上海市公務員局2015年度決算
第一部分 上海市公務員局概況
一、主要職責
（一）貫徹執(zhí)行公務員職位分類、錄用、考核、職務任免與升降、獎懲、培訓、交流與回避、辭職辭退、申訴控告、職位聘任等方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針、政策；擬訂事業(yè)單位工作人員參照公務員法管理的實施細則；研究起草公務員管理方面的地方性法規(guī)、規(guī)章草案和政策，并組織實施有關地方性法規(guī)、規(guī)章和政策。
（二）擬訂本市公務員行為規(guī)范、職業(yè)道德建設和能力建設政策，擬訂本市公務員職位分類標準、管理辦法的實施細則，依法對公務員實施監(jiān)督，負責公務員信息統(tǒng)計管理工作。
（三）完善本市公務員考試錄用制度，負責組織本市公務員、參照公務員法管理單位工作人員的考試錄用工作。
（四）完善本市公務員考核制度，配合相關部門擬訂政府績效考核管理辦法。承擔市績效考核領導小組辦公室日常工作。
（五）完善本市公務員申訴控告制度和聘任制公務員人事爭議仲裁制度，保障公務員合法權益。
（六）負責政府獎勵、表彰工作，擬訂公務員獎懲政策并指導實施；審核以市政府名義獎勵、表彰的項目和人員、集體；承辦以市政府名義任免的人員任免手續(xù)。
（七）完善本市公務員交流制度，擬訂公務員調任、轉任、掛職鍛煉政策并指導和組織實施。
（八）完善本市公務員培訓制度，擬訂公務員國（境）內外培訓和實習的規(guī)劃、計劃和標準，組織市級機關公務員培訓。
（九）承辦市政府及市人力資源和社會保障局交辦的其他事項。
二、機構設置
根據(jù)上述職責，上海市公務員局設3個內設機構，包括：綜合處（培訓監(jiān)督處）、考試錄用處、考核獎懲處。
第二部分 上海市公務員局2015年度決算表
2015年度財務收支決算總表
單位：萬元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
項 目 |
決算數(shù) |
項 目 |
決算數(shù) |
|
財政撥款收入 |
2,578.34 |
一般公共服務支出 |
2，473.57 |
|
其中：政府性基金 |
|
外交支出 |
|
|
事業(yè)收入 |
0 |
國防支出 |
|
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
0 |
公共安全支出 |
|
|
其他收入 |
0.11 |
教育支出 |
|
|
|
|
科學技術支出 |
|
|
|
|
文化教育與傳媒支出 |
|
|
|
|
社會保障和就業(yè)支出 |
18.75 |
|
|
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
42.47 |
|
|
|
節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出 |
|
|
|
|
農林水支出 |
|
|
|
|
交通運輸支出 |
|
|
|
|
資源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
商業(yè)服務業(yè)等支出 |
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
國土海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
43.55 |
|
|
|
糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
債務還本支出 |
|
|
|
|
債務付息支出 |
|
|
本年收入合計 |
2,578.45 |
本年支出合計 |
2,578.34 |
|
動用歷年結余 |
|
本年結余 |
0.11 |
|
合計 |
2,578.45 |
合計 |
2,578.45 |
2015年度一般公共預算財政撥款支出決算表
單位：萬元
|
項 目 |
|
|
|
||||
|
行號 |
類 |
款 |
項 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
1 |
|
|
|
合 計 |
2,578.34 |
1,370.8 |
1,207.54 |
|
2 |
201 |
|
|
一般公共服務支出 |
2,473.57 |
1,266.2 |
1,207.38 |
|
3 |
201 |
10 |
|
人力資源事務 |
2,473.57 |
1,266.2 |
1,207.38 |
|
4 |
201 |
10 |
01 |
行政運行 |
1,269.29 |
1,266.2 |
3.09 |
|
5 |
201 |
10 |
02 |
一般行政管理事務 |
123.45 |
|
123.45 |
|
6 |
201 |
10 |
09 |
公務員考核 |
174.41 |
|
174.41 |
|
7 |
201 |
10 |
10 |
公務員履職能力提升 |
619.86 |
|
619.86 |
|
8 |
201 |
10 |
11 |
公務員招考 |
286.56 |
|
286.56 |
|
9 |
208 |
|
|
社會保障和就業(yè)支出 |
18.75 |
18.59 |
0.16 |
|
10 |
208 |
05 |
|
行政事業(yè)單位離退休 |
18.75 |
18.59 |
0.16 |
|
11 |
208 |
05 |
01 |
歸口管理的行政單位離退休 |
18.59 |
18.59 |
|
|
12 |
208 |
05 |
99 |
其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
0.16 |
|
0.16 |
|
13 |
210 |
|
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
42.47 |
42.47 |
|
|
14 |
210 |
05 |
|
醫(yī)療保障 |
42.47 |
42.47 |
|
|
15 |
210 |
05 |
01 |
行政單位醫(yī)療 |
42.47 |
42.47 |
|
|
16 |
221 |
|
|
住房保障支出 |
43.55 |
43.55 |
|
|
17 |
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
43.55 |
43.55 |
|
|
18 |
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
43.55 |
43.55 |
|
2015年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
單位：萬元
|
項目 |
一般公共預算財政撥款基本支出決算數(shù) |
||||
|
經(jīng)濟分類 科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
|
|
301 |
|
工資福利支出 |
854.91 |
854.91 |
|
|
301 |
01 |
基本工資 |
172.26 |
172.26 |
|
|
301 |
02 |
津貼補貼 |
459.52 |
459.52 |
|
|
301 |
03 |
獎金 |
53.36 |
53.36 |
|
|
301 |
04 |
社會保障繳費 |
152.98 |
152.98 |
|
|
301 |
06 |
伙食補助費 |
|
|
|
|
301 |
07 |
績效工資 |
|
|
|
|
301 |
99 |
其他工資福利支出 |
16.78 |
16.78 |
|
|
302 |
|
商品和服務支出 |
449.05 |
|
449.05 |
|
302 |
01 |
辦公費 |
61.2 |
|
61.2 |
|
302 |
02 |
印刷費 |
9.28 |
|
9.28 |
|
302 |
03 |
咨詢費 |
|
|
|
|
302 |
04 |
手續(xù)費 |
|
|
|
|
302 |
05 |
水費 |
|
|
|
|
302 |
06 |
電費 |
|
|
|
|
302 |
07 |
郵電費 |
10.59 |
|
10.59 |
|
302 |
08 |
取暖費 |
|
|
|
|
302 |
09 |
物業(yè)管理費 |
180.11 |
|
180.11 |
|
302 |
11 |
差旅費 |
5.36 |
|
5.36 |
|
302 |
12 |
因公出國（境）費用 |
20.07 |
|
20.07 |
|
302 |
13 |
維修（護）費 |
10.81 |
|
10.81 |
|
302 |
14 |
租賃費 |
|
|
|
|
302 |
15 |
會議費 |
3.74 |
|
3.74 |
|
302 |
16 |
培訓費 |
0.24 |
|
0.24 |
|
302 |
17 |
公務接待費 |
1.13 |
|
1.13 |
|
302 |
18 |
專用材料費 |
|
|
|
|
302 |
24 |
被裝購置費 |
|
|
|
|
302 |
25 |
專用燃料費 |
|
|
|
|
302 |
26 |
勞務費 |
15.92 |
|
15.92 |
|
302 |
27 |
委托業(yè)務費 |
|
|
|
|
302 |
28 |
工會經(jīng)費 |
7.2 |
|
7.2 |
|
302 |
29 |
福利費 |
24.19 |
|
24.19 |
|
302 |
31 |
公務用車運行維護費 |
6.59 |
|
6.59 |
|
302 |
39 |
其他交通費用 |
92.62 |
|
92.62 |
|
302 |
40 |
稅金及附加費用 |
|
|
|
|
302 |
99 |
其他商品和服務支出 |
|
|
|
|
303 |
|
對個人和家庭補助 |
62.85 |
62.85 |
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
|
303 |
02 |
退休費 |
18.59 |
18.59 |
|
|
303 |
03 |
退職（役）費 |
|
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
|
303 |
05 |
生活補助 |
|
|
|
|
303 |
07 |
醫(yī)療費 |
|
|
|
|
303 |
08 |
助學金 |
|
|
|
|
303 |
09 |
獎勵金 |
|
|
|
|
303 |
11 |
住房公積金 |
43.55 |
43.55 |
|
|
303 |
12 |
提租補貼 |
|
|
|
|
303 |
13 |
購房補貼 |
|
|
|
|
303 |
99 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
0.72 |
0.72 |
|
|
310 |
|
其他資本性支出 |
3.99 |
|
3.99 |
|
310 |
02 |
辦公設備購置 |
3.99 |
|
3.99 |
|
310 |
03 |
專用設備購置 |
|
|
|
|
310 |
07 |
信息網(wǎng)絡及軟件購置更新 |
|
|
|
|
310 |
13 |
公務用車購置 |
|
|
|
|
310 |
19 |
其他交通工具購置 |
|
|
|
|
310 |
99 |
其他資本性支出 |
|
|
|
|
合計 |
1,370.8 |
917.76 |
453.04 |
||
2015年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費
及機關運行經(jīng)費支出決算表
單位：萬元
|
一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費 |
機關運行經(jīng)費 |
|||||||||||
|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
|||||||||
|
小計 |
公務用車 |
公務用車 |
||||||||||
|
購置費 |
運行費 |
|||||||||||
|
預算數(shù) |
決算數(shù) |
預算數(shù) |
決算數(shù) |
預算數(shù) |
決算數(shù) |
預算數(shù) |
決算數(shù) |
預算數(shù) |
決算數(shù) |
預算數(shù) |
決算數(shù) |
決算數(shù) |
|
41.00 |
27.79 |
30.00 |
20.07 |
7.00 |
6.59 |
|
|
7.00 |
6.59 |
4.00 |
1.13 |
453.04 |
2015年度政府性基金預算財政撥款支出決算表
單位：萬元
|
項 目 |
|
|
|
||||
|
行號 |
類 |
款 |
項 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：上海市公務員局2015年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數(shù)據(jù)。
第三部分 上海市公務員局2015年度決算情況說明
一、關于上海市公務員局2015年度決算收入情況說明
上海市公務員局2015年度決算收入總計2,578.45萬元，其中：財政撥款收入2,578.34萬元，占99.99 %；其他收入0.11萬元, 占0.01 %。
二、關于上海市公務員局2015年度決算支出情況說明
上海市公務員局2015年度決算支出總計2,578.34萬元，其中：基本支出1,370.80萬元，占53.17 %；項目支出1,207.54萬元，占46.83%。
三、關于上海市公務員局2015年度決算一般公共預算財政撥款支出情況說明
上海市公務員局2015年決算一般公共預算財政撥款支出總計2,578.34萬元，具體情況如下：
1．“一般公共服務支出-人力資源事務”2015年度決算2,473.57萬元，其中：
“行政運行”2015年度決算1,269.29萬元，主要用于本單位的基本支出。
“一般行政管理事務”2015年度決算123.45萬元，主要用于本單位的其他項目支出。
“公務員考核”2015年度決算174.41萬元，主要用于公務員考核方面的支出。
“公務員履職能力提升”2015年度決算619.86萬元，主要用于公務員履職能力所發(fā)生的各項支出。
“公務員招考”2015年度決算286.56萬元，主要用于公務員招考方面的支出。
2．“社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休”2015年度決算18.75萬元，其中：
“歸口管理的行政單位離退休”2015年度決算18.59萬元，主要用于本單位開支的離退休經(jīng)費。
“其他行政事業(yè)單位離退休支出”2015年度決算0.16萬元，主要用于本單位其他離退休方面的支出。
3．“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-醫(yī)療保障”2015年度決算42.47萬元，其中：
“行政單位醫(yī)療”2015年度決算42.47萬元，主要用于本單位繳納的醫(yī)療保險費等方面的支出。
4．“住房保障支出-住房改革支出”2015年度決算43.55萬元，其中：
“住房公積金”2015年度決算43.55萬元，主要用于本單位繳納的住房公積金。
四、關于上海市公務員局2015年決算一般公共預算財政撥款基本支出情況說明
上海市公務員局2015年決算一般公共預算財政撥款基本支出總計1 ,370.8萬元，具體情況如下：
1．工資福利支出854.91萬元，主要用于基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出。
2．商品和服務支出449.05萬元，主要用于辦公費、印刷費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用。
3．對個人和家庭補助62.85萬元，主要用于退休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
4．其他資本性支出3.99萬元，主要用于辦公設備購置支出。
五、關于上海市公務員局2015年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)
上海市公務員局2015年“三公經(jīng)費”決算數(shù)27.79萬元，比預算節(jié)約13.21萬元。2015年度“三公”經(jīng)費決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是貫徹落實厲行節(jié)約反對浪費的政策要求。其中：
因公出國經(jīng)費決算20.07萬元，比預算節(jié)約9.93萬元，主要用于，安排本單位人員業(yè)務考察、境外培訓研修等公務出國（境）的住宿費、國際旅費、培訓費、伙食補助費、公雜費等支出。2015年度因公出國團組數(shù)為3 個、累計4 人次。
公務用車購置及運行經(jīng)費決算6.59萬元，比預算節(jié)約0.41萬元，其中：公務用車運行費6.59萬元，主要用于安排公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。2015年度無公務用車購置數(shù)，年末公務用車保有量2輛。
公務接待經(jīng)費決算1.13萬元，比預算節(jié)約2.87萬元，主要用于，安排國家重大政策調研、專項檢查以及接待交流等執(zhí)行公務或開展業(yè)務所需住宿費、會場費、交通費、伙食費等支出。2015年公務接待4批次、累計16人次。
六、關于上海市公務員局2015年度機關運行經(jīng)費決算數(shù)
機關運行經(jīng)費是指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，上海市公務員局2015年度機關運行經(jīng)費決算數(shù)453.04萬元。
七、關于上海市公務員局2015年度部門決算政府性基金預算財政撥款支出情況說明
上海市公務員局2015年度無政府性基金預算財政撥款支出。
八、關于上海市公務員局2015年度政府采購情況
2015年度本部門政府采購決算總額291.73萬元，其中：政府采購貨物決算7.09萬元、無政府采購工程決算、政府采購服務決算284.64萬元。
2015年度本部門無面向中小企業(yè)預留政府采購項目預算金額，無面向小微企業(yè)預留政府采購項目預算金額。在面向中小企業(yè)預留的政府采購項目中，無中小企業(yè)供應商中標或成交；在其他政府采購項目中，由中小企業(yè)供應商中標或成交的，決算291.73萬元。
九、關于上海市公務員局2015年度預算績效情況
上海市公務員局2015年度無績效目標管理的項目。2015年度開展的績效評價項目1個，涉及預算金額560萬元，平價分值89.86分，績效評級為“良”。具體重點項目的評價結果詳見《績效評價結果信息表》。
績效評價結果信息表
|
項目名稱 |
2014年度上海市公務員培訓經(jīng)費 |
|
預算金額 |
560萬元 |
|
評價分值 |
89.86分 |
|
評價結論 |
良 |
|
主要績效 |
培訓計劃落實到位,管理制度執(zhí)行有效 |
|
存在問題 |
未細化分解績效目標,預算編制依據(jù)不夠充分,信息化技術在培訓中未有效利用 |
|
整改建議 |
細化分解績效目標,提升預算編制準確性,加快開發(fā)培訓管理信息 |
|
整改情況 |
細化分解績效目標,提升預算編制準確性,提升信息化利用程度 |
十、關于上海市公務員局2015年度國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2015年12月31日，上海市公務員局共有車輛2輛，其中，一般公務用車2輛。本單位無單位價值200萬元以上大型設備。