          其他支出

           

          本年收入合計

          811.12

          本年支出合計

          829.73

          動用歷年結(jié)余

          18.61

          本年結(jié)余

           

          合  計

          829.73

          合  計

          829.73

           

           


           

           

          2015年度一般公共預算財政撥款支出決算表

          單位:萬元

           

          項  目

          一般公共預算財政撥款支出決算數(shù)

          功能分類

          科目編碼

          科目名稱

          合  計

          基本支出

          項目支出

          201

          13

          50

          事業(yè)運行

          481.11

          481.11

           

          208

          05

          99

          其他行政事業(yè)單位離退休支出

          0.88

           

          0.88

          210

          04

          99

          其他公共衛(wèi)生支出

          2.26

           

          2.26

          210

          05

          02

          事業(yè)單位醫(yī)療

          23.88

          23.88

           

          210

          99

          01

          其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

          0.6

           

          0.6

          215

          99

          99

          其他資源勘探電力信息等支出

          272.45

           

          272.45

          221

          02

          01

          住房公積金

          16.66

          16.66

           

          合  計

          797.84

          521.65

          276.19

           

           


           

           

          2015年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

            單位:萬元

           

          項  目

          一般公共預算財政撥款

          基本支出決算數(shù)

          經(jīng)濟分類

          科目編碼

          科目名稱

          合  計

          人員經(jīng)費

          公用經(jīng)費

          301

           

          工資福利支出

          358.61

          358.61

           

          301

          01

            基本工資

          74.04

          74.04

           

          301

          02

            津貼補貼

          178.51

          178.51

           

          301

          03

            獎金

           

           

           

          301

          04

            社會保障繳費

          77.81

          77.82

           

          301

          06

            伙食補助費

           

           

           

          301

          07

            績效工資

           

           

           

          301

          99

            其他工資福利支出

          28.24

          28.24

           

          302

           

          商品和服務支出

          125.62

           

          125.62

          302

          01

            辦公費

          5.57

           

          5.57

          302

          02

            印刷費

          0.67

           

          0.67

          302

          03

            咨詢費

          4.79

           

          4.79

          302

          04

            手續(xù)費

          0.54

           

          0.54

          302

          05

            水費

          1.79

           

          1.79

          302

          06

            電費

          5.6

           

          5.6

          302

          07

            郵電費

          5.17

           

          5.17

          302

          08

            取暖費

           

           

           

          302

          09

            物業(yè)管理費

          12.19

           

          12.19

          302

          11

            差旅費

          2.65

           

          2.65

          302

          12

            因公出國(境)費用

          13.98

           

          13.98

          302

          13

            維修(護)費

          3.05

           

          3.05

          302

          14

            租賃費

          18.1

           

          18.1

          302

          15

            會議費

           

           

           

          302

          16

            培訓費

          1.05

           

          1.05

          302

          17

            公務接待費

          0.95

           

          0.95

          302

          18

            專用材料費

          6.43

           

          6.43

          302

          24

            被裝購置費

           

           

           

          302

          25

            專用燃料費

           

           

           

          302

          26

            勞務費

          9.71

           

          9.71

          302

          27

            委托業(yè)務費

          2

           

          2

          302

          28

            工會經(jīng)費

          4.2

           

          4.2

          302

          29

            福利費

          7

           

          7

          302

          31

            公務用車運行維護費

          6.4

           

          6.4

          302

          39

            其他交通費用

           

           

           

          302

          40

            稅金及附加費用

           

           

           

          302

          99

            其他商品和服務支出

          13.79

           

          13.79

          303

           

          對個人和家庭的補助

          23.56

          23.56

           

          303

          01

            離休費

           

           

           

          303

          02

            退休費

           

           

           

          303

          03

            退職(役)費

           

           

           

          303

          04

            撫恤金

           

           

           

          303

          05

            生活補助

          0.07

          0.07

           

          303

          07

            醫(yī)療費

          0.14

          0.14

           

          303

          08

            助學金

           

           

           

          303

          09

            獎勵金

           

           

           

          303

          11

            住房公積金

          16.66

          16.66

           

          303

          12

            提租補貼

           

           

           

          303

          13

            購房補貼

           

           

           

          303

          99

            其他對個人和家庭的補助支出

          6.69

          6.69

           

          310

           

          其他資本性支出

           

           

           

          310

          02

            辦公設備購置

           

           

           

          310

          03

            專用設備購置

           

           

           

          310

          07

            信息網(wǎng)絡及軟件購置更新

           

           

           

          310

          13

            公務用車購置

           

           

           

          310

          19

            其他交通工具購置

           

           

           

          310

          99

            其他資本性支出

          13.86

           

           

          合  計

          521.65

          382.17

          139.48

           

           


           

           

          2015年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費及機關(guān)運行經(jīng)費

          支出決算表

          單位:萬元

           

          一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費

          機關(guān)運行

          經(jīng)費

          決算數(shù)

          合計

          因公出國

          (境)費

          公務用車購置及運行費

          公務接待費

          小計

          公務用車

          購置費

          公務用車

          運行費

          預算數(shù)

          決算數(shù)

          預算數(shù)

          決算數(shù)

          預算數(shù)

          決算數(shù)

          預算數(shù)

          決算數(shù)

          預算數(shù)

          決算數(shù)

          預算數(shù)

          決算數(shù)

           

          30.5

          21.33

          14.1

          13.98

          6.4

          6.4

           

           

          6.4

          6.4

          10

          0.95

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

          2015年度政府性基金預算財政撥款支出決算表

          單位:萬元

           

          項  目

          政府性基金預算財政撥款支出決算數(shù)

          功能分類

          科目編碼

          科目名稱

          合  計

          基本支出

          項目支出

           

           

           

           

           

           

           

          合    計

           

           

           

           

           

          注:上海市核電辦公室2015年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數(shù)據(jù)。


           

           

          第三部分  上海市核電辦公室2015年度決算情況說明

           

          一、關(guān)于上海市核電辦公室2015年度決算收入情況說明

          上海市核電辦公室2015年度決算收入總計811.12萬元,其中:財政撥款收入797.84萬元,占98.36%;事業(yè)收入13.28萬元,占1.64%;事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

          二、關(guān)于上海市核電辦公室2015年度決算支出情況說明

          上海市核電辦公室2015年度決算支出總計829.73萬元,其中:基本支出545.9萬元,占65.79%;項目支出283.83萬元,占34.21%;上繳上級支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%;事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元,占0%。

          三、關(guān)于上海市核電辦公室2015年度決算一般公共預算財政撥款支出情況說明

          上海市核電辦公室2015年度決算一般公共預算財政撥款支出總計797.84萬元,具體情況如下:

          1、“一般公共服務支出”481.11萬元,其中:

          “事業(yè)運行”481.11萬元,主要用于在職職工基本工資、津貼補貼及社會保障費支出。

          2、“社會保障和就業(yè)支出”0.88萬元,其中:

          “其他行政事業(yè)單位離退休支出”0.88萬元,主要用于事業(yè)單位退休人員活動經(jīng)費支出。

          3、“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”26.74萬元,其中

          “其他公共衛(wèi)生支出”2.26萬元,主要用于殘疾人就業(yè)保障金支出。

          “事業(yè)單位醫(yī)療”23.88萬元,主要用于事業(yè)單位基本醫(yī)療保險費及地方附加醫(yī)療保險費支出。

          “其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”0.6萬元,主要用于在職市管保健對象醫(yī)療保健統(tǒng)籌金支出。

          4、“資源勘探信息等支出”272.45萬元,其中:

          “其他資源勘探電力信息等支出”272.45萬元,主要用于核電項目管理、核電規(guī)劃編制及課題研究、核安全文化培訓、上海核電信息服務平臺等項目支出。

          5、“住房保障支出”16.66萬元,其中:

          “住房公積金”16.66萬元,主要用于在職職工基本住房公積金支出。

          四、關(guān)于上海市核電辦公室2015年度決算一般公共預算財政撥款基本支出情況說明

          上海市核電辦公室2015年度決算一般公共預算財政撥款基本支出總計521.65萬元,具體情況如下:

          1、“工資福利支出”358.61萬元,主要用于基本工資、津貼補貼、社會保障費及其他工資福利支出。

          2、“商品和服務支出”125.62萬元,主要用于辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出。

          3、“對個人和家庭的補助”23.56萬元,主要用于生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助。

          4、“其他資本性支出”13.86萬元,主要用于辦公設備購置。

          五、關(guān)于上海市核電辦公室2015年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)

          上海市核電辦公室2015年度“三公”經(jīng)費決算數(shù)21.33萬元,比預算節(jié)約9.17萬元。2015年度“三公”經(jīng)費決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是:單位按照《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》,嚴格控制“三公”經(jīng)費支出,加強經(jīng)費管理。其中:

          因公出國(境)費決算13.98萬元,比預算節(jié)約0.12萬元,主要用于因公出國(境)團2組、共5人次。

          公務用車購置及運行維護費決算6.4萬元,比預算節(jié)約0萬元,其中:公務用車運行維護費6.4萬元。主要用于公務用車運行維護。年末公務用車保有量3輛。

          公務接待費決算0.95萬元,比預算節(jié)約9.05萬元,主要用于公務接待8批次、共65人次。

          六、關(guān)于上海市核電辦公室2015年度機關(guān)運行經(jīng)費決算數(shù)

          上海市核電辦公室2015年度無機關(guān)運行經(jīng)費。

          七、關(guān)于上海市核電辦公室2015年度決算政府性基金預算財政撥款支出情況說明

          上海市核電辦公室2015年度無政府性基金預算財政撥款支出。

          八、關(guān)于上海市核電辦公室2015年度政府采購情況

          2015年度本單位政府采購決算36.38萬元,其中:政府采購貨物決算35.11萬元、政府采購工程決算0萬元、政府采購服務決算1.27萬元。

          2015年度本單位面向中小企業(yè)預留政府采購項目預算金額10.29萬元,面向小微企業(yè)預留政府采購項目預算金額6.17萬元。在面向中小企業(yè)預留的政府采購項目中,由中小企業(yè)供應商中標或成交的,決算10.29萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業(yè)供應商中標或成交的,決算26.09萬元。

          九、關(guān)于上海市核電辦公室2015年度預算績效情況

          2015年度,本單位實行績效目標管理的項目0個,涉及預算金額0萬元。2015年度開展的績效評價項目0個,涉及預算金額0萬元。

          十、關(guān)于上海市核電辦公室2015年度國有資產(chǎn)占有使用情況

          截至2015年12月31日,上海市核電辦公室共有車輛3輛,其中,一般公務用車3輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛,其他用車無。單位無價值200萬元以上大型設備。

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