上海市勞動保障監(jiān)察總隊2015年度決算
第一部分 上海市勞動保障監(jiān)察總隊概況
一、主要職責
（一）全面負責全市勞動保障監(jiān)察執(zhí)法工作；
（二）負責對違反勞動保障法律、法規(guī)或者規(guī)章行為的舉報、投訴的受理工作；
（三）負責對用人單位遵守勞動保障法律、法規(guī)或者規(guī)章的情況的檢查工作；
（四）負責勞動保障監(jiān)察案件的審理工作；
（五）負責依法對違反勞動保障法律、法規(guī)或者規(guī)章的用人單位作出責令改正通知、行政處理或行政處罰；
（六）負責勞動保障監(jiān)察案件申請法院強制執(zhí)行工作；
（七）負責對區(qū)（縣）勞動保障監(jiān)察大隊、協(xié)管隊伍進行業(yè)務(wù)指導；
（八）負責全市勞動保障監(jiān)察網(wǎng)格化監(jiān)察建設(shè)和管理；
（九）負責全市勞動保障監(jiān)察網(wǎng)絡(luò)化監(jiān)察建設(shè)和管理；
（十）組織勞動保障監(jiān)察專項檢查和集中檢查；
（十一）宣傳勞動保障法律、法規(guī)和規(guī)章，督促用人單位貫徹執(zhí)行；
（十二）負責全市勞動保障監(jiān)察隊伍建設(shè)工作；
（十三）負責全市勞動保障協(xié)管隊伍建設(shè)工作；
（十四）負責上級領(lǐng)導交辦的其他工作。
二、機構(gòu)設(shè)置
根據(jù)上述職責，上海市勞動保障監(jiān)察總隊設(shè)5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、一支隊、二支隊、三支隊、四支隊。
第二部分 上海市勞動保障監(jiān)察總隊2015年度決算表
2015年度財務(wù)收支決算總表
單位：萬元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
項 目 |
決算數(shù) |
項 目 |
決算數(shù) |
|
財政撥款收入 |
1,737.77 |
一般公共服務(wù)支出 |
|
|
其中：政府性基金 |
|
外交支出 |
|
|
事業(yè)收入 |
|
國防支出 |
|
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
|
公共安全支出 |
|
|
其他收入 |
2.77 |
教育支出 |
|
|
|
|
科學技術(shù)支出 |
|
|
|
|
文化教育與傳媒支出 |
|
|
|
|
社會保障和就業(yè)支出 |
1,654.18 |
|
|
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
25.91 |
|
|
|
節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出 |
|
|
|
|
農(nóng)林水支出 |
|
|
|
|
交通運輸支出 |
|
|
|
|
資源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
國土海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
56.4 |
|
|
|
糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
債務(wù)付息支出 |
|
|
本年收入合計 |
1,740.54 |
本年支出合計 |
1,736.49 |
|
動用歷年結(jié)余 |
|
本年結(jié)余 |
4.05 |
|
合計 |
1,740.54 |
合計 |
1,740.54 |
2015年度一般公共預算財政撥款支出決算表
單位：萬元
|
項 目 |
|
|
|
||||
|
行號 |
類 |
款 |
項 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
1 |
|
|
|
合 計 |
1,736.49 |
1,665.45 |
71.04 |
|
2 |
208 |
|
|
社會保障和就業(yè)支出 |
1,654.18 |
1,583.14 |
71.04 |
|
3 |
208 |
01 |
|
人力資源和社會保障管理事務(wù) |
1,614.09 |
1,545.02 |
69.07 |
|
4 |
208 |
01 |
05 |
勞動保障監(jiān)察 |
1,614.09 |
1,545.02 |
69.07 |
|
5 |
208 |
05 |
|
行政事業(yè)單位離退休 |
40.08 |
38.12 |
1.97 |
|
6 |
208 |
05 |
01 |
歸口管理的行政單位離退休 |
39.84 |
38.12 |
1.73 |
|
7 |
208 |
05 |
99 |
其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
0.24 |
|
0.24 |
|
8 |
210 |
|
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
25.91 |
25.91 |
|
|
9 |
210 |
05 |
|
醫(yī)療保障 |
25.91 |
25.91 |
|
|
10 |
210 |
05 |
01 |
行政單位醫(yī)療 |
25.91 |
25.91 |
|
|
11 |
221 |
|
|
住房保障支出 |
56.40 |
56.40 |
|
|
12 |
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
56.40 |
56.40 |
|
|
13 |
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
56.40 |
56.40 |
|
2015年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
單位：萬元
|
項目 |
一般公共預算財政撥款基本支出決算數(shù) |
||||
|
經(jīng)濟分類 科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
|
|
301 |
|
工資福利支出 |
1,062.64 |
1,062.64 |
|
|
301 |
01 |
基本工資 |
208.83 |
208.83 |
|
|
301 |
02 |
津貼補貼 |
596.32 |
596.32 |
|
|
301 |
03 |
獎金 |
127.04 |
127.04 |
|
|
301 |
04 |
社會保障繳費 |
130.45 |
130.45 |
|
|
301 |
06 |
伙食補助費 |
|
|
|
|
301 |
07 |
績效工資 |
|
|
|
|
301 |
99 |
其他工資福利支出 |
|
|
|
|
302 |
|
商品和服務(wù)支出 |
503.72 |
|
503.72 |
|
302 |
01 |
辦公費 |
43.34 |
|
43.34 |
|
302 |
02 |
印刷費 |
|
|
|
|
302 |
03 |
咨詢費 |
|
|
|
|
302 |
04 |
手續(xù)費 |
0.17 |
|
0.17 |
|
302 |
05 |
水費 |
6.95 |
|
6.95 |
|
302 |
06 |
電費 |
21.64 |
|
21.64 |
|
302 |
07 |
郵電費 |
28.34 |
|
28.34 |
|
302 |
08 |
取暖費 |
|
|
|
|
302 |
09 |
物業(yè)管理費 |
71.59 |
|
71.59 |
|
302 |
11 |
差旅費 |
59.58 |
|
59.58 |
|
302 |
12 |
因公出國（境）費用 |
13.8 |
|
13.8 |
|
302 |
13 |
維修（護）費 |
5.58 |
|
5.58 |
|
302 |
14 |
租賃費 |
|
|
|
|
302 |
15 |
會議費 |
3.33 |
|
3.33 |
|
302 |
16 |
培訓費 |
34.27 |
|
34.27 |
|
302 |
17 |
公務(wù)接待費 |
2.91 |
|
2.91 |
|
302 |
18 |
專用材料費 |
|
|
|
|
302 |
24 |
被裝購置費 |
|
|
|
|
302 |
25 |
專用燃料費 |
|
|
|
|
302 |
26 |
勞務(wù)費 |
26.86 |
|
26.86 |
|
302 |
27 |
委托業(yè)務(wù)費 |
|
|
|
|
302 |
28 |
工會經(jīng)費 |
16 |
|
16 |
|
302 |
29 |
福利費 |
|
|
|
|
302 |
31 |
公務(wù)用車運行維護費 |
28.56 |
|
28.56 |
|
302 |
39 |
其他交通費用 |
116.48 |
|
116.48 |
|
302 |
40 |
稅金及附加費用 |
|
|
|
|
302 |
99 |
其他商品和服務(wù)支出 |
24.32 |
|
24.32 |
|
303 |
|
對個人和家庭補助 |
99.09 |
99.09 |
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
|
303 |
02 |
退休費 |
38.12 |
38.12 |
|
|
303 |
03 |
退職（役）費 |
|
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
|
303 |
05 |
生活補助 |
|
|
|
|
303 |
07 |
醫(yī)療費 |
|
|
|
|
303 |
08 |
助學金 |
|
|
|
|
303 |
09 |
獎勵金 |
0.89 |
0.89 |
|
|
303 |
11 |
住房公積金 |
57.89 |
57.89 |
|
|
303 |
12 |
提租補貼 |
|
|
|
|
303 |
13 |
購房補貼 |
|
|
|
|
303 |
99 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
2.2 |
2.2 |
|
|
310 |
|
其他資本性支出 |
|
|
|
|
310 |
02 |
辦公設(shè)備購置 |
|
|
|
|
310 |
03 |
專用設(shè)備購置 |
|
|
|
|
310 |
07 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
|
|
|
|
310 |
13 |
公務(wù)用車購置 |
|
|
|
|
310 |
19 |
其他交通工具購置 |
|
|
|
|
310 |
99 |
其他資本性支出 |
|
|
|
|
合計 |
1,665.45 |
1,161.73 |
503.72 |
||
2015年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費
及機關(guān)運行經(jīng)費支出決算表
單位：萬元
|
一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費 |
機關(guān)運行經(jīng)費 |
|||||||||||
|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務(wù)用車購置及運行費 |
公務(wù)接待費 |
|||||||||
|
小計 |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
||||||||||
|
購置費 |
運行費 |
|||||||||||
|
預算數(shù) |
決算數(shù) |
預算數(shù) |
決算數(shù) |
預算數(shù) |
決算數(shù) |
預算數(shù) |
決算數(shù) |
預算數(shù) |
決算數(shù) |
預算數(shù) |
決算數(shù) |
決算數(shù) |
|
65.50 |
45.27 |
24.00 |
13.8 |
31.50 |
28.56 |
0 |
0 |
31.5 |
28.56 |
10.00 |
2.91 |
503.72 |
2015年度政府性基金預算財政撥款支出決算表
單位：萬元
|
項 目 |
|
|
|
||||
|
行號 |
類 |
款 |
項 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：上海市勞動保障監(jiān)察總隊2015年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數(shù)據(jù)。
第三部分 上海市勞動保障監(jiān)察總隊2015年度決算情況說明
一、關(guān)于上海市勞動保障監(jiān)察總隊2015年度決算收入情況說明
上海市勞動保障監(jiān)察總隊2015年度決算收入總計1,740.54萬元，其中：財政撥款收入1,737.77萬元，占99.84 %；其他收入2.77萬元，占0.16%。
二、關(guān)于上海市勞動保障監(jiān)察總隊2015年度決算支出情況說明
上海市勞動保障監(jiān)察總隊2015年度決算支出總計1,736.49萬元，其中：基本支出1,665.45萬元，占95.91 %；項目支出71.04萬元，占4.09%。
三、關(guān)于上海市勞動保障監(jiān)察總隊2015年度決算一般公共預算財政撥款支出情況說明
上海市勞動保障監(jiān)察總隊2015年決算一般公共預算財政撥款支出總計1,736.49萬元，具體情況如下：
1．“社會保障和就業(yè)支出-人力資源和社會保障管理事務(wù)”2015年度決算1,614.09萬元，其中：
“勞動保障監(jiān)察”2015年度決算1,614.09萬元，主要用于本單位勞動保障監(jiān)察事務(wù)支出。
2．“社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休”2015年度決算40.08萬元，其中：
“歸口管理的行政單位離退休”2015年度決算39.84萬元，主要用于本單位開支的離退休經(jīng)費。
“其他行政事業(yè)單位離退休支出”2015年度決算0.24萬元，主要用于本單位其他離退休方面的支出。
3．“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-醫(yī)療保障”2015年度決算25.91萬元，其中：
“行政單位醫(yī)療”2015年度決算25.91萬元，主要用于本單位繳納的醫(yī)療保險費等方面的支出。
4．“住房保障支出-住房改革支出”2015年度決算56.4萬元，其中：
“住房公積金”2015年度決算56.4萬元，主要用于本單位繳納的住房公積金。
四、關(guān)于上海市勞動保障監(jiān)察總隊2015年決算一般公共預算財政撥款基本支出情況說明
上海市勞動保障監(jiān)察總隊2015年決算一般公共預算財政撥款基本支出總計1,665.45 萬元，具體情況如下：
1．工資福利支出1,062.64萬元，主要用于基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出。
2．商品和服務(wù)支出503.72萬元，主要用于辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
3．對個人和家庭補助99.09萬元，主要用于離休費、退休費、撫恤金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
五、關(guān)于上海市勞動保障監(jiān)察總隊2015年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)
上海市勞動保障監(jiān)察總隊2015年“三公經(jīng)費”決算數(shù)45.27萬元，比預算節(jié)約20.23萬元。2015年度“三公”經(jīng)費決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是貫徹落實厲行節(jié)約反對浪費的政策要求。其中：
因公出國經(jīng)費決算13.80萬元，比預算節(jié)約10.20 萬元，主要用于，安排本單位人員業(yè)務(wù)考察、境外培訓研修等公務(wù)出國（境）的住宿費、國際旅費、培訓費、伙食補助費、公雜費等支出。2015年度因公出國團組數(shù)為1個、累計2人次。
公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費決算28.56萬元，比預算節(jié)約2.94 萬元，其中：公務(wù)用車運行費28.56萬元，主要用于安排公務(wù)文件交換、日常工作開展等所需公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。2015年度本單位無公務(wù)用車購置數(shù)，年末公務(wù)用車保有量16輛。
公務(wù)接待經(jīng)費決算2.91萬元，比預算節(jié)約 7.09萬元，主要用于，安排國家重大政策調(diào)研、專項檢查以及接待交流等執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)所需住宿費、會場費、交通費、伙食費等支出。2015年公務(wù)接待10批次、累計75人次。
六、關(guān)于上海市勞動保障監(jiān)察總隊2015年度機關(guān)運行經(jīng)費決算數(shù)
機關(guān)運行經(jīng)費是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，上海市勞動保障監(jiān)察總隊2015年度機關(guān)運行經(jīng)費決算數(shù)503.72萬元。
七、關(guān)于上海市勞動保障監(jiān)察總隊2015年度決算政府性基金預算財政撥款支出情況說明
上海市勞動保障監(jiān)察總隊2015年度無政府性基金預算財政撥款支出。
八、關(guān)于上海市勞動保障監(jiān)察總隊2015年度政府采購情況
2015年度本單位政府采購決算總額89.97萬元，其中：政府采購貨物決算46.59萬元、政府采購服務(wù)決算43.38萬元、無政府采購工程決算。
2015年度本單位面向中小企業(yè)預留政府采購項目預算金額102.19萬元，無面向小微企業(yè)預留的政府采購項目預算金額。在面向中小企業(yè)預留的政府采購項目中，由中小企業(yè)供應商中標或成交的，決算30.6萬元；在其他政府采購項目中，由中小企業(yè)供應商中標或成交的，決算59.37萬元。
九、關(guān)于上海市勞動保障監(jiān)察總隊2015年度預算績效情況
上海市勞動保障監(jiān)察總隊2015年度無績效目標管理項目,2015年度無績效評價的項目。
十、關(guān)于上海市勞動保障監(jiān)察總隊2015年度國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2015年12月31日，上海市勞動保障監(jiān)察總隊有車輛16輛，其中，一般公務(wù)用車16輛。本單位無單位價值200萬元以上大型設(shè)備。