上海市楊浦區(qū)就業(yè)促進中心2015年度決算
第一部分 上海市楊浦區(qū)就業(yè)促進中心概況
一、主要職責
（一）提供公共就業(yè)服務，職業(yè)介紹，組建專職的職業(yè)指導員隊伍，開展有針對性的、個性化的職業(yè)指導，指導參加職業(yè)培訓；
（二）管理本區(qū)域的失業(yè)保險工作；
（三）組織開展開業(yè)指導服務；
（四）組織開展本區(qū)域勞動力和外勞力資源管理；
（五）公益性人事人才服務，負責本區(qū)域就業(yè)困難人員的就業(yè)保障工作、就業(yè)困難人員認定和個人信息動態(tài)維護；就業(yè)服務政策的咨詢和宣傳，就業(yè)援助員隊伍管理；
（六）負責街道（鎮(zhèn)）勞動保障工作業(yè)務指導等業(yè)務工作。
二、機構設置
根據(jù)上述職責，上海市楊浦區(qū)就業(yè)促進中心設10個內(nèi)設機構和4個分支機構，內(nèi)設機構包括：辦公室、財務資產(chǎn)部、職業(yè)介紹管理部、人力資源管理部、開業(yè)指導就業(yè)援助部、失業(yè)保險管理部、外來人員就業(yè)管理部、公共人事服務部、培訓考務部、職業(yè)培訓管理鑒定部。4個分支機構分別是：江浦分中心、五角場分中心、敦化分中心、鞍山分中心。
第二部分 上海市楊浦區(qū)就業(yè)促進中心2015年度決算表
2015年度財務收支決算總表
單位：萬元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
項 目 |
決算數(shù) |
項 目 |
決算數(shù) |
|
財政撥款收入 |
2,597.68 |
一般公共服務支出 |
|
|
其中：政府性基金 |
|
外交支出 |
|
|
事業(yè)收入 |
0 |
國防支出 |
|
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
0 |
公共安全支出 |
|
|
其他收入 |
173.28 |
教育支出 |
|
|
|
|
科學技術支出 |
|
|
|
|
文化教育與傳媒支出 |
|
|
|
|
社會保障和就業(yè)支出 |
2,367.53 |
|
|
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
201.46 |
|
|
|
節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出 |
|
|
|
|
農(nóng)林水支出 |
|
|
|
|
交通運輸支出 |
|
|
|
|
資源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
商業(yè)服務業(yè)等支出 |
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
國土海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
94.01 |
|
|
|
糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
債務還本支出 |
|
|
|
|
債務付息支出 |
|
|
本年收入合計 |
2,770.96 |
本年支出合計 |
2,663.00 |
|
動用歷年結余 |
|
本年結余 |
107.96 |
|
合計 |
2,770.96 |
合計 |
2,770.96 |
2015年度一般公共預算財政撥款支出決算表
單位：萬元
|
項 目 |
|
|
|
||||
|
行號 |
類 |
款 |
項 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
1 |
|
|
|
合 計 |
2,597.68 |
2,560.99 |
36.69 |
|
2 |
208 |
|
|
社會保障和就業(yè)支出 |
2,302.21 |
2,265.52 |
36.69 |
|
3 |
208 |
01 |
|
人力資源和社會保障管理事務 |
2,300.29 |
2,265.52 |
34.77 |
|
4 |
208 |
01 |
11 |
公共就業(yè)服務和職業(yè)技能鑒定機構 |
2,300.29 |
2,265.52 |
34.77 |
|
5 |
208 |
05 |
|
行政事業(yè)單位離退休 |
1.92 |
|
1.92 |
|
6 |
208 |
05 |
99 |
其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
1.92 |
|
1.92 |
|
7 |
210 |
|
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
201.46 |
201.46 |
|
|
8 |
210 |
05 |
|
醫(yī)療保障 |
201.46 |
201.46 |
|
|
9 |
210 |
05 |
02 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
201.46 |
201.46 |
|
|
10 |
221 |
|
|
住房保障支出 |
94.01 |
94.01 |
|
|
11 |
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
94.01 |
94.01 |
|
|
12 |
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
94.01 |
94.01 |
|
2015年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
單位：萬元
|
項目 |
一般公共預算財政撥款基本支出決算數(shù) |
||||
|
經(jīng)濟分類 科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
|
|
301 |
|
工資福利支出 |
2,122.52 |
2,122.52 |
|
|
301 |
01 |
基本工資 |
349.41 |
349.41 |
|
|
301 |
02 |
津貼補貼 |
68.74 |
68.74 |
|
|
301 |
03 |
獎金 |
|
|
|
|
301 |
04 |
社會保障繳費 |
516.06 |
516.06 |
|
|
301 |
06 |
伙食補助費 |
|
|
|
|
301 |
07 |
績效工資 |
1,128.60 |
1,128.60 |
|
|
301 |
99 |
其他工資福利支出 |
59.70 |
59.70 |
|
|
302 |
|
商品和服務支出 |
334.32 |
|
334.32 |
|
302 |
01 |
辦公費 |
21.92 |
|
21.92 |
|
302 |
02 |
印刷費 |
3.68 |
|
3.68 |
|
302 |
03 |
咨詢費 |
4.05 |
|
4.05 |
|
302 |
04 |
手續(xù)費 |
0.32 |
|
0.32 |
|
302 |
05 |
水費 |
7.22 |
|
7.22 |
|
302 |
06 |
電費 |
20.41 |
|
20.41 |
|
302 |
07 |
郵電費 |
23.72 |
|
23.72 |
|
302 |
08 |
取暖費 |
|
|
|
|
302 |
09 |
物業(yè)管理費 |
73.48 |
|
73.48 |
|
302 |
11 |
差旅費 |
8.74 |
|
8.74 |
|
302 |
12 |
因公出國（境）費用 |
|
|
|
|
302 |
13 |
維修（護）費 |
31.02 |
|
31.02 |
|
302 |
14 |
租賃費 |
6.59 |
|
6.59 |
|
302 |
15 |
會議費 |
0.88 |
|
0.88 |
|
302 |
16 |
培訓費 |
11.61 |
|
11.61 |
|
302 |
17 |
公務接待費 |
2.18 |
|
2.18 |
|
302 |
18 |
專用材料費 |
|
|
|
|
302 |
24 |
被裝購置費 |
|
|
|
|
302 |
25 |
專用燃料費 |
|
|
|
|
302 |
26 |
勞務費 |
20.52 |
|
20.52 |
|
302 |
27 |
委托業(yè)務費 |
|
|
|
|
302 |
28 |
工會經(jīng)費 |
24.60 |
|
24.60 |
|
302 |
29 |
福利費 |
43.46 |
|
43.46 |
|
302 |
31 |
公務用車運行維護費 |
|
|
|
|
302 |
39 |
其他交通費用 |
|
|
|
|
302 |
40 |
稅金及附加費用 |
|
|
|
|
302 |
99 |
其他商品和服務支出 |
29.90 |
|
29.90 |
|
303 |
|
對個人和家庭補助 |
101.57 |
101.57 |
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
|
303 |
02 |
退休費 |
|
|
|
|
303 |
03 |
退職（役）費 |
|
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
|
303 |
05 |
生活補助 |
|
|
|
|
303 |
07 |
醫(yī)療費 |
|
|
|
|
303 |
08 |
助學金 |
|
|
|
|
303 |
09 |
獎勵金 |
2.63 |
2.63 |
|
|
303 |
11 |
住房公積金 |
94.01 |
94.01 |
|
|
303 |
12 |
提租補貼 |
|
|
|
|
303 |
13 |
購房補貼 |
|
|
|
|
303 |
99 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
4.93 |
4.93 |
|
|
310 |
|
其他資本性支出 |
2.58 |
|
2.58 |
|
310 |
02 |
辦公設備購置 |
2.58 |
|
2.58 |
|
310 |
03 |
專用設備購置 |
|
|
|
|
310 |
07 |
信息網(wǎng)絡及軟件購置更新 |
|
|
|
|
310 |
13 |
公務用車購置 |
|
|
|
|
310 |
19 |
其他交通工具購置 |
|
|
|
|
310 |
99 |
其他資本性支出 |
|
|
|
|
合計 |
2,560.99 |
2,224.09 |
336.90 |
||
2015年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費
及機關運行經(jīng)費支出決算表
單位：萬元
|
一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費 |
機關運行經(jīng)費 |
|||||||||||
|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
|||||||||
|
小計 |
公務用車 |
公務用車 |
||||||||||
|
購置費 |
運行費 |
|||||||||||
|
預算數(shù) |
決算數(shù) |
預算數(shù) |
決算數(shù) |
預算數(shù) |
決算數(shù) |
預算數(shù) |
決算數(shù) |
預算數(shù) |
決算數(shù) |
預算數(shù) |
決算數(shù) |
決算數(shù) |
|
2．99 |
2．18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2．99 |
2．18 |
|
2015年度政府性基金預算財政撥款支出決算表
單位：萬元
|
項 目 |
|
|
|
||||
|
行號 |
類 |
款 |
項 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：上海市楊浦區(qū)就業(yè)促進中心2015年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數(shù)據(jù)。
第三部分 上海市楊浦區(qū)就業(yè)促進中心2015年度決算情況說明
一、關于上海市楊浦區(qū)就業(yè)促進中心2015年度決算收入情況說明
上海市楊浦區(qū)就業(yè)促進中心2015年度決算收入總計2,770.96萬元，其中：財政撥款收入2,597.68萬元，占93.75%；其他收入173.28萬元，占6.25%。
二、關于上海市楊浦區(qū)就業(yè)促進中心2015年度決算支出情況說明
上海市楊浦區(qū)就業(yè)促進中心2015年度決算支出總計2,663.00萬元，其中：基本支出2,594.78萬元，占97.44 %；項目支出68.22萬元，占2.56%。
三、關于上海市楊浦區(qū)就業(yè)促進中心2015年度決算一般公共預算財政撥款支出情況說明
上海市楊浦區(qū)就業(yè)促進中心2015年決算一般公共預算財政撥款支出總計2,597.68萬元，具體情況如下：
1．“社會保障和就業(yè)支出-人力資源和社會保障管理事務”2015年度決算2,300.29萬元，其中：
“公共就業(yè)服務和職業(yè)技能鑒定機構”2015年度決算2,300.29萬元，主要用于本單位公共就業(yè)服務支出。
2．“社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休”2015年度決算1.92萬元，其中：
“其他行政事業(yè)單位離退休”2015年度決算1.92萬元，主要用于本單位開支的其他離退休經(jīng)費。
3．“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-醫(yī)療保障”2015年度決算201.46萬元，其中：
“事業(yè)單位醫(yī)療”2015年度決算201.46萬元，主要用于本單位繳納的醫(yī)療保險費等方面的支出。
4．“住房保障支出-住房改革支出”2015年度決算94.01萬元，其中：
“住房公積金”2015年度決算94.01萬元，主要用于本單位繳納的住房公積金。
四、關于上海市楊浦區(qū)就業(yè)促進中心2015年決算一般公共預算財政撥款基本支出情況說明
上海市楊浦區(qū)就業(yè)促進中心2015年度決算一般公共預算財政撥款基本支出總計2,560.99萬元，具體情況如下：
1．工資福利支出2,122.52萬元，主要用于基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出。
2．商品和服務支出334.32萬元，主要用于辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
3．對個人和家庭補助101.57萬元，主要用于離休費、退休費、撫恤金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
4．其他資本性支出2.58 萬元，主要用于辦公設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出。
五、關于上海市楊浦區(qū)就業(yè)促進中心2015年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)
上海市楊浦區(qū)就業(yè)促進中心2015年“三公經(jīng)費”決算數(shù)2.18萬元，比預算節(jié)約0.81萬元。2015年度“三公”經(jīng)費決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是貫徹落實厲行節(jié)約反對浪費的政策要求。其中：
2015年度本單位無因公出國經(jīng)費決算。
2015年度本單位無公務用車購置及運行經(jīng)費決算。
公務接待經(jīng)費決算2.18萬元，比預算節(jié)約0.81萬元，主要用于安排國家重大政策調(diào)研、專項檢查以及接待交流等執(zhí)行公務或開展業(yè)務所需伙食費等支出。2015年度本單位公務接待23批次、累計536人次。
六、關于上海市楊浦區(qū)就業(yè)促進中心2015年度機關運行經(jīng)費決算數(shù)
上海市楊浦區(qū)就業(yè)促進中心2015年度無機關運行經(jīng)費。
七、關于上海市楊浦區(qū)就業(yè)促進中心2015年度決算政府性基金預算財政撥款支出情況說明
上海市楊浦區(qū)就業(yè)促進中心2015年度無政府性基金預算財政撥款支出。
八、關于上海市楊浦區(qū)就業(yè)促進中心2015年度政府采購情況
2015年度本單位政府采購決算總額86.28萬元，其中：政府采購貨物決算12.80萬元、政府采購服務決算73.48萬元、無政府采購工程決算。
2015年度本單位無面向中小企業(yè)預留政府采購項目預算金額，無面向小微企業(yè)預留政府采購項目預算金額。在面向中小企業(yè)預留的政府采購項目中，無由中小企業(yè)供應商中標或成交的；在其他政府采購項目中，無由中小企業(yè)供應商中標或成交的。
九、關于上海市楊浦區(qū)就業(yè)促進中心2015年度預算績效情況
2015年度，本部門無實行績效目標管理的項目，無績效評價項目。
十、關于上海市楊浦區(qū)就業(yè)促進中心2015年度國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2015年12月31日，本單位無車輛，本單位無單位價值200萬元以上大型設備。