上海市人力資源和社會保障局信息中心2015年度決算
第一部分 上海市人力資源和社會保障局信息中心概況
一、主要職責
（一）負責上海市人力資源和社會保障管理信息系統(tǒng)的總體設計、技術論證和立項申報，擬訂系統(tǒng)標準、技術規(guī)范和管理制度，并組織實施。
（二）負責本市人力資源和社會保障業(yè)務管理信息系統(tǒng)的建設、維護、監(jiān)管和系統(tǒng)安全運行管理，參與國家級和市級信息化項目建設的相關工作。承擔市、區(qū)縣、街道的三級人力資源和社會保障管理信息網(wǎng)絡平臺的建設、運行維護工作。
（三）負責本市人力資源和社會保障系統(tǒng)統(tǒng)一應用軟件技術規(guī)范和標準的制定，組織軟件的研發(fā)、推廣和升級維護工作。負責組織和推動以信息系統(tǒng)為基礎的人力資源和社會保障公共服務平臺的建設。
（四）負責制定本市人力資源和社會保障系統(tǒng)信息安全方案、標準規(guī)范和相關規(guī)章制度，并組織實施和監(jiān)督，負責本級網(wǎng)絡運行管理和計算機信息系統(tǒng)安全保密工作。
（五）負責本市人力資源和社會保障中央數(shù)據(jù)庫和數(shù)據(jù)共享平臺的規(guī)劃、標準體系制定，并落實建設、數(shù)據(jù)維護和技術管理工作；承擔信息資源的整合和開發(fā)利用的組織實施工作；承擔相關信息調(diào)查的數(shù)據(jù)處理和數(shù)據(jù)分析工作，參與分析預測和決策咨詢。負責局內(nèi)各處業(yè)務管理系統(tǒng)的需求調(diào)研、立項選型，組織開發(fā)、運行維護及跟蹤評估工作。
（六）負責和指導局屬事業(yè)單位信息系統(tǒng)的項目規(guī)劃和系統(tǒng)建設。負責局門戶網(wǎng)站和其他相關網(wǎng)站的建設和技術管理工作。負責為局機關處室信息應用系統(tǒng)提供技術支持服務和技術培訓。
（七）承擔本市人力資源和社會保障系統(tǒng)信息技術人才培訓的組織工作。
（八）在國家人力資源和社會保障部指導下，承擔與國家人社部網(wǎng)絡系統(tǒng)相銜接的網(wǎng)絡系統(tǒng)建設的實施和運行維護工作，負責本市人力資源和社會保障數(shù)據(jù)庫建設及日常管理工作。
（九）承擔市人力資源和社會保障局委托或交辦的其他職責任務。
二、機構設置
根據(jù)上述職責，上海市人力資源和社會保障局信息中心設10個內(nèi)設機構，包括：總師室（規(guī)劃研究部）、辦公室、財務管理部、應用開發(fā)管理部、系統(tǒng)管理部、數(shù)據(jù)管理部、運行管理部、政務信息管理部、公務員業(yè)務管理部、綜合業(yè)務管理部。
第二部分 上海市人力資源和社會保障局信息中心
2015年度決算表
2015年度財務收支決算總表
單位：萬元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
項 目 |
決算數(shù) |
項 目 |
決算數(shù) |
|
財政撥款收入 |
10,225.82 |
一般公共服務支出 |
|
|
其中：政府性基金 |
|
外交支出 |
|
|
事業(yè)收入 |
|
國防支出 |
|
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
|
公共安全支出 |
|
|
其他收入 |
71.81 |
教育支出 |
|
|
|
|
科學技術支出 |
|
|
|
|
文化教育與傳媒支出 |
|
|
|
|
社會保障和就業(yè)支出 |
10,007.74 |
|
|
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
130.04 |
|
|
|
節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出 |
|
|
|
|
農(nóng)林水支出 |
|
|
|
|
交通運輸支出 |
|
|
|
|
資源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
商業(yè)服務業(yè)等支出 |
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
國土海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
75.42 |
|
|
|
糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
債務還本支出 |
|
|
|
|
債務付息支出 |
|
|
本年收入合計 |
10,297.63 |
本年支出合計 |
10,213.20 |
|
動用歷年結余 |
|
本年結余 |
84.43 |
|
合計 |
10,297.63 |
合計 |
10,297.63 |
2015年度一般公共預算財政撥款支出決算表
單位：萬元
|
項 目 |
|
|
|
||||
|
行號 |
類 |
款 |
項 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
1 |
|
|
|
合 計 |
10,213.2 |
2,746.07 |
7,467.13 |
|
2 |
208 |
|
|
社會保障和就業(yè)支出 |
10,007.74 |
2,540.61 |
7,467.13 |
|
3 |
208 |
01 |
|
人力資源和社會保障管理事務 |
10,007.26 |
2,540.61 |
7,466.65 |
|
4 |
208 |
01 |
08 |
信息化建設 |
10,007.26 |
2,540.61 |
7,466.65 |
|
5 |
208 |
05 |
|
行政事業(yè)單位離退休 |
0.48 |
|
0.48 |
|
6 |
208 |
05 |
99 |
其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
0.48 |
|
0.48 |
|
7 |
210 |
|
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
130.04 |
130.04 |
|
|
8 |
210 |
05 |
|
醫(yī)療保障 |
130.04 |
130.04 |
|
|
9 |
210 |
05 |
02 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
130.04 |
130.04 |
|
|
10 |
221 |
|
|
住房保障支出 |
75.42 |
75.42 |
|
|
11 |
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
75.42 |
75.42 |
|
|
12 |
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
75.42 |
75.42 |
|
2015年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
單位：萬元
|
項目 |
一般公共預算財政撥款基本支出決算數(shù) |
||||
|
經(jīng)濟分類 科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
|
|
301 |
|
工資福利支出 |
2,027.68 |
2,027.68 |
|
|
301 |
01 |
基本工資 |
255.23 |
255.23 |
|
|
301 |
02 |
津貼補貼 |
39.42 |
39.42 |
|
|
301 |
03 |
獎金 |
|
|
|
|
301 |
04 |
社會保障繳費 |
490.56 |
490.56 |
|
|
301 |
06 |
伙食補助費 |
|
|
|
|
301 |
07 |
績效工資 |
1,197.66 |
1,197.66 |
|
|
301 |
99 |
其他工資福利支出 |
44.81 |
44.81 |
|
|
302 |
|
商品和服務支出 |
572.43 |
|
572.43 |
|
302 |
01 |
辦公費 |
28.09 |
|
28.09 |
|
302 |
02 |
印刷費 |
|
|
|
|
302 |
03 |
咨詢費 |
2.7 |
|
2.7 |
|
302 |
04 |
手續(xù)費 |
0.28 |
|
0.28 |
|
302 |
05 |
水費 |
10.60 |
|
10.60 |
|
302 |
06 |
電費 |
0.08 |
|
0.08 |
|
302 |
07 |
郵電費 |
3.48 |
|
3.48 |
|
302 |
08 |
取暖費 |
|
|
|
|
302 |
09 |
物業(yè)管理費 |
229.32 |
|
229.33 |
|
302 |
11 |
差旅費 |
5.25 |
|
5.25 |
|
302 |
12 |
因公出國（境）費用 |
|
|
|
|
302 |
13 |
維修（護）費 |
20.11 |
|
20.11 |
|
302 |
14 |
租賃費 |
32.85 |
|
32.85 |
|
302 |
15 |
會議費 |
4.84 |
|
4.84 |
|
302 |
16 |
培訓費 |
35.77 |
|
35.77 |
|
302 |
17 |
公務接待費 |
1.09 |
|
1.09 |
|
302 |
18 |
專用材料費 |
|
|
|
|
302 |
24 |
被裝購置費 |
|
|
|
|
302 |
25 |
專用燃料費 |
|
|
|
|
302 |
26 |
勞務費 |
67.45 |
|
67.45 |
|
302 |
27 |
委托業(yè)務費 |
|
|
|
|
302 |
28 |
工會經(jīng)費 |
33.73 |
|
33.74 |
|
302 |
29 |
福利費 |
21.6 |
|
21.6 |
|
302 |
31 |
公務用車運行維護費 |
19.39 |
|
19.39 |
|
302 |
39 |
其他交通費用 |
1.9 |
|
1.9 |
|
302 |
40 |
稅金及附加費用 |
|
|
|
|
302 |
99 |
其他商品和服務支出 |
53.9 |
|
53.9 |
|
303 |
|
對個人和家庭補助 |
77.05 |
77.05 |
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
|
303 |
02 |
退休費 |
|
|
|
|
303 |
03 |
退職（役）費 |
|
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
|
303 |
05 |
生活補助 |
|
|
|
|
303 |
07 |
醫(yī)療費 |
|
|
|
|
303 |
08 |
助學金 |
|
|
|
|
303 |
09 |
獎勵金 |
|
|
|
|
303 |
11 |
住房公積金 |
75.42 |
75.42 |
|
|
303 |
12 |
提租補貼 |
|
|
|
|
303 |
13 |
購房補貼 |
|
|
|
|
303 |
99 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
1.63 |
1.63 |
|
|
310 |
|
其他資本性支出 |
68.91 |
|
68.91 |
|
310 |
02 |
辦公設備購置 |
64.56 |
|
64.56 |
|
310 |
03 |
專用設備購置 |
|
|
|
|
310 |
07 |
信息網(wǎng)絡及軟件購置更新 |
|
|
|
|
310 |
13 |
公務用車購置 |
|
|
|
|
310 |
19 |
其他交通工具購置 |
|
|
|
|
310 |
99 |
其他資本性支出 |
4.35 |
|
4.35 |
|
合計 |
2,746.07 |
2,104.73 |
641.34 |
||
2015年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費
及機關運行經(jīng)費支出決算表
單位：萬元
|
一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費 |
機關運行經(jīng)費 |
|||||||||||
|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
|||||||||
|
小計 |
公務用車 |
公務用車 |
||||||||||
|
購置費 |
運行費 |
|||||||||||
|
預算數(shù) |
決算數(shù) |
預算數(shù) |
決算數(shù) |
預算數(shù) |
決算數(shù) |
預算數(shù) |
決算數(shù) |
預算數(shù) |
決算數(shù) |
預算數(shù) |
決算數(shù) |
決算數(shù) |
|
25.2 |
20.48 |
0 |
0 |
19.2 |
19.39 |
0 |
0 |
19.2 |
19.39 |
6 |
1.09 |
0 |
2015年度政府性基金預算財政撥款支出決算表
單位：萬元
|
項 目 |
|
|
|
||||
|
行號 |
類 |
款 |
項 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：上海市人力資源和社會保障局信息中心2015年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數(shù)據(jù)。
第三部分 上海市人力資源和社會保障局信息中心
2015年度決算情況說明
一、關于上海市人力資源和社會保障局信息中心2015年度決算收入情況說明
上海市人力資源和社會保障局信息中心2015年度決算收入總計10,297.63萬元，其中：財政撥款收入10,225.82萬元，占99.3 %；其他收入71.81萬元，占0.70%。
二、關于上海市人力資源和社會保障局信息中心2015年度決算支出情況說明
上海市人力資源和社會保障局信息中心2015年度決算支出總計10,213.2萬元，其中：基本支出2,746.07萬元，占26.89 %；項目支出7,467.13萬元，占73.11%。
三、關于上海市人力資源和社會保障局信息中心2015年度決算一般公共預算財政撥款支出情況說明
上海市人力資源和社會保障局信息中心2015年決算一般公共預算財政撥款支出總計10,213.2萬元，具體情況如下：
１．“社會保障和就業(yè)支出-人力資源和社會保障管理事務”2015年度決算10,007.26萬元，其中：
“信息化建設”2015年度決算10,007.26萬元，主要用于本單位信息化建設、運行維護等方面的支出。
2．“社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休”2015年度決算0.48萬元，其中：
“其他行政事業(yè)單位離退休支出”2015年度決算0.48萬元，主要用于本單位其他離退休方面的支出。
3．“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-醫(yī)療保障”2015年度決算130.04萬元，其中：
“事業(yè)單位醫(yī)療”2015年度決算130.04萬元，主要用于本單位繳納的醫(yī)療保險費等方面的支出。
4．“住房保障支出-住房改革支出”2015年度決算75.42萬元，其中：
“住房公積金”2015年度決算75.42萬元，主要用于本單位繳納的住房公積金。
四、關于上海市人力資源和社會保障局信息中心2015年度決算一般公共預算財政撥款基本支出情況說明
上海市人力資源和社會保障局信息中心2015年決算一般公共預算財政撥款基本支出總計2,746.07 萬元，具體情況如下：
1．工資福利支出2,027.68萬元，主要用于基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出。
2．商品和服務支出572.43萬元，主要用于辦公費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
3．對個人和家庭補助77.05萬元，主要用于住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
4．其他資本性支出68.91 萬元，主要用于辦公設備購置、其他資本性支出。
五、關于上海市人力資源和社會保障局信息中心2015年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)
上海市人力資源和社會保障局信息中心2015年“三公經(jīng)費”決算數(shù)20.48萬元，比預算節(jié)約4.72萬元。2015年度“三公”經(jīng)費決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是貫徹落實厲行節(jié)約反對浪費的政策要求。其中：
2015年度本單位無因公出國經(jīng)費支出。
公務用車購置及運行經(jīng)費決算19.39萬元，其中：公務用車運行費19.39萬元，主要用于安排市內(nèi)因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。2015年度無公務用車購置數(shù)，年末公務用車保有量6輛。
公務接待經(jīng)費決算1.09萬元，比預算節(jié)約4.91萬元，主要用于，安排國家重大政策調(diào)研、專項檢查以及接待交流等執(zhí)行公務或開展業(yè)務所需住宿費、會場費、交通費、伙食費等支出。2015年公務接待5批次、累計45人次。
六、關于上海市人力資源和社會保障局信息中心2015年度機關運行經(jīng)費決算數(shù)
上海市人力資源和社會保障局信息中心2015年度無機關運行經(jīng)費。
七、關于上海市人力資源和社會保障局信息中心2015年度決算政府性基金預算財政撥款支出情況說明
上海市人力資源和社會保障局信息中心2015年度無政府性基金預算財政撥款支出。
八、關于上海市人力資源和社會保障局信息中心2015年度政府采購情況
2015年度本單位政府采購決算總額5,856.73萬元，其中：政府采購貨物決算597.28萬元、無政府采購工程決算、政府采購服務決算5259.45萬元。
2015年度本單位面向中小企業(yè)預留政府采購項目預算金額231.1萬元，無面向小微企業(yè)預留政府采購項目預算金額。在面向中小企業(yè)預留的政府采購項目中，由中小企業(yè)供應商中標或成交的，決算229.33萬元；在其他政府采購項目中，由中小企業(yè)供應商中標或成交的，決算1830.61萬元。
九、關于上海市人力資源和社會保障局信息中心2015年度預算績效情況
2015年度本單位無績效目標管理的項目，2015年度無績效評價的項目。
十、關于上海市人力資源和社會保障局信息中心2015年度國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2015年12月31日，上海市人力資源和社會保障局信息中心共有車輛6輛，其中，一般公務用車6輛。單位價值200萬元以上大型設備1臺（套）。