上海市人力資源和社會保障局咨詢服務中心
2015年度決算
第一部分 上海市人力資源和社會保障局咨詢服務中心概況
一、主要職責
（一）依托兩條服務熱線，為市民提供勞動就業(yè)、社會保障、創(chuàng)業(yè)培訓、人事人才相關法律法規(guī)、政策業(yè)務的咨詢服務及電子郵件處理；（依據(jù)《上海市信訪條例》）
（二）提供社會保險賬戶查詢、辦事指南、電話辦事、在線智能咨詢系統(tǒng)業(yè)務維護等服務；
（三）受理勞動保障監(jiān)察舉報；（依據(jù)《勞動保障監(jiān)察條例》）受理醫(yī)療保險電話舉報；
（四）代表上海市人力資源和社會保障局與市民熱線進行對接，承辦市民熱線轉(zhuǎn)交辦事項，負責綜合協(xié)調(diào)與督辦相關事項；
（五）負責收集、匯總、分析社情民意等信息，并及時向領導及有關部門反饋；
（六）配合有關部門進行人力資源與社會保障政策宣傳；
（七）接受局機關處室及局屬相關單位委托開展電話調(diào)查工作；
（八）承辦領導或上級部門交辦的其他任務。
二、機構設置
根據(jù)上述職責，上海市人力資源和社會保障局咨詢服務中心設9個內(nèi)設機構，包括：辦公室、人力資源管理科、質(zhì)量監(jiān)督科、培訓科、編輯科、數(shù)據(jù)處理與運行分析科、咨詢一科、咨詢二科、咨詢?nèi)啤?/p>
第二部分 上海市人力資源和社會保障局咨詢服務中心2015年度
決算表
2015年度財務收支決算總表
單位：萬元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
項 目 |
決算數(shù) |
項 目 |
決算數(shù) |
|
財政撥款收入 |
5,567.02 |
一般公共服務支出 |
|
|
其中：政府性基金 |
|
外交支出 |
|
|
事業(yè)收入 |
|
國防支出 |
|
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
|
公共安全支出 |
|
|
其他收入 |
3.00 |
教育支出 |
|
|
|
|
科學技術支出 |
|
|
|
|
文化教育與傳媒支出 |
|
|
|
|
社會保障和就業(yè)支出 |
5,457.44 |
|
|
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
73.76 |
|
|
|
節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出 |
|
|
|
|
農(nóng)林水支出 |
|
|
|
|
交通運輸支出 |
|
|
|
|
資源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
商業(yè)服務業(yè)等支出 |
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
國土海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
35.82 |
|
|
|
糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
債務還本支出 |
|
|
|
|
債務付息支出 |
|
|
本年收入合計 |
5,570.02 |
本年支出合計 |
5,567.02 |
|
動用歷年結余 |
|
本年結余 |
3.00 |
|
合計 |
5,570.02 |
合計 |
5,570.02 |
2015年度一般公共預算財政撥款支出決算表
單位：萬元
|
項 目 |
|
|
|
||||
|
行號 |
類 |
款 |
項 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
1 |
|
|
|
合 計 |
5,567.02 |
1,403.30 |
4,163.72 |
|
2 |
208 |
|
|
社會保障和就業(yè)支出 |
5,457.44 |
1,293.72 |
4,163.72 |
|
3 |
208 |
01 |
|
人力資源和社會保障管理事務 |
5,457.44 |
1,293.72 |
4,163.72 |
|
4 |
208 |
01 |
99 |
其他人力資源和社會保障管理事務支出 |
5,457.44 |
1,293.72 |
4,163.72 |
|
5 |
210 |
|
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
73.76 |
73.76 |
|
|
6 |
210 |
05 |
|
醫(yī)療保障 |
73.76 |
73.76 |
|
|
7 |
210 |
05 |
02 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
73.76 |
73.76 |
|
|
8 |
221 |
|
|
住房保障支出 |
35.82 |
35.82 |
|
|
9 |
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
35.82 |
35.82 |
|
|
10 |
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
35.82 |
35.82 |
|
2015年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
單位：萬元
|
項目 |
一般公共預算財政撥款基本支出決算數(shù) |
||||
|
經(jīng)濟分類 科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
|
|
301 |
|
工資福利支出 |
1,006.48 |
1,006.48 |
|
|
301 |
01 |
基本工資 |
136.85 |
136.85 |
|
|
301 |
02 |
津貼補貼 |
43.88 |
43.88 |
|
|
301 |
03 |
獎金 |
|
|
|
|
301 |
04 |
社會保障繳費 |
252.55 |
252.55 |
|
|
301 |
06 |
伙食補助費 |
|
|
|
|
301 |
07 |
績效工資 |
572.20 |
572.20 |
|
|
301 |
99 |
其他工資福利支出 |
1.00 |
1.00 |
|
|
302 |
|
商品和服務支出 |
357.01 |
|
357.01 |
|
302 |
01 |
辦公費 |
116.17 |
|
116.17 |
|
302 |
02 |
印刷費 |
|
|
|
|
302 |
03 |
咨詢費 |
15.25 |
|
15.25 |
|
302 |
04 |
手續(xù)費 |
0.14 |
|
0.14 |
|
302 |
05 |
水費 |
27.65 |
|
27.65 |
|
302 |
06 |
電費 |
|
|
|
|
302 |
07 |
郵電費 |
11.79 |
|
11.79 |
|
302 |
08 |
取暖費 |
|
|
|
|
302 |
09 |
物業(yè)管理費 |
93.11 |
|
93.11 |
|
302 |
11 |
差旅費 |
12.13 |
|
12.13 |
|
302 |
12 |
因公出國（境）費用 |
6.50 |
|
6.50 |
|
302 |
13 |
維修（護）費 |
|
|
|
|
302 |
14 |
租賃費 |
|
|
|
|
302 |
15 |
會議費 |
1.84 |
|
1.84 |
|
302 |
16 |
培訓費 |
|
|
|
|
302 |
17 |
公務接待費 |
0.46 |
|
0.46 |
|
302 |
18 |
專用材料費 |
|
|
|
|
302 |
24 |
被裝購置費 |
|
|
|
|
302 |
25 |
專用燃料費 |
|
|
|
|
302 |
26 |
勞務費 |
|
|
|
|
302 |
27 |
委托業(yè)務費 |
|
|
|
|
302 |
28 |
工會經(jīng)費 |
12.70 |
|
12.70 |
|
302 |
29 |
福利費 |
12.91 |
|
12.91 |
|
302 |
31 |
公務用車運行維護費 |
11.43 |
|
11.43 |
|
302 |
39 |
其他交通費用 |
|
|
|
|
302 |
40 |
稅金及附加費用 |
|
|
|
|
302 |
99 |
其他商品和服務支出 |
34.93 |
|
34.93 |
|
303 |
|
對個人和家庭補助 |
39.81 |
39.81 |
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
|
303 |
02 |
退休費 |
|
|
|
|
303 |
03 |
退職（役）費 |
|
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
|
303 |
05 |
生活補助 |
|
|
|
|
303 |
07 |
醫(yī)療費 |
|
|
|
|
303 |
08 |
助學金 |
|
|
|
|
303 |
09 |
獎勵金 |
|
|
|
|
303 |
11 |
住房公積金 |
39.81 |
39.81 |
|
|
303 |
12 |
提租補貼 |
|
|
|
|
303 |
13 |
購房補貼 |
|
|
|
|
303 |
99 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
|
|
|
|
310 |
|
其他資本性支出 |
|
|
|
|
310 |
02 |
辦公設備購置 |
|
|
|
|
310 |
03 |
專用設備購置 |
|
|
|
|
310 |
07 |
信息網(wǎng)絡及軟件購置更新 |
|
|
|
|
310 |
13 |
公務用車購置 |
|
|
|
|
310 |
19 |
其他交通工具購置 |
|
|
|
|
310 |
99 |
其他資本性支出 |
|
|
|
|
合計 |
1,403.30 |
1,046.29 |
357.01 |
||
2015年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費
及機關運行經(jīng)費支出決算表
單位：萬元
|
一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費 |
機關運行經(jīng)費 |
|||||||||||
|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
|||||||||
|
小計 |
公務用車 |
公務用車 |
||||||||||
|
購置費 |
運行費 |
|||||||||||
|
預算數(shù) |
決算數(shù) |
預算數(shù) |
決算數(shù) |
預算數(shù) |
決算數(shù) |
預算數(shù) |
決算數(shù) |
預算數(shù) |
決算數(shù) |
預算數(shù) |
決算數(shù) |
決算數(shù) |
|
22.74 |
18.39 |
6.50 |
6.50 |
12.50 |
11.43 |
|
|
12.50 |
11.43 |
3.74 |
0.46 |
|
2015年度政府性基金預算財政撥款支出決算表
單位：萬元
|
項 目 |
|
|
|
||||
|
行號 |
類 |
款 |
項 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：上海市人力資源和社會保障局咨詢服務中心2015年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數(shù)據(jù)。
第三部分 上海市人力資源和社會保障局咨詢服務中心2015年度決算情況說明
一、關于上海市人力資源和社會保障局咨詢服務中心2015年度決算收入情況說明
上海市人力資源和社會保障局咨詢服務中心2015年度決算收入總計5,570.02萬元，其中：財政撥款收入5,567.02萬元，占99.95 %；其他收入3.00萬元，占0.05%。
二、關于上海市人力資源和社會保障局咨詢服務中心2015年度決算支出情況說明
上海市人力資源和社會保障局咨詢服務中心2015年度決算支出總計5,567.02萬元，其中：基本支出1,403.30萬元，占25.21 %；項目支出4,163.72萬元，占74.79%。
三、關于上海市人力資源和社會保障局咨詢服務中心2015年度決算一般公共預算財政撥款支出情況說明
上海市人力資源和社會保障局咨詢服務中心2015年決算一般公共預算財政撥款支出總計5,567.02萬元，具體情況如下：
1．“社會保障和就業(yè)支出-人力資源和社會保障管理事務”2015年度決算5,457.44萬元，其中：
“其他人力資源和社會保障管理事務支出”2015年度決算5,457.44萬元，主要用于本單位人力資源和社會保障管理事務方面的支出。
2．“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-醫(yī)療保障”2015年度決算73.76萬元，其中：
“事業(yè)單位醫(yī)療”2015年度決算73.76萬元，主要用于本單位繳納的醫(yī)療保險費等方面的支出。
3．“住房保障支出-住房改革支出”2015年度決算35.82萬元，其中：
“住房公積金”2015年度決算35.82萬元，主要用于本單位繳納的住房公積金。
四、關于人力資源和社會保障局咨詢服務中心2015年決算一般公共預算財政撥款基本支出情況說明
上海市人力資源和社會保障局咨詢服務中心2015年決算一般公共預算財政撥款基本支出總計1,403.30 萬元，具體情況如下：
1．工資福利支出1,006.48萬元，主要用于基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出。
2．商品和服務支出357.01萬元，主要用于辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
3．對個人和家庭補助39.81萬元，主要用于離休費、退休費、撫恤金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
五、關于上海市人力資源和社會保障局咨詢服務中心2015年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)
上海市人力資源和社會保障局咨詢服務中心2015年“三公經(jīng)費”決算數(shù)18.39萬元，比預算節(jié)約4.35萬元。2015年度“三公”經(jīng)費決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是貫徹落實厲行節(jié)約反對浪費的政策要求。其中：
因公出國經(jīng)費決算6.50 萬元，與預算持平。主要用于安排本單位人員業(yè)務考察、境外培訓研修等公務出國（境）的住宿費、國際旅費、培訓費、伙食補助費、公雜費等支出。2015年度因公出國團組數(shù)為2個、累計2人次。
公務用車購置及運行經(jīng)費決算11.43萬元，比預算節(jié)約1.07 萬元，其中：公務用車運行費11.43萬元，主要用于安排市內(nèi)因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。2015年度無公務用車購置數(shù)，年末公務用車保有量5輛。
公務接待經(jīng)費決算0.46萬元，比預算節(jié)約3.28萬元，主要用于，安排國家重大政策調(diào)研、專項檢查以及接待交流等執(zhí)行公務或開展業(yè)務所需住宿費、會場費、交通費、伙食費等支出。2015年公務接待1批次、累計9人次。
六、關于上海市人力資源和社會保障局咨詢服務中心2015年度機關運行經(jīng)費決算數(shù)
上海市人力資源和社會保障局咨詢服務中心2015年度無機關運行經(jīng)費。
七、關于上海市人力資源和社會保障局咨詢服務中心2015年度決算政府性基金預算財政撥款支出情況說明
上海市人力資源和社會保障局咨詢服務中心2015年度無政府性基金預算財政撥款支出。
八、關于上海市人力資源和社會保障局咨詢服務中心2015年度政府采購情況
2015年度本單位政府采購決算總額152.04萬元，其中：政府采購貨物決算76.03萬元、無政府采購工程決算、政府采購服務決算76.01萬元。
2015年度本單位無面向中小企業(yè)預留政府采購項目預算金額，無面向小微企業(yè)預留政府采購項目預算金額。在面向中小企業(yè)預留的政府采購項目中，無中小企業(yè)供應商中標或成交；在其他政府采購項目中，由中小企業(yè)供應商中標或成交的，決算61.00萬元。
九、關于上海市人力資源和社會保障局咨詢服務中心2015年度預算績效情況
2015年度，本單位績效目標管理的項目1個，涉及預算金額3,697萬元。2015年度無績效評價項目。
十、關于上海市人力資源和社會保障局咨詢服務中心2015年度國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2015年12月31日，上海市人力資源和社會保障局咨詢服務中心共有車輛5輛，其中，一般公務用車5輛。本單位無單位價值200萬元以上大型設備。