1. 上海市張江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)本級(jí)2015年度部門(mén)決算

          字號(hào):

            第一部分上海市張江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)本級(jí)概況

            一、主要職責(zé)

            張江高新區(qū)管委會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“張江高新區(qū)管委會(huì)”)是市政府派出機(jī)構(gòu)。主要職能包括:

            1、加強(qiáng)對(duì)上海張江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)建設(shè)國(guó)家自主創(chuàng)新示范區(qū)的戰(zhàn)略研究和統(tǒng)籌引導(dǎo);研究擬定上海張江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)發(fā)展規(guī)劃;組織編制上海張江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)總體發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃、年度工作計(jì)劃;進(jìn)行市級(jí)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)設(shè)立與區(qū)域調(diào)整的規(guī)劃與報(bào)批,組織本市國(guó)家級(jí)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)區(qū)域調(diào)整的申報(bào)工作。

            2、組織實(shí)施相關(guān)政策研究和政策評(píng)估;研究起草推進(jìn)本市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)發(fā)展的地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案;研究國(guó)內(nèi)外科技園區(qū)發(fā)展趨勢(shì),調(diào)研相關(guān)重大問(wèn)題,研究提出政策建議;評(píng)估相關(guān)政策落實(shí)情況,并提出政策創(chuàng)新意見(jiàn)。

            3、協(xié)調(diào)聯(lián)系國(guó)家有關(guān)部委,推動(dòng)重大政策、項(xiàng)目在園區(qū)內(nèi)實(shí)施;協(xié)調(diào)推進(jìn)股權(quán)激勵(lì)、科技金融、財(cái)稅政策等先行先試改革試點(diǎn)和本市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)人才特區(qū)建設(shè)。

            4、落實(shí)推進(jìn)上海張江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)建設(shè)國(guó)家自主創(chuàng)新示范區(qū)工作;協(xié)調(diào)推進(jìn)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展、文化科技融合示范基地建設(shè)、公共創(chuàng)新資源配置、信息共享平臺(tái)和生態(tài)環(huán)境建設(shè)。

            5、協(xié)調(diào)指導(dǎo)上海張江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)各分園的建設(shè)和業(yè)務(wù)工作;幫助園區(qū)和企業(yè)解決發(fā)展中遇到的瓶頸問(wèn)題;協(xié)調(diào)促進(jìn)關(guān)鍵機(jī)構(gòu)、龍頭企業(yè)、重大項(xiàng)目的引進(jìn)和發(fā)展。

            6、整合創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)服務(wù)資源,發(fā)揮各類(lèi)服務(wù)機(jī)構(gòu)和社會(huì)團(tuán)體作用,協(xié)調(diào)開(kāi)展服務(wù)促進(jìn)工作;開(kāi)展上海張江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)宣傳工作和品牌建設(shè);組織開(kāi)展國(guó)內(nèi)外合作交流。

            7、負(fù)責(zé)管理上海張江國(guó)家自主創(chuàng)新示范區(qū)專(zhuān)項(xiàng)發(fā)展資金,做好專(zhuān)項(xiàng)發(fā)展資金的預(yù)算編制,對(duì)專(zhuān)項(xiàng)發(fā)展資金使用進(jìn)行指導(dǎo)和評(píng)估,協(xié)助有關(guān)部門(mén)監(jiān)督專(zhuān)項(xiàng)發(fā)展資金的使用。

            8、負(fù)責(zé)上海張江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)統(tǒng)計(jì)、分析、評(píng)估工作,編撰年度發(fā)展報(bào)告。

            9、承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。

            二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

            從預(yù)算單位構(gòu)成看,上海市張江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)本級(jí)部門(mén)決算包括:上海市張江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)本級(jí)決算。

            納入上海市張江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)本級(jí)2015年度部門(mén)決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表:

          序號(hào)單位名稱備注
          1上海市張江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì) 

            第二部分上海市張江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)本級(jí)2015年度部門(mén)決算表

            2015年度財(cái)務(wù)收支決算總表

          單位:萬(wàn)元
          收入支出
          項(xiàng)目決算數(shù)項(xiàng)目決算數(shù)
          財(cái)政撥款收入133,166.52一般公共服務(wù)支出 
          其中:政府性基金 外交支出 
          事業(yè)收入 國(guó)防支出 
          事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 公共安全支出 
          其他收入348.69教育支出 
            科學(xué)技術(shù)支出137,823.48
            文化教育與傳媒支出 
            社會(huì)保障和就業(yè)支出5.45
            醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出15.16
            節(jié)能環(huán)保支出 
            城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出 
            農(nóng)林水支出 
            交通運(yùn)輸支出 
            資源勘探信息等支出 
            商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 
            金融支出 
            援助其他地區(qū)支出 
            國(guó)土海洋氣象等支出 
            住房保障支出19.01
            糧油物資儲(chǔ)備支出 
            其他支出 
            債務(wù)還本支出 
            債務(wù)付息支出 
          本年收入合計(jì)133,515.21本年支出合計(jì)137,863.09
          動(dòng)用歷年結(jié)余 本年結(jié)余 
          合計(jì)133,515.21合計(jì)137,863.09

            2015年度財(cái)政撥款支出決算表

          單位:萬(wàn)元
          項(xiàng)目   
          行號(hào)類(lèi)項(xiàng)科目名稱合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出
          1   合計(jì)132,712.16861.31131,850.85
          2206  科學(xué)技術(shù)支出132,672.54822.93131,849.61
          320601 科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)3,277.14822.932,454.21
          42060101行政運(yùn)行822.93822.93 
          52060102一般行政管理事務(wù)2,453.32 2,453.32
          62060199其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出0.89 0.89
          720604 技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)129,395.4 129,395.4
          82060404科技成果轉(zhuǎn)化與擴(kuò)散129,395.4 129,395.4
          9208  社會(huì)保障和就業(yè)支出5.455.410.04
          1020805 行政事業(yè)單位離退休5.455.410.04
          112080501歸口管理的行政單位離退休5.415.41 
          122080599其他行政事業(yè)單位離退休支出0.04 0.04
          13210  醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出15.1613.961.2
          1421005 醫(yī)療保障13.9613.96 
          152100501行政單位醫(yī)療13.9613.96 
          1621099 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1.2 1.2
          172109901其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1.2 1.2
          18221  住房保障支出19.0119.01 
          1922102 住房改革支出19.0119.01 
          202210201住房公積金19.0119.01 

            2015年度公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

          單位:萬(wàn)元
          項(xiàng)目一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算數(shù)
          經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目編碼科目名稱合計(jì)人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)
          301 工資福利支出386.26386.26 
          30101基本工資86.8186.81 
          30102津貼補(bǔ)貼209.33209.33 
          30103獎(jiǎng)金18.4118.41 
          30104社會(huì)保障繳費(fèi)58.8358.83 
          30106伙食補(bǔ)助費(fèi)   
          30107績(jī)效工資   
          30199其他工資福利支出12.8812.88 
          302 商品和服務(wù)支出446.89 446.89
          30201辦公費(fèi)35.4 35.4
          30202印刷費(fèi)3.91 3.91
          30203咨詢費(fèi)   
          30204手續(xù)費(fèi)   
          30205水費(fèi)3.51 3.51
          30206電費(fèi)   
          30207郵電費(fèi)14.89 14.89
          30208取暖費(fèi)   
          30209物業(yè)管理費(fèi)47.04 47.04
          30211差旅費(fèi)14.91 14.91
          30212因公出國(guó)(境)費(fèi)用7 7
          30213維修(護(hù))費(fèi)14.54 14.54
          30214租賃費(fèi)215.36 215.36
          30215會(huì)議費(fèi)1.3 1.3
          30216培訓(xùn)費(fèi)4.85 4.85
          30217公務(wù)接待費(fèi)7.93 7.93
          30218專(zhuān)用材料費(fèi)   
          30224被裝購(gòu)置費(fèi)   
          30225專(zhuān)用燃料費(fèi)   
          30226勞務(wù)費(fèi)2.91 2.91
          30227委托業(yè)務(wù)費(fèi)   
          30228公會(huì)經(jīng)費(fèi)4.85 4.85
          30229福利費(fèi)5.76 5.76
          30231公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.5 10.5
          30239其他交通費(fèi)用51.77 51.77
          30240稅金及附加費(fèi)用   
          30299其他商品和服務(wù)支出0.46 0.46
          303?對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助24.4124.41 
          30301離休費(fèi)   
          30302退休費(fèi)5.415.41 
          30303退職(役)費(fèi)   
          30304撫恤金   
          30305生活補(bǔ)助   
          30307醫(yī)療費(fèi)   
          30308助學(xué)金   
          30309獎(jiǎng)勵(lì)金   
          30311住房公積金19.0119.01 
          30312提租補(bǔ)貼   
          30313購(gòu)房補(bǔ)貼   
          30399其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出   
          310?其他資本性支出3.74 3.74
          31002辦公設(shè)備購(gòu)置3.74 3.74
          31003專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置   
          31007信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新   
          31013公務(wù)用車(chē)購(gòu)置   
          31019其他交通工具購(gòu)置   
          31099其他資本性支出   
          合計(jì)861.31410.68450.63

            2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算批表

          單位:萬(wàn)元
          一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
          合計(jì)因公出國(guó)(境)費(fèi)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)
          小計(jì)公務(wù)用車(chē)公務(wù)用車(chē)
          購(gòu)置費(fèi)運(yùn)行費(fèi)
          預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)決算數(shù)
          116.5114.43252510.510.5  10.510.58178.93450.63

            2015年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算批復(fù)表

          單位:萬(wàn)元
          項(xiàng)目政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù)
          功能分類(lèi)科目編碼科目名稱合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出
          類(lèi)項(xiàng)    
                 
                 
          合計(jì)   

            注:上海市張江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2015年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出,故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

            第三部分上海市張江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)本級(jí)2015年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

            一一、關(guān)于上海市張江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)本級(jí)2015年部門(mén)決算收入情況說(shuō)明

            上海市張江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)本級(jí)2015年部門(mén)決算收入總計(jì)133,515.21萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入133,166.52萬(wàn)元,占99.74%;其他收入348.69萬(wàn)元,占0.26%。

            二、關(guān)于上海市張江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)本級(jí)2015年部門(mén)決算支出情況說(shuō)明

            2015年部門(mén)決算支出總計(jì)137,863.09萬(wàn)元,其中:基本支出861.3萬(wàn)元,占0.62%;項(xiàng)目支出137,001.79萬(wàn)元,占99.38%。

            三、關(guān)于上海市張江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)本級(jí)2015年部門(mén)決算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

            2015年部門(mén)決算財(cái)政撥款支出總計(jì)132,712,16萬(wàn)元,具體情況如下:

            11、“科學(xué)技術(shù)支出-科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)”2015年度決算3,277.14萬(wàn)元,其中:

            “行政運(yùn)行”2015年度決算822.93萬(wàn)元,主要用于人員的工資、津補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、辦公費(fèi)、房屋辦公租賃、物業(yè)費(fèi)等。

            “一般行政管理事務(wù)”2015年度決算2,453.32萬(wàn)元,主要用于部門(mén)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。

            “其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出”2015年度決算0.89萬(wàn)元,主要用于殘疾人就業(yè)保障金的繳納。

            2、“科學(xué)技術(shù)支出-技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)”2015年度決算129,395.4萬(wàn)元,其中:“科技成果轉(zhuǎn)化與擴(kuò)散”2015年度決算129,395.4萬(wàn)元,主要用于張江專(zhuān)項(xiàng)發(fā)展資金項(xiàng)目支出。

            3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休”2015年度決算5.45萬(wàn)元,其中:

            “歸口管理的行政單位離退休”2015年度決算5.41萬(wàn)元,用于主要用于退休人員的工資、補(bǔ)貼支出。

            “其他行政事業(yè)單位離退休支出”2015年度決算0.04萬(wàn)元,主要用于退休人員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。

            4、“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出-醫(yī)療保障”2015年度決算13.96萬(wàn)元,其中:

            “行政單位醫(yī)療”2015年度決算13.96萬(wàn)元,主要用于繳納在職人員的醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

            5、“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出-其他醫(yī)療衛(wèi)生支出”2015年度決算1.2萬(wàn)元,其中:

            “其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”2015年度決算1.2萬(wàn)元,主要用于在職市管保健對(duì)象醫(yī)療保健統(tǒng)籌金

            6、“住房保障支出-住房改革支出”2015年度決算19.01萬(wàn)元,其中:

            “住房公積金”2015年度決算19.01萬(wàn)元,主要用于繳納在職人員住房公積金支出。

            四、關(guān)于上海市張江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)本級(jí)2015年部門(mén)決算公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說(shuō)明

            上海市張江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2015年部門(mén)決算公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出總計(jì)861.3萬(wàn)元,具體情況如下:

            1、“工資福利支出”386.26萬(wàn)元,主要用于:基本工資,津貼補(bǔ)貼,獎(jiǎng)金,社會(huì)保障繳費(fèi)等。

            2、“商品和服務(wù)支出”446.89萬(wàn)元,主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、郵電費(fèi)、辦公房租及物業(yè)費(fèi)(占58.55%)、公務(wù)交通補(bǔ)貼(占11.58%)等。

            3、“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”24.41萬(wàn)元,主要用于退休費(fèi)、住房公積金。

            4、“其他資本性支出”3.74萬(wàn)元,主要用于辦公設(shè)備購(gòu)置。

            五、關(guān)于上海市張江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)本級(jí)2015年度“三公經(jīng)費(fèi)”決算數(shù)

            上海市張江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2015年“三公經(jīng)費(fèi)”決算總數(shù)114.43萬(wàn)元,比預(yù)算節(jié)約2.07萬(wàn)元,其中:

            因公出國(guó)經(jīng)費(fèi)決算25萬(wàn)元,與預(yù)算持平,主要用于在職人員出國(guó)考察費(fèi)用,2015年度使用公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)(境)團(tuán)組3個(gè),全年因公出國(guó)(境)累計(jì)5人次

            公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算10.5萬(wàn)元,與預(yù)算持平,其中:無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi),公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)10.5萬(wàn)元。主要用于公務(wù)車(chē)的維修、保養(yǎng)、加油、過(guò)路過(guò)橋及停車(chē)費(fèi),2015年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)為0輛,年末公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車(chē)保有量3輛。

            公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)決算78.93萬(wàn)元,比預(yù)算節(jié)約2.07萬(wàn)元,主要用于單位公務(wù)接待的住宿、交通、餐費(fèi)等,本年度本單位使用公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的國(guó)內(nèi)公務(wù)接待311批次,3741人次;外事接待22批次,137人次。

            六、關(guān)于上海市張江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)本級(jí)2015年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)

            機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出,本單位2015年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)450.63萬(wàn)元。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、郵電費(fèi)、辦公房租及物業(yè)費(fèi)(占58.07%)、公務(wù)交通補(bǔ)貼(占11.49%)等。

            七、關(guān)于上海市張江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)本級(jí)2015年度部門(mén)決算政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

            上海市張江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2015年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。

            八、關(guān)于上海市張江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)本級(jí)2015年度政府采購(gòu)情況

            2015年度本部門(mén)政府采購(gòu)決算2356.56萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算執(zhí)行31.54萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程決算54.9萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)決算2270.12萬(wàn)元。

            2015年度本部門(mén)面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額0萬(wàn)元,面向小微企業(yè)預(yù)留政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額0萬(wàn)元。在面向中小企業(yè)預(yù)留的政府采購(gòu)項(xiàng)目中,由中小企業(yè)供應(yīng)商中標(biāo)或成交的,預(yù)算執(zhí)行0萬(wàn)元;在其他政府采購(gòu)項(xiàng)目中,由中小企業(yè)供應(yīng)商中標(biāo)或成交的,預(yù)算執(zhí)行2301.66萬(wàn)元。

            九

            九

            九、關(guān)于上海市張江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)本級(jí)2015年度預(yù)算績(jī)效情況

            2015年度,本部門(mén)實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目9個(gè),涉及預(yù)算金額1182.6萬(wàn)元。2015年度開(kāi)展的績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目9個(gè),涉及預(yù)算金額1182.6萬(wàn)元,總體得分95分,績(jī)效評(píng)級(jí)為“優(yōu)”。具體重點(diǎn)項(xiàng)目的評(píng)價(jià)結(jié)果詳見(jiàn)《績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果信息表》。

            績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果信息表

          項(xiàng)目名稱2015年度市張江高新區(qū)管委會(huì)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)項(xiàng)目(包括園區(qū)企業(yè)創(chuàng)新服務(wù)體系建設(shè)、人才交流與服務(wù)、創(chuàng)新政策及解讀編印、園區(qū)考核評(píng)估、行政審批權(quán)下放園區(qū)試點(diǎn)、示范區(qū)發(fā)展年報(bào)編制、國(guó)家高新區(qū)火炬統(tǒng)計(jì)年報(bào)編制、張江創(chuàng)新指數(shù)制訂與發(fā)布、國(guó)家賦予張江示范區(qū)創(chuàng)新政策評(píng)估等9個(gè)項(xiàng)目。)
          預(yù)算金額1,182.60萬(wàn)元
          評(píng)價(jià)分值95
          評(píng)價(jià)結(jié)論優(yōu)
          主要績(jī)效(一)項(xiàng)目完成績(jī)效目標(biāo),整體成效顯著。市張江高新區(qū)管委會(huì)充分發(fā)揮規(guī)劃引導(dǎo)作用,著力優(yōu)化創(chuàng)新政策體系,努力營(yíng)造創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)氛圍,積極拓展創(chuàng)新服務(wù)渠道。全年完成先行先試服務(wù)規(guī)范及工作標(biāo)準(zhǔn)制定9項(xiàng);完成1-9項(xiàng)先行先試政策操作實(shí)物培訓(xùn)2000人次;完成股權(quán)激勵(lì)試點(diǎn)政策宣講及培訓(xùn)600人次;完成活力張江系列活動(dòng)12次;完成海歸創(chuàng)業(yè)千人大會(huì)2次;完成政策匯編及解讀50000冊(cè);完成張江指數(shù)報(bào)告10000本;完成修訂園區(qū)管理標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)估體系1個(gè);完成對(duì)146個(gè)園區(qū)建設(shè)40項(xiàng)指標(biāo)評(píng)估;完成對(duì)20個(gè)外省市合作建園建設(shè)情況評(píng)估;完成編印行政審批權(quán)辦事指南分冊(cè)65000本;完成行政審批權(quán)業(yè)務(wù)對(duì)接、端口對(duì)接和事后監(jiān)督培訓(xùn)及工作流程的制定20項(xiàng);完成7個(gè)示范區(qū)發(fā)展年報(bào);完成對(duì)22個(gè)分院企業(yè)完成國(guó)家高新區(qū)火炬統(tǒng)計(jì)年報(bào);完成3個(gè)創(chuàng)新指數(shù)制定與發(fā)布;完成5項(xiàng)張江示范區(qū)創(chuàng)新政策評(píng)估;(二)項(xiàng)目管理規(guī)范,經(jīng)費(fèi)控制有效。2015年度市張江高新區(qū)管委會(huì)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)評(píng)價(jià)項(xiàng)目總經(jīng)費(fèi)1,182.60萬(wàn)元,實(shí)際支出1,180.47萬(wàn)元。市張江高新區(qū)管委會(huì)根據(jù)項(xiàng)目?jī)?nèi)容,嚴(yán)格規(guī)范立項(xiàng)、實(shí)施、驗(yàn)收管理,確保經(jīng)費(fèi)控制有效,項(xiàng)目按期完成。
          存在問(wèn)題1、項(xiàng)目預(yù)算未完全執(zhí)行在評(píng)價(jià)中發(fā)現(xiàn),2015年申報(bào)立項(xiàng)的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目共9個(gè)項(xiàng)目,實(shí)施期間為2015年1月-2015年12月,9個(gè)項(xiàng)目的預(yù)算資金為1,182.60萬(wàn)元,實(shí)際支出1,180.47萬(wàn)元,經(jīng)計(jì)算預(yù)算執(zhí)行率為99.82%,預(yù)算未完成。2、部分項(xiàng)目的知曉度偏低在評(píng)價(jià)中發(fā)現(xiàn),通過(guò)對(duì)園區(qū)企業(yè)的問(wèn)卷調(diào)查得知,部分項(xiàng)目的知曉率偏低,例如:園區(qū)企業(yè)通過(guò)“人才交流與服務(wù)”活動(dòng)對(duì)示范區(qū)的建設(shè)推進(jìn)的知曉率只達(dá)到57.17%;園區(qū)企業(yè)對(duì)“行政審批權(quán)下放園區(qū)試點(diǎn)”的政策知曉率為76.19%;園區(qū)企業(yè)對(duì)“張江創(chuàng)新指數(shù)制訂與發(fā)布”的知曉率只達(dá)到52.86%,相對(duì)80%的滿分標(biāo)準(zhǔn),知曉率都偏低。3、項(xiàng)目后續(xù)管理考核有待進(jìn)一步加強(qiáng)在評(píng)價(jià)中發(fā)現(xiàn),雖然針對(duì)項(xiàng)目建立了健全的項(xiàng)目后續(xù)管理制度,但并未得到良好的運(yùn)用,對(duì)項(xiàng)目后續(xù)的驗(yàn)收、跟蹤、以及成果的應(yīng)用后續(xù)管理還不充分。
          整改建議1、進(jìn)一步提高項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率建議應(yīng)當(dāng)按照項(xiàng)目預(yù)算全面執(zhí)行,提高預(yù)算執(zhí)行水平。2、進(jìn)一步提高張江相關(guān)政策的知曉率。建議加強(qiáng)對(duì)張江相關(guān)政策的宣傳力度(例如:“人才交流與服務(wù)”、“行政審批權(quán)下放園區(qū)試點(diǎn)”、“張江創(chuàng)新指數(shù)制訂與發(fā)布”),提高園區(qū)企業(yè)對(duì)相關(guān)政策的知曉率。3、項(xiàng)目后續(xù)管理考核有待進(jìn)一步加強(qiáng)建議應(yīng)當(dāng)對(duì)項(xiàng)目落實(shí)后續(xù)管理制度,加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目后續(xù)管理考核,對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行及時(shí)的驗(yàn)收、跟蹤,并持續(xù)關(guān)注項(xiàng)目的后續(xù)成果的應(yīng)用。
          整改情況(一)進(jìn)一步提高項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率。管委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)高度重視,進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算管理,財(cái)務(wù)部門(mén)與業(yè)務(wù)部門(mén)密切協(xié)作,在嚴(yán)格貫徹執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度的前提下,進(jìn)一步提高項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率,確保經(jīng)費(fèi)與業(yè)務(wù)工作推進(jìn)相協(xié)調(diào)、相統(tǒng)一。(二)加強(qiáng)培訓(xùn)和宣傳,進(jìn)一步提高各項(xiàng)政策知曉率。針對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)中出現(xiàn)的張江相關(guān)政策知曉率偏低的情況,我委擬采取以下措施提高政策知曉率:一是進(jìn)一步加強(qiáng)政策宣貫,通過(guò)宣講會(huì)、報(bào)紙、微信、網(wǎng)站、雜志等對(duì)張江創(chuàng)新指數(shù)、人才交流、行政審批權(quán)下放等進(jìn)行全方位宣傳,促進(jìn)張江政策落地;二是進(jìn)一步提高服務(wù)質(zhì)量,結(jié)合園區(qū)、企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展中亟需解決的瓶頸和創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)需求,提供有針對(duì)性的服務(wù),切實(shí)激發(fā)園區(qū)創(chuàng)新活力,營(yíng)造創(chuàng)新氛圍;三是進(jìn)一步開(kāi)展國(guó)內(nèi)外合作交流,結(jié)合“一帶一路”倡議和國(guó)際化園區(qū)創(chuàng)新需求,在全球和全國(guó)范圍內(nèi)樹(shù)立張江品牌,提高知名度和影響力。(三)加強(qiáng)驗(yàn)收管理,提高經(jīng)費(fèi)使用效益。針對(duì)“項(xiàng)目驗(yàn)收管理有待于進(jìn)一步加強(qiáng)”的問(wèn)題,市張江高新區(qū)管委會(huì)在健全項(xiàng)目驗(yàn)收管理的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步加強(qiáng)結(jié)果運(yùn)用。將驗(yàn)收結(jié)果作為以后部門(mén)預(yù)算經(jīng)費(fèi)調(diào)整的重要依據(jù),切實(shí)提高經(jīng)費(fèi)使用效益。

            十、關(guān)于上海市張江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)本級(jí)2015年度國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

            至2015年12月31日,上海市張江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)本級(jí)各單位共有車(chē)輛3輛,其中,一般公務(wù)用車(chē)3輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)(套)。

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