上海市職業(yè)能力考試院2015年度決算
第一部分 上海市職業(yè)能力考試院概況
一、主要職責(zé)
（一）負(fù)責(zé)國(guó)家專業(yè)技術(shù)人員資格類考試考務(wù)組織管理實(shí)施工作。包括考生資格審查，考試實(shí)施、成績(jī)處理、成績(jī)發(fā)布，依照國(guó)家人力資源和社會(huì)保障部第12號(hào)令《專業(yè)技術(shù)人員資格考試違紀(jì)違規(guī)行為處理規(guī)定》對(duì)違紀(jì)違規(guī)行為進(jìn)行處理等。
（二）負(fù)責(zé)國(guó)家和本市公務(wù)員錄用、調(diào)任和培訓(xùn)等考試考務(wù)組織管理實(shí)施工作。包括考生資格審查，考試實(shí)施、成績(jī)處理、成績(jī)發(fā)布，依照國(guó)家人力資源和社會(huì)保障部第4號(hào)令《公務(wù)員錄用考試違紀(jì)違規(guī)行為處理辦法（試行）》對(duì)違紀(jì)違規(guī)行為進(jìn)行處理等。
（三）負(fù)責(zé)本市事業(yè)單位招聘考試考務(wù)組織管理實(shí)施工作。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督區(qū)縣事業(yè)單位招聘考試考務(wù)組織管理工作。
（四）制定相關(guān)考試項(xiàng)目相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)體系和考試大綱，確定考試科目和考試方法，建立相關(guān)考試題庫(kù)，編制相關(guān)考試資料。
（五）承擔(dān)有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員資格證書的印制、發(fā)放及信息化管理工作。
（六）負(fù)責(zé)建設(shè)人事考試資源的信息平臺(tái)，為有關(guān)部門和用人單位提供決策咨詢。
（七）承擔(dān)人事考試、人才評(píng)價(jià)工作的發(fā)展方向、改革路徑、制度建設(shè)等方面的研究工作。
（八）開展與境內(nèi)外考試機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)交流與合作。
（九）承擔(dān)市人力資源和社會(huì)保障局交辦的任務(wù)。
（十）承擔(dān)國(guó)家人力資源和社會(huì)保障部人事考試中心交辦的任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)上述職責(zé)，上海市職業(yè)能力考試院設(shè)八個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、財(cái)務(wù)部、考試一部、考試二部、考試三部、考試四部、考試五部、考試六部。
第二部分 上海市職業(yè)能力考試院2015年度決算表
2015年度財(cái)務(wù)收支決算總表
單位：萬元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
項(xiàng) 目 |
決算數(shù) |
項(xiàng) 目 |
決算數(shù) |
|
財(cái)政撥款收入 |
7,214.83 |
一般公共服務(wù)支出 |
7,391.81 |
|
其中：政府性基金 |
|
外交支出 |
|
|
事業(yè)收入 |
|
國(guó)防支出 |
|
|
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
|
公共安全支出 |
|
|
其他收入 |
839.65 |
教育支出 |
|
|
|
|
科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
|
|
文化教育與傳媒支出 |
|
|
|
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
0.16 |
|
|
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
68.72 |
|
|
|
節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出 |
|
|
|
|
農(nóng)林水支出 |
|
|
|
|
交通運(yùn)輸支出 |
|
|
|
|
資源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
國(guó)土海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
32.99 |
|
|
|
糧油物資儲(chǔ)備支出 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
債務(wù)付息支出 |
|
|
本年收入合計(jì) |
8,054.48 |
本年支出合計(jì) |
7,493.69 |
|
動(dòng)用歷年結(jié)余 |
|
本年結(jié)余 |
560.79 |
|
合計(jì) |
8,054.48 |
合計(jì) |
8,054.48 |
2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
單位：萬元
|
項(xiàng) 目 |
|
|
|
||||
|
行號(hào) |
類 |
款 |
項(xiàng) |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
1 |
|
|
|
合 計(jì) |
7,214.83 |
1,595.23 |
5,619.60 |
|
2 |
201 |
|
|
一般公共服務(wù)支出 |
7,112.96 |
1,493.52 |
5,619.44 |
|
3 |
201 |
10 |
|
人力資源事務(wù) |
7,112.96 |
1,493.52 |
5,619.44 |
|
4 |
201 |
10 |
50 |
事業(yè)運(yùn)行 |
7,112.96 |
1,493.52 |
5,619.44 |
|
5 |
208 |
|
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
0.16 |
|
0.16 |
|
6 |
208 |
05 |
|
行政事業(yè)單位離退休 |
0.16 |
|
0.16 |
|
7 |
208 |
05 |
99 |
其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
0.16 |
|
0.16 |
|
8 |
210 |
|
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
68.72 |
68.72 |
|
|
9 |
210 |
05 |
|
醫(yī)療保障 |
68.72 |
68.72 |
|
|
10 |
210 |
05 |
02 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
68.72 |
68.72 |
|
|
11 |
221 |
|
|
住房保障支出 |
32.99 |
32.99 |
|
|
12 |
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
32.99 |
32.99 |
|
|
13 |
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
32.99 |
32.99 |
|
2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
單位：萬元
|
項(xiàng)目 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算數(shù) |
||||
|
經(jīng)濟(jì)分類 科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|
|
301 |
|
工資福利支出 |
1,100.74 |
1,100.74 |
|
|
301 |
01 |
基本工資 |
139.16 |
139.16 |
|
|
301 |
02 |
津貼補(bǔ)貼 |
23.67 |
23.67 |
|
|
301 |
03 |
獎(jiǎng)金 |
|
|
|
|
301 |
04 |
社會(huì)保障繳費(fèi) |
301.59 |
301.59 |
|
|
301 |
06 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
0.42 |
0.42 |
|
|
301 |
07 |
績(jī)效工資 |
602.23 |
602.23 |
|
|
301 |
99 |
其他工資福利支出 |
33.66 |
33.66 |
|
|
302 |
|
商品和服務(wù)支出 |
417.02 |
|
417.02 |
|
302 |
01 |
辦公費(fèi) |
90.72 |
|
90.72 |
|
302 |
02 |
印刷費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
03 |
咨詢費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
04 |
手續(xù)費(fèi) |
0.12 |
|
0.12 |
|
302 |
05 |
水費(fèi) |
0.37 |
|
0.37 |
|
302 |
06 |
電費(fèi) |
26.28 |
|
26.28 |
|
302 |
07 |
郵電費(fèi) |
9.24 |
|
9.24 |
|
302 |
08 |
取暖費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
09 |
物業(yè)管理費(fèi) |
19.96 |
|
19.96 |
|
302 |
11 |
差旅費(fèi) |
7.17 |
|
7.17 |
|
302 |
12 |
因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
5.51 |
|
5.51 |
|
302 |
13 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
43.4 |
|
43.4 |
|
302 |
14 |
租賃費(fèi) |
167.45 |
|
167.45 |
|
302 |
15 |
會(huì)議費(fèi) |
1.6 |
|
1.6 |
|
302 |
16 |
培訓(xùn)費(fèi) |
5 |
|
5 |
|
302 |
17 |
公務(wù)接待費(fèi) |
0.45 |
|
0.45 |
|
302 |
18 |
專用材料費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
24 |
被裝購(gòu)置費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
25 |
專用燃料費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
26 |
勞務(wù)費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
27 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
28 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
19.55 |
|
19.55 |
|
302 |
29 |
福利費(fèi) |
13.82 |
|
13.82 |
|
302 |
31 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
6.39 |
|
6.39 |
|
302 |
39 |
其他交通費(fèi)用 |
|
|
|
|
302 |
40 |
稅金及附加費(fèi)用 |
|
|
|
|
302 |
99 |
其他商品和服務(wù)支出 |
|
|
|
|
303 |
|
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助 |
35.81 |
35.81 |
|
|
303 |
01 |
離休費(fèi) |
|
|
|
|
303 |
02 |
退休費(fèi) |
2.23 |
2.23 |
|
|
303 |
03 |
退職（役）費(fèi) |
|
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
|
303 |
05 |
生活補(bǔ)助 |
|
|
|
|
303 |
07 |
醫(yī)療費(fèi) |
0.05 |
0.05 |
|
|
303 |
08 |
助學(xué)金 |
|
|
|
|
303 |
09 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
|
|
|
|
303 |
11 |
住房公積金 |
32.99 |
32.99 |
|
|
303 |
12 |
提租補(bǔ)貼 |
|
|
|
|
303 |
13 |
購(gòu)房補(bǔ)貼 |
|
|
|
|
303 |
99 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
0.54 |
0.54 |
|
|
310 |
|
其他資本性支出 |
41.66 |
|
41.66 |
|
310 |
02 |
辦公設(shè)備購(gòu)置 |
41.66 |
|
41.66 |
|
310 |
03 |
專用設(shè)備購(gòu)置 |
|
|
|
|
310 |
07 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 |
|
|
|
|
310 |
13 |
公務(wù)用車購(gòu)置 |
|
|
|
|
310 |
19 |
其他交通工具購(gòu)置 |
|
|
|
|
310 |
99 |
其他資本性支出 |
|
|
|
|
合計(jì) |
1,595.23 |
1,136.55 |
458.68 |
||
2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)
及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表
單位：萬元
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi) |
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) |
|||||||||||
|
合計(jì) |
因公出國(guó)（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
|||||||||
|
小計(jì) |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
||||||||||
|
購(gòu)置費(fèi) |
運(yùn)行費(fèi) |
|||||||||||
|
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
決算數(shù) |
|
23.40 |
12.35 |
9.00 |
5.51 |
6.40 |
6.39 |
0 |
0 |
6.40 |
6.39 |
8.00 |
0.45 |
|
2015年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
單位：萬元
|
項(xiàng) 目 |
|
|
|
||||
|
行號(hào) |
類 |
款 |
項(xiàng) |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：上海市職業(yè)能力考試院2015年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故本表無數(shù)據(jù)。
第三部分 上海市職業(yè)能力考試院2015年度決算情況說明
一、關(guān)于上海市職業(yè)能力考試院2015年度決算收入情況說明
上海市職業(yè)能力考試院2015年度決算收入總計(jì)8,054.48萬元，其中：財(cái)政撥款收入7,214.83萬元，占89.58%；其他收入839.65萬元，占10.42%。
二、關(guān)于上海市職業(yè)能力考試院2015年度決算支出情況說明
上海市職業(yè)能力考試院2015年度決算支出總計(jì)7,493.69萬元，其中：基本支出1,595.23萬元，占21.29%；項(xiàng)目支出5,898.46萬元，占78.71%。
三、關(guān)于上海市職業(yè)能力考試院2015年度決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明
上海市職業(yè)能力考試院2015年決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)7,214.83萬元，具體情況如下：
1．“一般公共服務(wù)支出-人力資源事務(wù)”2015年度決算7,112.96萬元，其中：
“事業(yè)運(yùn)行”2015年度決算7,112.96萬元，主要用于本單位人力資源事務(wù)的支出。
2．“社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休”2015年度決算0.16萬元，其中：
“其他行政事業(yè)單位離退休支出”2015年度決算0.16萬元，主要用于本單位其他離退休方面的支出。
3．“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出-醫(yī)療保障”2015年度決算68.72萬元，其中：
“事業(yè)單位醫(yī)療”2015年度決算68.72萬元，主要用于本單位繳納的醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)等方面的支出。
4．“住房保障支出-住房改革支出”2015年度決算32.99萬元，其中：
“住房公積金”2015年度決算33萬元，主要用于本單位繳納的住房公積金。
四、關(guān)于上海市職業(yè)能力考試院2015年決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說明
上海市職業(yè)能力考試院2015年決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出總計(jì)1,595.23 萬元，具體情況如下：
1．工資福利支出1,100.74萬元，主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出。
2．商品和服務(wù)支出417.02萬元，主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
3．對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助35.81萬元，主要用于離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
4．其他資本性支出41.66萬元，主要用于辦公設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出。
五、關(guān)于上海市職業(yè)能力考試院2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)
上海市職業(yè)能力考試院2015年“三公經(jīng)費(fèi)”決算數(shù)12.35萬元，比預(yù)算節(jié)約11.05萬元。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是貫徹落實(shí)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)的政策要求。其中：
因公出國(guó)經(jīng)費(fèi)決算5.51萬元，比預(yù)算節(jié)約3.49萬元，主要用于，安排本單位人員的業(yè)務(wù)考察、境外培訓(xùn)研修等公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、國(guó)際旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。2015年度因公出國(guó)累計(jì)1人次。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算6.39萬元，比預(yù)算節(jié)約0.01 萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)6.39萬元，主要用于安排市內(nèi)因公出差、公務(wù)文件交換、日常工作開展等所需公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。2015年度無公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)，年末公務(wù)用車保有量2輛。
公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)決算0.45萬元，比預(yù)算節(jié)約7.55萬元，主要用于，安排國(guó)家重大政策調(diào)研、專項(xiàng)檢查以及接待交流等執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)所需住宿費(fèi)、會(huì)場(chǎng)費(fèi)、交通費(fèi)、伙食費(fèi)等支出。2015年公務(wù)接待4批次、累計(jì)30人次。
六、關(guān)于上海市職業(yè)能力考試院2015年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)
上海市職業(yè)能力考試院2015年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
七、關(guān)于上海市職業(yè)能力考試院2015年度決算政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明
上海市職業(yè)能力考試院2015年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。
八、關(guān)于上海市職業(yè)能力考試院2015年度政府采購(gòu)情況
2015年度政府采購(gòu)決算總額309.58萬元，其中：政府采購(gòu)貨物決算309.58萬元、無政府采購(gòu)工程決算、無政府采購(gòu)服務(wù)決算。
2015年度面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額130.50萬元，面向小微企業(yè)預(yù)留政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額130.50萬元。在面向中小企業(yè)預(yù)留的政府采購(gòu)項(xiàng)目中，由中小企業(yè)供應(yīng)商中標(biāo)或成交的，決算130.50萬元；在其他政府采購(gòu)項(xiàng)目中，由中小企業(yè)供應(yīng)商中標(biāo)或成交的，決算49.60萬元。
九、關(guān)于上海市職業(yè)能力考試院2015年度預(yù)算績(jī)效情況
2015年度，本單位實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè)，涉及預(yù)算金額940萬元。2015年度無績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。
十、關(guān)于上海市職業(yè)能力考試院2015年度國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2015年12月31日，上海市職業(yè)能力考試院共有車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車2輛。本單位無單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。