上海市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理中心2015年度決算
第一部分 上海市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理中心概況
一、主要職責(zé)
(一)貫徹執(zhí)行國(guó)家和本市有關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針、政策。
(二)研究制定本市社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦管理服務(wù)工作規(guī)劃、管理制度、工作規(guī)范、業(yè)務(wù)規(guī)程等并組織實(shí)施。
(三)負(fù)責(zé)本市社會(huì)保險(xiǎn)登記辦理、個(gè)人賬戶管理、個(gè)人權(quán)益記錄等工作。
(四)承擔(dān)本市社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)的統(tǒng)一征收工作，并對(duì)欠繳單位實(shí)行強(qiáng)制征收措施。
(五)負(fù)責(zé)本市基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)等社會(huì)保險(xiǎn)待遇核定、支付和基本養(yǎng)老保險(xiǎn)關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)工作，組織協(xié)調(diào)養(yǎng)老金社會(huì)化發(fā)放等社會(huì)化服務(wù)工作。
(六)承擔(dān)本市基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)等社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算、決算草案編制，開(kāi)展基金預(yù)算執(zhí)行管理和基金財(cái)務(wù)管理，并按照有關(guān)規(guī)定做好信息公開(kāi)工作。
(七)承擔(dān)本市社會(huì)保險(xiǎn)稽核檢查、有關(guān)行政復(fù)議處理和行政訴訟應(yīng)訴工作。
(八)承擔(dān)本市社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)辦管理服務(wù)信息化建設(shè)、社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)集中管理、業(yè)務(wù)檔案資料管理等工作。
(九)承擔(dān)本市新型農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)、城鎮(zhèn)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)等經(jīng)辦工作的管理和指導(dǎo)。
(十)承辦上海市人力資源和社會(huì)保障局交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)上述職責(zé)，上海市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理中心設(shè)11個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)規(guī)格為相當(dāng)于副處級(jí)。
(一)辦公室
(二)組織人事處
(三)社會(huì)服務(wù)處(信訪辦公室)
(四)城鎮(zhèn)職工保險(xiǎn)業(yè)務(wù)處
(五)城鄉(xiāng)居民保險(xiǎn)業(yè)務(wù)處
(六)征收管理處
(七)基金結(jié)算處
(八)審計(jì)稽核處(法律事務(wù)處)
(九)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)處理中心
(十)檔案資料管理中心
(十一)市直業(yè)務(wù)經(jīng)辦中心
按照有關(guān)規(guī)定設(shè)置紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)。
三、分支機(jī)構(gòu)
上海市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理中心在17個(gè)區(qū)縣設(shè)置分支機(jī)構(gòu)，分支機(jī)構(gòu)規(guī)格為相當(dāng)于副處級(jí)。
(一)上海市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理中心浦東分中心
(二)上海市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理中心黃浦分中心
(三)上海市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理中心徐匯分中心
(四)上海市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理中心長(zhǎng)寧分中心
(五)上海市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理中心靜安分中心
(六)上海市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理中心普陀分中心
(七)上海市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理中心閘北分中心
(八)上海市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理中心虹口分中心
(九)上海市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理中心楊浦分中心
(十)上海市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理中心閔行分中心
(十一)上海市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理中心寶山分中心
(十二)上海市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理中心嘉定分中心
(十三)上海市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理中心金山分中心
(十四)上海市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理中心松江分中心
(十五)上海市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理中心青浦分中心
(十六)上海市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理中心奉賢分中心
(十七)上海市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理中心崇明分中心
第二部分 上海市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理中心2015年度決算表
2015年度財(cái)務(wù)收支決算總表
單位：萬(wàn)元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
項(xiàng) 目 |
決算數(shù) |
項(xiàng) 目 |
決算數(shù) |
|
財(cái)政撥款收入 |
42,125.04 |
一般公共服務(wù)支出 |
|
|
其中：政府性基金 |
|
外交支出 |
|
|
事業(yè)收入 |
|
國(guó)防支出 |
|
|
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
|
公共安全支出 |
|
|
其他收入 |
98.30 |
教育支出 |
|
|
|
|
科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
|
|
文化教育與傳媒支出 |
|
|
|
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
40,035.66 |
|
|
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
1,069.82 |
|
|
|
節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出 |
|
|
|
|
農(nóng)林水支出 |
|
|
|
|
交通運(yùn)輸支出 |
|
|
|
|
資源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
國(guó)土海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
1,019.56 |
|
|
|
糧油物資儲(chǔ)備支出 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
債務(wù)付息支出 |
|
|
本年收入合計(jì) |
42,223.34 |
本年支出合計(jì) |
42,125.04 |
|
動(dòng)用歷年結(jié)余 |
|
本年結(jié)余 |
98.30 |
|
合計(jì) |
42,223.34 |
合計(jì) |
42,223.34 |
2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
單位：萬(wàn)元
|
項(xiàng) 目 |
|
|
|
||||
|
行號(hào) |
類 |
款 |
項(xiàng) |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
1 |
|
|
|
合 計(jì) |
42,125.04 |
33,546.37 |
8,578.67 |
|
2 |
208 |
|
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
40,035.66 |
31,458.20 |
8,577.47 |
|
3 |
208 |
01 |
|
人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) |
38,174.01 |
29,613.67 |
8,560.34 |
|
4 |
208 |
01 |
01 |
行政運(yùn)行 |
29,006.96 |
29,006.96 |
|
|
5 |
208 |
01 |
09 |
社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu) |
9,167.05 |
606.71 |
8,560.34 |
|
6 |
208 |
05 |
|
行政事業(yè)單位離退休 |
1,861.65 |
1,844.53 |
17.12 |
|
7 |
208 |
05 |
01 |
歸口管理的行政單位離退休 |
1,844.53 |
1,844.53 |
|
|
8 |
208 |
05 |
99 |
其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
17.12 |
|
17.12 |
|
9 |
210 |
|
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
1,069.82 |
1,068.62 |
1.20 |
|
10 |
210 |
05 |
|
醫(yī)療保障 |
1,068.62 |
1,068.62 |
|
|
11 |
210 |
05 |
01 |
行政單位醫(yī)療 |
1,005.12 |
1,005.12 |
|
|
12 |
210 |
05 |
02 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
63.50 |
63.50 |
|
|
13 |
210 |
99 |
|
其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
1.20 |
|
1.20 |
|
14 |
210 |
99 |
01 |
其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
1.20 |
|
1.20 |
|
15 |
221 |
|
|
住房保障支出 |
1,019.56 |
1,019.56 |
|
|
16 |
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
1,019.56 |
1,019.56 |
|
|
17 |
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
1,019.56 |
1,019.56 |
|
2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
單位：萬(wàn)元
|
項(xiàng)目 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算數(shù) |
||||
|
經(jīng)濟(jì)分類 |
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|
301 |
|
工資福利支出 |
21,518.25 |
21,518.25 |
|
|
301 |
01 |
基本工資 |
4,181.53 |
4,181.53 |
|
|
301 |
02 |
津貼補(bǔ)貼 |
12,088.57 |
12,088.57 |
|
|
301 |
03 |
獎(jiǎng)金 |
1,854.73 |
1,854.73 |
|
|
301 |
04 |
社會(huì)保障繳費(fèi) |
2,824.26 |
2,824.26 |
|
|
301 |
06 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
|
|
|
|
301 |
07 |
績(jī)效工資 |
|
|
|
|
301 |
99 |
其他工資福利支出 |
569.16 |
569.16 |
|
|
302 |
|
商品和服務(wù)支出 |
8,731.09 |
|
8,731.09 |
|
302 |
01 |
辦公費(fèi) |
398.77 |
|
398.77 |
|
302 |
02 |
印刷費(fèi) |
46.78 |
|
46.78 |
|
302 |
03 |
咨詢費(fèi) |
18.00 |
|
18.00 |
|
302 |
04 |
手續(xù)費(fèi) |
0.85 |
|
0.85 |
|
302 |
05 |
水費(fèi) |
71.33 |
|
71.33 |
|
302 |
06 |
電費(fèi) |
539.26 |
|
539.26 |
|
302 |
07 |
郵電費(fèi) |
547.45 |
|
547.45 |
|
302 |
08 |
取暖費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
09 |
物業(yè)管理費(fèi) |
1,550.42 |
|
1,550.42 |
|
302 |
11 |
差旅費(fèi) |
43.75 |
|
43.75 |
|
302 |
12 |
因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
110.37 |
|
110.37 |
|
302 |
13 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
730.76 |
|
730.76 |
|
302 |
14 |
租賃費(fèi) |
157.06 |
|
157.06 |
|
302 |
15 |
會(huì)議費(fèi) |
99.28 |
|
99.28 |
|
302 |
16 |
培訓(xùn)費(fèi) |
421.48 |
|
421.48 |
|
302 |
17 |
公務(wù)接待費(fèi) |
7.29 |
|
7.29 |
|
302 |
18 |
專用材料費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
24 |
被裝購(gòu)置費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
25 |
專用燃料費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
26 |
勞務(wù)費(fèi) |
480.26 |
|
480.26 |
|
302 |
27 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
28 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
280 |
|
280 |
|
302 |
29 |
福利費(fèi) |
410.86 |
|
410.86 |
|
302 |
31 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
126.95 |
|
126.95 |
|
項(xiàng)目 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算數(shù) |
||||
|
經(jīng)濟(jì)分類 |
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|
302 |
39 |
其他交通費(fèi)用 |
1,958.12 |
|
1,958.12 |
|
302 |
40 |
稅金及附加費(fèi)用 |
|
|
|
|
302 |
99 |
其他商品和服務(wù)支出 |
732.05 |
|
732.05 |
|
303 |
|
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助 |
2,864.11 |
2,864.11 |
|
|
303 |
01 |
離休費(fèi) |
|
|
|
|
303 |
02 |
退休費(fèi) |
1,844.53 |
1,844.53 |
|
|
303 |
03 |
退職（役）費(fèi) |
|
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
|
303 |
05 |
生活補(bǔ)助 |
|
|
|
|
303 |
07 |
醫(yī)療費(fèi) |
|
|
|
|
303 |
08 |
助學(xué)金 |
|
|
|
|
303 |
09 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
|
|
|
|
303 |
11 |
住房公積金 |
1,019.56 |
1,019.56 |
|
|
303 |
12 |
提租補(bǔ)貼 |
|
|
|
|
303 |
13 |
購(gòu)房補(bǔ)貼 |
|
|
|
|
303 |
99 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
0.02 |
0.02 |
|
|
310 |
|
其他資本性支出 |
432.92 |
|
432.92 |
|
310 |
02 |
辦公設(shè)備購(gòu)置 |
432.92 |
|
432.92 |
|
310 |
03 |
專用設(shè)備購(gòu)置 |
|
|
|
|
310 |
07 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 |
|
|
|
|
310 |
13 |
公務(wù)用車購(gòu)置 |
|
|
|
|
310 |
19 |
其他交通工具購(gòu)置 |
|
|
|
|
310 |
99 |
其他資本性支出 |
|
|
|
|
合計(jì) |
33,546.37 |
24,382.36 |
9,164.01 |
||
2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)
及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表
單位：萬(wàn)元
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi) |
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) |
|||||||||||
|
合計(jì) |
因公出國(guó)（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
|||||||||
|
小計(jì) |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
||||||||||
|
購(gòu)置費(fèi) |
運(yùn)行費(fèi) |
|||||||||||
|
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
決算數(shù) |
|
410.88 |
244.61 |
121.88 |
110.37 |
189.00 |
126.95 |
|
|
189.00 |
126.95 |
100 |
7.29 |
9,164.01 |
2015年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
單位：萬(wàn)元
|
項(xiàng) 目 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||||
|
行號(hào) |
類 |
款 |
項(xiàng) |
科目名稱 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：上海市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理中心2015年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。
第三部分 上海市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理中心2015年度決算情況說(shuō)明
一、關(guān)于上海市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理中心2015年度決算收入情況說(shuō)明
上海市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理中心2015年度決算收入總計(jì)42,223.34萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入42,125.04萬(wàn)元，占99.77%；其他收入98.30萬(wàn)元，占0.23%。
二、關(guān)于上海市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理中心2015年度決算支出情況說(shuō)明
上海市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理中心2015年度決算支出總計(jì)42,125.04萬(wàn)元，其中：基本支出33,546.37萬(wàn)元，占79.64%；項(xiàng)目支出8,578.67萬(wàn)元，占20.36%。
三、關(guān)于上海市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理中心2015年度決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明
上海市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理中心2015年決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)42,125.04萬(wàn)元，具體情況如下：
1．“社會(huì)保障和就業(yè)支出-人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)”2015年度決算38,174.01萬(wàn)元，其中：
“行政運(yùn)行”2015年度決算29,006.96萬(wàn)元，主要用于本單位的基本支出。
“社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)”2015年度決算9,167.05萬(wàn)元，主要用于本單位開(kāi)展社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)工作的支出。
2．“社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休”2015年度決算1,861.65萬(wàn)元，其中：
“歸口管理的行政單位離退休”2015年度決算1,844.53萬(wàn)元，主要用于本單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
“其他行政事業(yè)單位離退休支出”2015年度決算17.12萬(wàn)元，主要用于本單位其他離退休方面的支出。
3．“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出-醫(yī)療保障”2015年度決算1,068.62萬(wàn)元，其中：
“行政單位醫(yī)療”2015年度決算1,005.12萬(wàn)元，主要用于本單位繳納的醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)等方面的支出。
“事業(yè)單位醫(yī)療”2015年度決算63.50萬(wàn)元，主要用于本單位繳納的醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)等方面的支出。
4．“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出-其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”2015年度決算1.2萬(wàn)元，其中：
“其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”2015年度決算1.2萬(wàn)元，主要用于本單位其他醫(yī)療衛(wèi)生方面的其他支出。
5．“住房保障支出-住房改革支出”2015年度決算1,019.56萬(wàn)元，其中：
“住房公積金”2015年度決算1,019.56萬(wàn)元，主要用于本單位繳納的住房公積金。
四、關(guān)于社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理中心2015年決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說(shuō)明
上海市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理中心2015年決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出總計(jì)33,546.37萬(wàn)元，具體情況如下：
1．工資福利支出21,518.25萬(wàn)元，主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出。
2．商品和服務(wù)支出8,731.09萬(wàn)元，主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
3．對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助2,864.11萬(wàn)元，主要用于離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
4．其他資本性支出432.92萬(wàn)元，主要用于辦公設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出。
五、關(guān)于上海市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理中心2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)
上海市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理中心2015年“三公經(jīng)費(fèi)”決算數(shù)244.61萬(wàn)元，比預(yù)算節(jié)約166.27萬(wàn)元。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是貫徹落實(shí)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)的政策要求。其中：
因公出國(guó)經(jīng)費(fèi)決算110.37萬(wàn)元，比預(yù)算節(jié)約11.51 萬(wàn)元，主要用于安排本單位工作人員的業(yè)務(wù)考察、境外培訓(xùn)研修等公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、國(guó)際旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。2015年度因公出國(guó)團(tuán)組數(shù)為5個(gè)、累計(jì)21人次。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算126.95萬(wàn)元，比預(yù)算節(jié)約62.05萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)126.95萬(wàn)元，主要用于安排公務(wù)文件交換、日常工作開(kāi)展等所需公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。2015年度無(wú)購(gòu)置公務(wù)用車數(shù)，年末公務(wù)用車保有量54輛。
公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)決算7.29萬(wàn)元，比預(yù)算節(jié)約92.71萬(wàn)元，主要用于安排國(guó)家重大政策調(diào)研、專項(xiàng)檢查以及接待交流等執(zhí)行公務(wù)或開(kāi)展業(yè)務(wù)所需住宿費(fèi)、會(huì)場(chǎng)費(fèi)、交通費(fèi)、伙食費(fèi)等支出。2015年公務(wù)接待33批次、累計(jì)277人次。
六、關(guān)于上海市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理中心2015年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。上海市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理中心2015年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)9,164.01萬(wàn)元。
七、關(guān)于上海市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理中心2015年度部門決算政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明
上海市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理中心2015年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。
八、關(guān)于上海市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理中心2015年度政府采購(gòu)情況
2015年度本中心政府采購(gòu)決算總額4,869.98萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物決算1,011.60萬(wàn)元、無(wú)政府采購(gòu)工程決算、政府采購(gòu)服務(wù)決算3,858.38萬(wàn)元。
2015年度本單位無(wú)面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額，無(wú)面向小微企業(yè)預(yù)留政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額。在面向中小企業(yè)預(yù)留的政府采購(gòu)項(xiàng)目中，無(wú)中小企業(yè)供應(yīng)商中標(biāo)或成交；在其他政府采購(gòu)項(xiàng)目中，由中小企業(yè)供應(yīng)商中標(biāo)或成交的，決算1,098.92萬(wàn)元。
九、關(guān)于上海市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理中心2015年度預(yù)算績(jī)效情況
2015年度，本單位實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目3個(gè)，涉及預(yù)算金額8,677萬(wàn)元。2015年度開(kāi)展的績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目1個(gè)，涉及預(yù)算金額5,021萬(wàn)元，平均得分91.04分，績(jī)效評(píng)級(jí)為“優(yōu)”。具體重點(diǎn)項(xiàng)目的評(píng)價(jià)結(jié)果詳見(jiàn)《績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果信息表》。
績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果信息表
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項(xiàng)目名稱 |
2014年度社會(huì)保險(xiǎn)基金征繳業(yè)務(wù)費(fèi)項(xiàng)目 |
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預(yù)算金額 |
5021萬(wàn)元 |
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評(píng)價(jià)分值 |
91.04分 |
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評(píng)價(jià)結(jié)論 |
優(yōu) |
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主要績(jī)效 |
繳費(fèi)卡功能提升,維護(hù)保險(xiǎn)對(duì)象合法權(quán)益 |
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存在問(wèn)題 |
專項(xiàng)稽核審計(jì)項(xiàng)目招標(biāo)時(shí)間過(guò)長(zhǎng),預(yù)算執(zhí)行率偏低 |
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整改建議 |
加快招標(biāo)工作進(jìn)度,提高預(yù)算執(zhí)行率 |
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整改情況 |
調(diào)整采購(gòu)方式,提高采購(gòu)效率,提高資金使用效率 |
十、關(guān)于上海市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理中心2015年度國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2015年12月31日，上海市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理中心共有車輛54輛，其中，一般公務(wù)用車54輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備3臺(tái)（套）。