1. 上海市就業(yè)促進(jìn)中心2015年度決算

          字號(hào):

          上海市就業(yè)促進(jìn)中心2015年度決算

           

          第一部分  上海市就業(yè)促進(jìn)中心概況

           

          一、主要職責(zé)

          (一)貫徹執(zhí)行國(guó)家和本市有關(guān)公共就業(yè)服務(wù)管理的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針、政策。

          (二)承擔(dān)本市公共就業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)人員培訓(xùn)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)和就業(yè)服務(wù)宣傳工作。參與本市就業(yè)專項(xiàng)資金預(yù)算、決算草案編制及核撥工作。

          (三)協(xié)助做好本市勞動(dòng)力資源管理工作,指導(dǎo)開展勞動(dòng)力資源調(diào)查統(tǒng)計(jì),掌握勞動(dòng)者就業(yè)、失業(yè)變化情況。

          (四)組織開展本市職業(yè)介紹和指導(dǎo)工作,負(fù)責(zé)全市公益性職業(yè)介紹機(jī)構(gòu)布點(diǎn)、勞動(dòng)力供需信息發(fā)布等工作;協(xié)調(diào)開展本市創(chuàng)業(yè)服務(wù)和就業(yè)援助工作。

          (五)承擔(dān)本市失業(yè)保險(xiǎn)基金預(yù)算、決算草案編制,對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金使用情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析和檢查監(jiān)督。負(fù)責(zé)本市失業(yè)保險(xiǎn)待遇支付工作。

          (六)受上海市人力資源和社會(huì)保障局委托,承擔(dān)本市國(guó)(境)外人員來滬就業(yè)申請(qǐng)受理、發(fā)證等工作。負(fù)責(zé)本市外地來滬人員就業(yè)管理工作。

          (七)組織指導(dǎo)本市職業(yè)培訓(xùn)工作,促進(jìn)各類職業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)(項(xiàng)目)開展職業(yè)教育和培訓(xùn),進(jìn)一步完善本市公共實(shí)訓(xùn)體系。

          (八)承辦上海市人力資源和社會(huì)保障局交辦的其他事項(xiàng)。

          二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

          上海市就業(yè)促進(jìn)中心設(shè)8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)規(guī)格為相當(dāng)于副處級(jí)。

          (一)辦公室(財(cái)務(wù)處)

          (二)職業(yè)介紹處

          (三)就業(yè)統(tǒng)計(jì)分析處

          (四)來滬人員就業(yè)處

          (五)創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)處

          (六)失業(yè)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)處

          (七)職業(yè)培訓(xùn)處(公共實(shí)訓(xùn)處)

          (八)國(guó)(境)外人員就業(yè)處

          按照有關(guān)規(guī)定設(shè)置紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)。

           

                                                                

           


          第二部分  上海市就業(yè)促進(jìn)中心2015年度決算表

           

          2015年度財(cái)務(wù)收支決算總表

          單位:萬元

          收 入

          支 出

          項(xiàng)  目

          決算數(shù)

          項(xiàng)  目

          決算數(shù)

          財(cái)政撥款收入

          20,750.89

          一般公共服務(wù)支出

           

          其中:政府性基金

           

          外交支出

           

          事業(yè)收入

           

          國(guó)防支出

           

          事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入

           

          公共安全支出

           

          其他收入

          1,005.51

          教育支出

          9,168.48

           

           

          科學(xué)技術(shù)支出

           

           

           

          文化教育與傳媒支出

           

           

           

          社會(huì)保障和就業(yè)支出

          22,491.88

           

           

          醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

          78.44

           

           

          節(jié)能環(huán)保支出

           

           

           

          城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出

           

           

           

          農(nóng)林水支出

           

           

           

          交通運(yùn)輸支出

           

           

           

          資源勘探信息等支出

           

           

           

          商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

           

           

           

          金融支出

           

           

           

          援助其他地區(qū)支出

           

           

           

          國(guó)土海洋氣象等支出

           

           

           

          住房保障支出

          134.38

           

           

          糧油物資儲(chǔ)備支出

           

           

           

          其他支出

           

           

           

          債務(wù)還本支出

           

           

           

          債務(wù)付息支出

           

          本年收入合計(jì)

          21,756.40

          本年支出合計(jì)

          31,873.18

          動(dòng)用歷年結(jié)余

          10,116.78

          本年結(jié)余

           

          合計(jì)

          31,873.18

          合計(jì)

          31,873.18

           

           

           

           

          2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

          單位:萬元

          項(xiàng)   目

          一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù)

          行號(hào)

          功能分類科目編碼

          科目名稱

          合  計(jì)

          基本支出

          項(xiàng)目支出

          項(xiàng)

          1

           

           

           

          合  計(jì)

          20,394.97

          4,286.23

          16,108.73

          2

          208

           

           

          社會(huì)保障和就業(yè)支出

          20,182.15

          4,073.41

          16,108.73

          3

          208

          01

           

          人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)

          6,339.29

          3,737.24

          2,602.05

          4

          208

          01

          01

          行政運(yùn)行

          16.36

          16.36

           

          5

          208

          01

          11

          公共就業(yè)服務(wù)和職業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu)

          6,322.93

          3,720.89

          2,602.05

          6

          208

          05

           

          行政事業(yè)單位離退休

          339.13

          336.17

          2.96

          7

          208

          05

          01

          歸口管理的行政單位離退休

          336.17

          336.17

           

          8

          208

          05

          99

          其他行政事業(yè)單位離退休支出

          2.96

           

          2.96

          9

          208

          07

           

          就業(yè)補(bǔ)助

          13,503.73

           

          13,503.73

          10

          208

          07

          99

          其他就業(yè)補(bǔ)助支出

          13,503.73

           

          13,503.73

          11

          210

           

           

          醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

          78.44

          78.44

           

          12

          210

          05

           

          醫(yī)療保障

          78.44

          78.44

           

          13

          210

          05

          01

          行政單位醫(yī)療

          76.69

          76.69

           

          14

          210

          05

          02

          事業(yè)單位醫(yī)療

          1.75

          1.75

           

          15

          221

           

           

          住房保障支出

          134.38

          134.38

           

          16

          221

          02

           

          住房改革支出

          134.38

          134.38

           

          17

          221

          02

          01

          住房公積金

          134.38

          134.38

           

           


          2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

          單位:萬元

          項(xiàng)目

          一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算數(shù)

          科目編碼

          科目名稱

          合 計(jì)

          人員經(jīng)費(fèi)

          公用經(jīng)費(fèi)

          301

           

          工資福利支出

          2,550.38

          2,550.38

           

          301

          01

            基本工資

          460.13

          460.13

           

          301

          02

            津貼補(bǔ)貼

          1,424.28

          1,424.28

           

          301

          03

            獎(jiǎng)金

          263.20

          263.20

           

          301

          04

            社會(huì)保障繳費(fèi)

          309.57

          309.57

           

          301

          06

            伙食補(bǔ)助費(fèi)

           

           

           

          301

          07

            績(jī)效工資

          5.73

          5.73

           

          301

          99

            其他工資福利支出

          87.47

          87.47

           

          302

            

          商品和服務(wù)支出

          1,205.21

           

          1,205.21

          302

          01

            辦公費(fèi)

          28.44

           

          28.44

          302

          02

            印刷費(fèi)

           

           

           

          302

          03

            咨詢費(fèi)

          10.98

           

          10.98

          302

          04

            手續(xù)費(fèi)

          0.15

           

          0.15

          302

          05

            水費(fèi)

          12.00

           

          12.00

          302

          06

            電費(fèi)

          96.45

           

          96.45

          302

          07

            郵電費(fèi)

          37.80

           

          37.80

          302

          08

            取暖費(fèi)

           

           

           

          302

          09

            物業(yè)管理費(fèi)

          288.73

           

          288.73

          302

          11

            差旅費(fèi)

          9.25

           

          9.25

          302

          12

            因公出國(guó)(境)費(fèi)用

          92.63

           

          92.63

          302

          13

            維修(護(hù))費(fèi)

          67.52

           

          67.52

          302

          14

            租賃費(fèi)

          104.90

           

          104.90

          302

          15

            會(huì)議費(fèi)

          24.09

           

          24.09

          302

          16

            培訓(xùn)費(fèi)

           

           

           

          302

          17

            公務(wù)接待費(fèi)

          7.81

           

          7.81

          302

          18

            專用材料費(fèi)

           

           

           

          302

          24

            被裝購(gòu)置費(fèi)

           

           

           

          302

          25

            專用燃料費(fèi)

           

           

           

          302

          26

            勞務(wù)費(fèi)

          37.98

           

          37.98

          302

          27

            委托業(yè)務(wù)費(fèi)

           

           

           

          302

          28

            工會(huì)經(jīng)費(fèi)

          39.07

           

          39.07

          302

          29

            福利費(fèi)

          49.54

           

          49.54

          302

          31

            公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

          9.88

           

          9.88

          302

          39

            其他交通費(fèi)用

          268.05

           

          268.05

          302

          40

            稅金及附加費(fèi)用

           

           

           

          302

          99

            其他商品和服務(wù)支出

          19.95

           

          19.95

          303

           

          對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助

          473.55

          473.55

           

          303

          01

            離休費(fèi)

           

           

           

          303

          02

            退休費(fèi)

          336.17

          336.17

           

          303

          03

            退職(役)費(fèi)

           

           

           

          303

          04

            撫恤金

           

           

           

          303

          05

            生活補(bǔ)助

           

           

           

          303

          07

            醫(yī)療費(fèi)

           

           

           

          303

          08

            助學(xué)金

           

           

           

          303

          09

            獎(jiǎng)勵(lì)金

          2.31

          2.31

           

          303

          11

            住房公積金

          134.38

          134.38

           

          303

          12

            提租補(bǔ)貼

           

           

           

          303

          13

            購(gòu)房補(bǔ)貼

           

           

           

          303

          99

            其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出

          0.69

          0.69

           

          310

           

          其他資本性支出

          57.10

           

          57.10

          310

          02

            辦公設(shè)備購(gòu)置

          57.10

           

          57.10

          310

          03

            專用設(shè)備購(gòu)置

           

           

           

          310

          07

            信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新

           

           

           

          310

          13

            公務(wù)用車購(gòu)置

           

           

           

          310

          19

            其他交通工具購(gòu)置

           

           

           

          310

          99

            其他資本性支出

           

           

           

          合 計(jì)

           4,286.23

          3,023.93

          1,262.30

           

           

           

           

           

           

           

           

           


           

          2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)

          及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表

          單位:萬元

          一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)

          機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

          合計(jì)

          因公出國(guó)(境)費(fèi)

          公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)

          公務(wù)接待費(fèi)

          小計(jì)

          公務(wù)用車

          公務(wù)用車

          購(gòu)置費(fèi)

          運(yùn)行費(fèi)

          預(yù)算數(shù)

          決算數(shù)

          預(yù)算數(shù)

          決算數(shù)

          預(yù)算數(shù)

          決算數(shù)

          預(yù)算數(shù)

          決算數(shù)

          預(yù)算數(shù)

          決算數(shù)

          預(yù)算數(shù)

          決算數(shù)

          決算數(shù)

          119.67

          110.32

          92.59

          92.63

          17.50

          9.88

          0.00

          0.00

          17.50

          9.88

          9.58

          7.81

          1,262.30

           

           

           

           

           

          2015年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

                                                                                   單位:萬元

          項(xiàng)   目

           

           

           

          行號(hào)

          項(xiàng)

          科目名稱

          合計(jì)

          基本支出

          項(xiàng)目支出

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

                             注:上海市就業(yè)促進(jìn)中心2015年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出,故本表無數(shù)據(jù)。


           

          第三部分 上海市就業(yè)促進(jìn)中心2015年度決算情況說明

           

          一、關(guān)于上海市就業(yè)促進(jìn)中心2015年度決算收入情況說明

          上海市就業(yè)促進(jìn)中心2015年度決算收入總計(jì)21,756.40萬元,其中:財(cái)政撥款收入20,750.89萬元,占95.38 %;其他收入1,005.51萬元,占4.62%。

          二、關(guān)于上海市就業(yè)促進(jìn)中心2015年度決算支出情況說明

          上海市就業(yè)促進(jìn)中心2015年度決算支出總計(jì)31,873.18萬元,其中:基本支出4,321.85萬元,占13.56%;項(xiàng)目支出27,551.33萬元,占86.44%。

          三、關(guān)于上海市就業(yè)促進(jìn)中心2015年度決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

          上海市就業(yè)促進(jìn)中心2015年決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)20,394.97萬元,具體情況如下:

          1.“社會(huì)保障和就業(yè)支出-人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)”2015年度決算6,339.29萬元,其中:

          “行政運(yùn)行”2015年度決算16.36萬元,主要用于本單位的基本支出。

          “公共就業(yè)服務(wù)和職業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu)”2015年度決算6,322.93萬元,主要用于本單位公共就業(yè)服務(wù)的支出。

          2.“社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休”2015年度決算339.13萬元,其中:

          “歸口管理的行政單位離退休”2015年度決算336.17萬元,主要用于本單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

           “其他行政事業(yè)單位離退休支出”2015年度決算2.96萬元,主要用于本單位其他離退休方面的支出。

          3.“社會(huì)保障和就業(yè)支出-就業(yè)補(bǔ)助”2015年度決算13,503.73萬元,其中:

          “其他就業(yè)補(bǔ)助支出”2015年度決算13,503.73萬元,主要用于其他促進(jìn)就業(yè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。

          4.“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出-醫(yī)療保障”2015年度決算78.44萬元,其中:

          “行政單位醫(yī)療”2015年度決算76.69萬元,主要用于本單位繳納的醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)等方面的支出。

          “事業(yè)單位醫(yī)療”2015年度決算1.75萬元,主要用于本單位(為事業(yè)編制人員)繳納的醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)等方面的支出。

          5.“住房保障支出-住房改革支出”2015年度決算134.38萬元,其中:

          “住房公積金”2015年度決算134.38萬元,主要用于本單位繳納的住房公積金。

          四、關(guān)于上海市就業(yè)促進(jìn)中心2015年決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說明

          上海市就業(yè)促進(jìn)中心2015年決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出總計(jì)4,286.23萬元,具體情況如下:

          1.工資福利支出2,550.38萬元,主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出。

          2.商品和服務(wù)支出1,205.21萬元,主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

          3.對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助473.55萬元,主要用于離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

          4.其他資本性支出57.10萬元,主要用于辦公設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出。

          五、關(guān)于上海市就業(yè)促進(jìn)中心2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)決算數(shù)

          上海市就業(yè)促進(jìn)中心2015年“三公經(jīng)費(fèi)”決算數(shù)110.32萬元,比預(yù)算節(jié)約9.35萬元。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因,是貫徹落實(shí)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)的政策要求后,公務(wù)用車和公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出下降。其中:

          因公出國(guó)經(jīng)費(fèi)決算92.63萬元,主要用于安排本單位及下屬區(qū)縣就促中心人員的國(guó)際合作交流、重大項(xiàng)目洽談、業(yè)務(wù)考察、境外培訓(xùn)研修等公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、國(guó)際旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。2015年度因公出國(guó)團(tuán)組數(shù)為1個(gè)、累計(jì)10人次(使用58.09萬元)。

          公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算9.88萬元,比預(yù)算節(jié)約7.62 萬元,其中:公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)9.88萬元。主要用于,安排公務(wù)文件交換、日常工作開展等所需公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。2015年度本單位無公務(wù)用車購(gòu)置數(shù),年末公務(wù)用車保有量17輛。

          公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)決算7.81萬元,比預(yù)算節(jié)約1.77萬元,主要用于,安排國(guó)家重大政策調(diào)研、專項(xiàng)檢查以及接待交流等執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)所需住宿費(fèi)、會(huì)場(chǎng)費(fèi)、交通費(fèi)、伙食費(fèi)等支出。2015年公務(wù)接待43批次、累計(jì)576人次。

          六、關(guān)于上海市就業(yè)促進(jìn)中心2015年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)

          機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出,上海市就業(yè)促進(jìn)中心2015年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)1,262.30 萬元。

          七、關(guān)于上海市就業(yè)促進(jìn)中心2015年度決算政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

          上海市就業(yè)促進(jìn)中心2015年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。

          八、關(guān)于上海市就業(yè)促進(jìn)中心2015年度政府采購(gòu)情況

          2015年度本單位政府采購(gòu)決算總額9,628.58萬元,其中:政府采購(gòu)貨物決算381.99萬元、政府采購(gòu)工程決算411.71萬元、政府采購(gòu)服務(wù)決算8,834.88萬元。

          2015年度本單位無面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額,無面向小微企業(yè)預(yù)留政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額。在面向中小企業(yè)預(yù)留的政府采購(gòu)項(xiàng)目中,無中小企業(yè)供應(yīng)商中標(biāo)或成交;在其他政府采購(gòu)項(xiàng)目中,由中小企業(yè)供應(yīng)商中標(biāo)或成交的,決算2,602.85萬元。

          九、關(guān)于上海市就業(yè)促進(jìn)中心2015年度預(yù)算績(jī)效情況

          2015年度,本單位實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè),涉及預(yù)算金額22,377萬元。2015年度開展的績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目1個(gè),涉及預(yù)算金額7,661萬元,得分89.5分???jī)效評(píng)級(jí)為“良”。具體重點(diǎn)項(xiàng)目的評(píng)價(jià)結(jié)果詳見《績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果信息表》。

          績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果信息表

           

          項(xiàng)目名稱

          2014年度公共實(shí)訓(xùn)基地服務(wù)平臺(tái)運(yùn)作費(fèi)用

          預(yù)算金額

          7,661萬元

          評(píng)價(jià)分值

          89.5分

          評(píng)價(jià)結(jié)論

          主要績(jī)效

          資金使用合理,實(shí)訓(xùn)基地運(yùn)行狀況良好,提升受訓(xùn)者素質(zhì)

          存在問題

          基地耗材采購(gòu)數(shù)量控制有難度,資源利用率有待提高,信息化管理系統(tǒng)運(yùn)用有待提高

          整改建議

          注重采購(gòu)數(shù)量的審核,完善相關(guān)管理制度,提高基地信息化管理系統(tǒng)的運(yùn)用程度

          整改情況

          對(duì)資源利用率低的問題針對(duì)性分析,并加以改進(jìn),提高基地信息化管理系統(tǒng)的運(yùn)用程度

           

          十、關(guān)于上海市就業(yè)促進(jìn)中心2015年度國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

          截至2015年12月31日,上海市就業(yè)促進(jìn)中心共有車輛17輛,其中,一般公務(wù)用車17輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備1臺(tái)(套)。

                                                                                                                                                                                                                                                   

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