上海市人力資源和社會(huì)保障局咨詢(xún)服務(wù)中心
2015年度決算
第一部分 上海市人力資源和社會(huì)保障局咨詢(xún)服務(wù)中心概況
一、主要職責(zé)
（一）依托兩條服務(wù)熱線(xiàn)，為市民提供勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì)保障、創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)、人事人才相關(guān)法律法規(guī)、政策業(yè)務(wù)的咨詢(xún)服務(wù)及電子郵件處理；（依據(jù)《上海市信訪(fǎng)條例》）
（二）提供社會(huì)保險(xiǎn)賬戶(hù)查詢(xún)、辦事指南、電話(huà)辦事、在線(xiàn)智能咨詢(xún)系統(tǒng)業(yè)務(wù)維護(hù)等服務(wù)；
（三）受理勞動(dòng)保障監(jiān)察舉報(bào)；（依據(jù)《勞動(dòng)保障監(jiān)察條例》）受理醫(yī)療保險(xiǎn)電話(huà)舉報(bào)；
（四）代表上海市人力資源和社會(huì)保障局與市民熱線(xiàn)進(jìn)行對(duì)接，承辦市民熱線(xiàn)轉(zhuǎn)交辦事項(xiàng)，負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)與督辦相關(guān)事項(xiàng)；
（五）負(fù)責(zé)收集、匯總、分析社情民意等信息，并及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門(mén)反饋；
（六）配合有關(guān)部門(mén)進(jìn)行人力資源與社會(huì)保障政策宣傳；
（七）接受局機(jī)關(guān)處室及局屬相關(guān)單位委托開(kāi)展電話(huà)調(diào)查工作；
（八）承辦領(lǐng)導(dǎo)或上級(jí)部門(mén)交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)上述職責(zé)，上海市人力資源和社會(huì)保障局咨詢(xún)服務(wù)中心設(shè)9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、人力資源管理科、質(zhì)量監(jiān)督科、培訓(xùn)科、編輯科、數(shù)據(jù)處理與運(yùn)行分析科、咨詢(xún)一科、咨詢(xún)二科、咨詢(xún)?nèi)啤?/p>
第二部分 上海市人力資源和社會(huì)保障局咨詢(xún)服務(wù)中心2015年度
決算表
2015年度財(cái)務(wù)收支決算總表
單位：萬(wàn)元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
項(xiàng) 目 |
決算數(shù) |
項(xiàng) 目 |
決算數(shù) |
|
財(cái)政撥款收入 |
5,567.02 |
一般公共服務(wù)支出 |
|
|
其中：政府性基金 |
|
外交支出 |
|
|
事業(yè)收入 |
|
國(guó)防支出 |
|
|
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
|
公共安全支出 |
|
|
其他收入 |
3.00 |
教育支出 |
|
|
|
|
科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
|
|
文化教育與傳媒支出 |
|
|
|
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
5,457.44 |
|
|
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
73.76 |
|
|
|
節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出 |
|
|
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|
農(nóng)林水支出 |
|
|
|
|
交通運(yùn)輸支出 |
|
|
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|
資源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
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|
金融支出 |
|
|
|
|
援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
國(guó)土海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
35.82 |
|
|
|
糧油物資儲(chǔ)備支出 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
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|
債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
債務(wù)付息支出 |
|
|
本年收入合計(jì) |
5,570.02 |
本年支出合計(jì) |
5,567.02 |
|
動(dòng)用歷年結(jié)余 |
|
本年結(jié)余 |
3.00 |
|
合計(jì) |
5,570.02 |
合計(jì) |
5,570.02 |
2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
單位：萬(wàn)元
|
項(xiàng) 目 |
|
|
|
||||
|
行號(hào) |
類(lèi) |
款 |
項(xiàng) |
科目名稱(chēng) |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
1 |
|
|
|
合 計(jì) |
5,567.02 |
1,403.30 |
4,163.72 |
|
2 |
208 |
|
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
5,457.44 |
1,293.72 |
4,163.72 |
|
3 |
208 |
01 |
|
人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) |
5,457.44 |
1,293.72 |
4,163.72 |
|
4 |
208 |
01 |
99 |
其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出 |
5,457.44 |
1,293.72 |
4,163.72 |
|
5 |
210 |
|
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
73.76 |
73.76 |
|
|
6 |
210 |
05 |
|
醫(yī)療保障 |
73.76 |
73.76 |
|
|
7 |
210 |
05 |
02 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
73.76 |
73.76 |
|
|
8 |
221 |
|
|
住房保障支出 |
35.82 |
35.82 |
|
|
9 |
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
35.82 |
35.82 |
|
|
10 |
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
35.82 |
35.82 |
|
2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
單位：萬(wàn)元
|
項(xiàng)目 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算數(shù) |
||||
|
經(jīng)濟(jì)分類(lèi) 科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
合計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|
|
301 |
|
工資福利支出 |
1,006.48 |
1,006.48 |
|
|
301 |
01 |
基本工資 |
136.85 |
136.85 |
|
|
301 |
02 |
津貼補(bǔ)貼 |
43.88 |
43.88 |
|
|
301 |
03 |
獎(jiǎng)金 |
|
|
|
|
301 |
04 |
社會(huì)保障繳費(fèi) |
252.55 |
252.55 |
|
|
301 |
06 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
|
|
|
|
301 |
07 |
績(jī)效工資 |
572.20 |
572.20 |
|
|
301 |
99 |
其他工資福利支出 |
1.00 |
1.00 |
|
|
302 |
|
商品和服務(wù)支出 |
357.01 |
|
357.01 |
|
302 |
01 |
辦公費(fèi) |
116.17 |
|
116.17 |
|
302 |
02 |
印刷費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
03 |
咨詢(xún)費(fèi) |
15.25 |
|
15.25 |
|
302 |
04 |
手續(xù)費(fèi) |
0.14 |
|
0.14 |
|
302 |
05 |
水費(fèi) |
27.65 |
|
27.65 |
|
302 |
06 |
電費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
07 |
郵電費(fèi) |
11.79 |
|
11.79 |
|
302 |
08 |
取暖費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
09 |
物業(yè)管理費(fèi) |
93.11 |
|
93.11 |
|
302 |
11 |
差旅費(fèi) |
12.13 |
|
12.13 |
|
302 |
12 |
因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
6.50 |
|
6.50 |
|
302 |
13 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
14 |
租賃費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
15 |
會(huì)議費(fèi) |
1.84 |
|
1.84 |
|
302 |
16 |
培訓(xùn)費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
17 |
公務(wù)接待費(fèi) |
0.46 |
|
0.46 |
|
302 |
18 |
專(zhuān)用材料費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
24 |
被裝購(gòu)置費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
25 |
專(zhuān)用燃料費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
26 |
勞務(wù)費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
27 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
28 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
12.70 |
|
12.70 |
|
302 |
29 |
福利費(fèi) |
12.91 |
|
12.91 |
|
302 |
31 |
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
11.43 |
|
11.43 |
|
302 |
39 |
其他交通費(fèi)用 |
|
|
|
|
302 |
40 |
稅金及附加費(fèi)用 |
|
|
|
|
302 |
99 |
其他商品和服務(wù)支出 |
34.93 |
|
34.93 |
|
303 |
|
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助 |
39.81 |
39.81 |
|
|
303 |
01 |
離休費(fèi) |
|
|
|
|
303 |
02 |
退休費(fèi) |
|
|
|
|
303 |
03 |
退職（役）費(fèi) |
|
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
|
303 |
05 |
生活補(bǔ)助 |
|
|
|
|
303 |
07 |
醫(yī)療費(fèi) |
|
|
|
|
303 |
08 |
助學(xué)金 |
|
|
|
|
303 |
09 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
|
|
|
|
303 |
11 |
住房公積金 |
39.81 |
39.81 |
|
|
303 |
12 |
提租補(bǔ)貼 |
|
|
|
|
303 |
13 |
購(gòu)房補(bǔ)貼 |
|
|
|
|
303 |
99 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
|
|
|
|
310 |
|
其他資本性支出 |
|
|
|
|
310 |
02 |
辦公設(shè)備購(gòu)置 |
|
|
|
|
310 |
03 |
專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置 |
|
|
|
|
310 |
07 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 |
|
|
|
|
310 |
13 |
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 |
|
|
|
|
310 |
19 |
其他交通工具購(gòu)置 |
|
|
|
|
310 |
99 |
其他資本性支出 |
|
|
|
|
合計(jì) |
1,403.30 |
1,046.29 |
357.01 |
||
2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)
及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表
單位：萬(wàn)元
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi) |
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) |
|||||||||||
|
合計(jì) |
因公出國(guó)（境）費(fèi) |
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
|||||||||
|
小計(jì) |
公務(wù)用車(chē) |
公務(wù)用車(chē) |
||||||||||
|
購(gòu)置費(fèi) |
運(yùn)行費(fèi) |
|||||||||||
|
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
決算數(shù) |
|
22.74 |
18.39 |
6.50 |
6.50 |
12.50 |
11.43 |
|
|
12.50 |
11.43 |
3.74 |
0.46 |
|
2015年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
單位：萬(wàn)元
|
項(xiàng) 目 |
|
|
|
||||
|
行號(hào) |
類(lèi) |
款 |
項(xiàng) |
科目名稱(chēng) |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：上海市人力資源和社會(huì)保障局咨詢(xún)服務(wù)中心2015年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。
第三部分 上海市人力資源和社會(huì)保障局咨詢(xún)服務(wù)中心2015年度決算情況說(shuō)明
一、關(guān)于上海市人力資源和社會(huì)保障局咨詢(xún)服務(wù)中心2015年度決算收入情況說(shuō)明
上海市人力資源和社會(huì)保障局咨詢(xún)服務(wù)中心2015年度決算收入總計(jì)5,570.02萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入5,567.02萬(wàn)元，占99.95 %；其他收入3.00萬(wàn)元，占0.05%。
二、關(guān)于上海市人力資源和社會(huì)保障局咨詢(xún)服務(wù)中心2015年度決算支出情況說(shuō)明
上海市人力資源和社會(huì)保障局咨詢(xún)服務(wù)中心2015年度決算支出總計(jì)5,567.02萬(wàn)元，其中：基本支出1,403.30萬(wàn)元，占25.21 %；項(xiàng)目支出4,163.72萬(wàn)元，占74.79%。
三、關(guān)于上海市人力資源和社會(huì)保障局咨詢(xún)服務(wù)中心2015年度決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明
上海市人力資源和社會(huì)保障局咨詢(xún)服務(wù)中心2015年決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)5,567.02萬(wàn)元，具體情況如下：
1．“社會(huì)保障和就業(yè)支出-人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)”2015年度決算5,457.44萬(wàn)元，其中：
“其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出”2015年度決算5,457.44萬(wàn)元，主要用于本單位人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)方面的支出。
2．“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出-醫(yī)療保障”2015年度決算73.76萬(wàn)元，其中：
“事業(yè)單位醫(yī)療”2015年度決算73.76萬(wàn)元，主要用于本單位繳納的醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)等方面的支出。
3．“住房保障支出-住房改革支出”2015年度決算35.82萬(wàn)元，其中：
“住房公積金”2015年度決算35.82萬(wàn)元，主要用于本單位繳納的住房公積金。
四、關(guān)于人力資源和社會(huì)保障局咨詢(xún)服務(wù)中心2015年決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說(shuō)明
上海市人力資源和社會(huì)保障局咨詢(xún)服務(wù)中心2015年決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出總計(jì)1,403.30 萬(wàn)元，具體情況如下：
1．工資福利支出1,006.48萬(wàn)元，主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出。
2．商品和服務(wù)支出357.01萬(wàn)元，主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
3．對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助39.81萬(wàn)元，主要用于離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
五、關(guān)于上海市人力資源和社會(huì)保障局咨詢(xún)服務(wù)中心2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)
上海市人力資源和社會(huì)保障局咨詢(xún)服務(wù)中心2015年“三公經(jīng)費(fèi)”決算數(shù)18.39萬(wàn)元，比預(yù)算節(jié)約4.35萬(wàn)元。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是貫徹落實(shí)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)的政策要求。其中：
因公出國(guó)經(jīng)費(fèi)決算6.50 萬(wàn)元，與預(yù)算持平。主要用于安排本單位人員業(yè)務(wù)考察、境外培訓(xùn)研修等公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、國(guó)際旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。2015年度因公出國(guó)團(tuán)組數(shù)為2個(gè)、累計(jì)2人次。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算11.43萬(wàn)元，比預(yù)算節(jié)約1.07 萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)11.43萬(wàn)元，主要用于安排市內(nèi)因公出差、公務(wù)文件交換、日常工作開(kāi)展等所需公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。2015年度無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)，年末公務(wù)用車(chē)保有量5輛。
公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)決算0.46萬(wàn)元，比預(yù)算節(jié)約3.28萬(wàn)元，主要用于，安排國(guó)家重大政策調(diào)研、專(zhuān)項(xiàng)檢查以及接待交流等執(zhí)行公務(wù)或開(kāi)展業(yè)務(wù)所需住宿費(fèi)、會(huì)場(chǎng)費(fèi)、交通費(fèi)、伙食費(fèi)等支出。2015年公務(wù)接待1批次、累計(jì)9人次。
六、關(guān)于上海市人力資源和社會(huì)保障局咨詢(xún)服務(wù)中心2015年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)
上海市人力資源和社會(huì)保障局咨詢(xún)服務(wù)中心2015年度無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
七、關(guān)于上海市人力資源和社會(huì)保障局咨詢(xún)服務(wù)中心2015年度決算政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明
上海市人力資源和社會(huì)保障局咨詢(xún)服務(wù)中心2015年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。
八、關(guān)于上海市人力資源和社會(huì)保障局咨詢(xún)服務(wù)中心2015年度政府采購(gòu)情況
2015年度本單位政府采購(gòu)決算總額152.04萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物決算76.03萬(wàn)元、無(wú)政府采購(gòu)工程決算、政府采購(gòu)服務(wù)決算76.01萬(wàn)元。
2015年度本單位無(wú)面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額，無(wú)面向小微企業(yè)預(yù)留政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額。在面向中小企業(yè)預(yù)留的政府采購(gòu)項(xiàng)目中，無(wú)中小企業(yè)供應(yīng)商中標(biāo)或成交；在其他政府采購(gòu)項(xiàng)目中，由中小企業(yè)供應(yīng)商中標(biāo)或成交的，決算61.00萬(wàn)元。
九、關(guān)于上海市人力資源和社會(huì)保障局咨詢(xún)服務(wù)中心2015年度預(yù)算績(jī)效情況
2015年度，本單位績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè)，涉及預(yù)算金額3,697萬(wàn)元。2015年度無(wú)績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。
十、關(guān)于上海市人力資源和社會(huì)保障局咨詢(xún)服務(wù)中心2015年度國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2015年12月31日，上海市人力資源和社會(huì)保障局咨詢(xún)服務(wù)中心共有車(chē)輛5輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)5輛。本單位無(wú)單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。