上海市業(yè)余科技學(xué)院
2015年度部門決算
第一部分 上海市業(yè)余科技學(xué)院概況
一、主要職責(zé)
上海市業(yè)余科技學(xué)院成立于1960年，是一所經(jīng)上海市政府批準(zhǔn)成立的由上海市科協(xié)主辦，以科技教育和職業(yè)培訓(xùn)為主要任務(wù)的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)。根據(jù)上海市事業(yè)單位登記管理局頒發(fā)的事業(yè)單位法人證書規(guī)定，學(xué)院為差額撥款事業(yè)單位，主要宗旨和業(yè)務(wù)范圍是提供多渠道、多形式，開展繼續(xù)教育及職業(yè)上崗證等各類培訓(xùn)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
按照上海市編辦批復(fù)，學(xué)院額定編制數(shù)30名，實(shí)際現(xiàn)有在編人員23人，離休人員1名，退休人員36名。根據(jù)業(yè)務(wù)開展需要，學(xué)院會(huì)臨時(shí)聘用一些勞務(wù)人員。編制人員經(jīng)費(fèi)的核定標(biāo)準(zhǔn)按照《2006年上海市機(jī)關(guān)事業(yè)單位工資制度》及滬人發(fā)（2011）62號(hào)文，《上海市其他事業(yè)單位實(shí)施績效工資的指導(dǎo)意見及若干具體問題的處理辦法》執(zhí)行。學(xué)院共設(shè)5個(gè)部門，綜合辦公室、繼續(xù)教育部、活動(dòng)聯(lián)絡(luò)部、區(qū)縣工作部、事業(yè)發(fā)展部。
第二部分 上海市業(yè)余科技學(xué)院
2015年度部門決算表
2015年度財(cái)務(wù)收支決算總表
|
單位：萬元 |
||||
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
項(xiàng) 目 |
決算數(shù) |
項(xiàng) 目 |
決算數(shù) |
|
|
財(cái)政撥款收入 |
431.6 |
一般公共服務(wù)支出 |
|
|
|
其中：政府性基金 |
|
外交支出 |
|
|
|
事業(yè)收入 |
568.9 |
國防支出 |
|
|
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
|
|
|
|
|
其他收入 |
35.72 |
教育支出 |
|
|
|
|
|
科學(xué)技術(shù)支出 |
969.81 |
|
|
? |
|
文化教育與傳媒支出 |
|
|
|
? |
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
10.23 |
|
|
? |
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
7 |
|
|
? |
|
節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
? |
|
城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出 |
|
|
|
? |
|
農(nóng)林水支出 |
|
|
|
? |
|
交通運(yùn)輸支出 |
|
|
|
? |
|
資源勘探信息等支出 |
|
|
|
? |
|
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
? |
|
金融支出 |
|
|
|
? |
|
援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
? |
|
國土海洋氣象等支出 |
|
|
|
? |
|
住房保障支出 |
4.46 |
|
|
|
|
糧油物資儲(chǔ)備支出 |
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
|
債務(wù)付息支出 |
|
|
|
本年收入合計(jì) |
1,036.23 |
本年支出合計(jì) |
991.5 |
|
|
動(dòng)用歷年結(jié)余 |
|
本年結(jié)余 |
44.73 |
|
|
合 計(jì) |
1,036.23 |
合 計(jì) |
1,036.23 |
|
2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
|
單位：萬元 |
||||||||
|
項(xiàng) 目 |
|
|
|
|||||
|
行號(hào) |
類 |
款 |
項(xiàng) |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
|
1 |
|
|
|
合 計(jì) |
431.60 |
205.34 |
226.26 |
|
|
2 |
206 |
|
|
科學(xué)技術(shù)支出 |
409.92 |
189.71 |
220.21 |
|
|
3 |
206 |
07 |
|
科學(xué)技術(shù)普及 |
409.92 |
189.71 |
220.21 |
|
|
4 |
206 |
07 |
01 |
機(jī)構(gòu)運(yùn)行 |
189.71 |
189.71 |
|
|
|
5 |
206 |
07 |
99 |
其他科學(xué)技術(shù)普及支出 |
220.21 |
|
220.21 |
|
|
6 |
208 |
|
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
10.23 |
4.18 |
6.05 |
|
|
7 |
208 |
05 |
|
行政事業(yè)單位離退休 |
10.23 |
4.18 |
6.05 |
|
|
8 |
208 |
05 |
02 |
事業(yè)單位離退休 |
9.51 |
4.18 |
5.33 |
|
|
9 |
208 |
05 |
99 |
其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
0.72 |
|
0.72 |
|
|
10 |
210 |
|
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
7.00 |
7.00 |
|
|
|
11 |
210 |
05 |
|
醫(yī)療保障 |
7.00 |
7.00 |
|
|
|
12 |
210 |
05 |
02 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
7.00 |
7.00 |
|
|
|
13 |
221 |
|
|
住房保障支出 |
4.46 |
4.46 |
|
|
|
14 |
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
4.46 |
4.46 |
|
|
|
15 |
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
4.46 |
4.46 |
|
|
2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
|
單位：萬元 |
||||||
|
項(xiàng)目 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算數(shù) |
|||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合 計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
||
|
類 |
款 |
|
||||
|
301 |
|
工資福利支出 |
124.71 |
124.71 |
|
|
|
301 |
01 |
基本工資 |
33.42 |
33.42 |
|
|
|
301 |
02 |
津貼補(bǔ)貼 |
58.02 |
58.02 |
|
|
|
301 |
03 |
獎(jiǎng)金 |
|
|
|
|
|
301 |
04 |
社會(huì)保障繳費(fèi) |
24.26 |
24.26 |
|
|
|
301 |
06 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
|
|
|
|
|
301 |
07 |
績效工資 |
|
|
|
|
|
301 |
99 |
其他工資福利支出 |
9 |
9 |
|
|
|
302 |
|
商品和服務(wù)支出 |
60 |
|
60 |
|
|
302 |
01 |
辦公費(fèi) |
|
|
|
|
|
302 |
02 |
印刷費(fèi) |
|
|
|
|
|
302 |
03 |
咨詢費(fèi) |
|
|
|
|
|
302 |
04 |
手續(xù)費(fèi) |
0.38 |
|
0.38 |
|
|
302 |
05 |
水費(fèi) |
|
|
|
|
|
302 |
06 |
電費(fèi) |
3.56 |
|
3.56 |
|
|
302 |
07 |
郵電費(fèi) |
|
|
|
|
|
302 |
08 |
取暖費(fèi) |
|
|
|
|
|
302 |
09 |
物業(yè)管理費(fèi) |
|
|
|
|
|
302 |
11 |
差旅費(fèi) |
|
|
|
|
|
302 |
12 |
因公出國（境）費(fèi)用 |
|
|
|
|
|
302 |
13 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
1.82 |
|
1.82 |
|
|
302 |
14 |
租賃費(fèi) |
49 |
|
49 |
|
|
302 |
15 |
會(huì)議費(fèi) |
1.94 |
|
1.94 |
|
|
302 |
16 |
培訓(xùn)費(fèi) |
|
|
|
|
|
302 |
17 |
公務(wù)接待費(fèi) |
|
|
|
|
|
302 |
18 |
專用材料費(fèi) |
|
|
|
|
|
302 |
24 |
被裝購置費(fèi) |
|
|
|
|
|
302 |
25 |
專用燃料費(fèi) |
|
|
|
|
|
302 |
26 |
勞務(wù)費(fèi) |
0.23 |
|
0.23 |
|
|
302 |
27 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
|
|
|
|
|
302 |
28 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
0.81 |
|
0.81 |
|
|
302 |
29 |
福利費(fèi) |
2.26 |
|
2.26 |
|
|
302 |
31 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
|
|
|
|
|
302 |
39 |
其他交通費(fèi)用 |
|
|
|
|
|
302 |
40 |
稅金及附加費(fèi)用 |
|
|
|
|
|
302 |
99 |
其他商品和服務(wù)支出 |
|
|
|
|
|
303 |
? |
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助 |
8.64 |
8.64 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費(fèi) |
4.18 |
4.18 |
|
|
|
303 |
02 |
退休費(fèi) |
|
|
|
|
|
303 |
03 |
退職（役）費(fèi) |
|
|
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
|
|
303 |
05 |
生活補(bǔ)助 |
|
|
|
|
|
303 |
07 |
醫(yī)療費(fèi) |
|
|
|
|
|
303 |
08 |
助學(xué)金 |
|
|
|
|
|
303 |
09 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
|
|
|
|
|
303 |
11 |
住房公積金 |
4.46 |
4.46 |
|
|
|
303 |
12 |
提租補(bǔ)貼 |
|
|
|
|
|
303 |
13 |
購房補(bǔ)貼 |
|
|
|
|
|
303 |
99 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
|
|
|
|
|
310 |
? |
其他資本性支出 |
12 |
|
12 |
|
|
310 |
02 |
辦公設(shè)備購置 |
12 |
|
12 |
|
|
310 |
03 |
專用設(shè)備購置 |
|
|
|
|
|
310 |
07 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
|
|
|
|
|
310 |
13 |
公務(wù)用車購置 |
|
|
|
|
|
310 |
19 |
其他交通工具購置 |
|
|
|
|
|
310 |
99 |
其他資本性支出 |
|
|
|
|
|
合 計(jì) |
205.34 |
133.34 |
72 |
|||
2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表
|
單位：萬元 |
|||||||||||||
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi) |
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) |
||||||||||||
|
合計(jì) |
因公出國（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
||||||||||
|
小計(jì) |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
|||||||||||
|
購置費(fèi) |
運(yùn)行費(fèi) |
||||||||||||
|
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
決算數(shù) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2015年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
|
單位：萬元 |
||||||||
|
項(xiàng) 目 |
|
|
|
|||||
|
行號(hào) |
類 |
款 |
項(xiàng) |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
|
|
||||||||
注：上海市業(yè)余科技學(xué)院2015年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故本表無數(shù)據(jù)。
第三部分 上海市業(yè)余科技學(xué)院2015年度決算情況說明
一、關(guān)于上海市業(yè)余科技學(xué)院單位2015年度決算收入情況說明
上海市業(yè)余科技學(xué)院單位2015年度決算收入總計(jì)1,036.23萬元，其中：財(cái)政撥款收入431.6萬元，占41.65%；事業(yè)收入568.9萬元，占54.9%；事業(yè)單位經(jīng)營收入萬元，占%；其他收入35.72萬元，占3.45%。
二、關(guān)于上海市業(yè)余科技學(xué)院單位2015年度決算支出情況說明
單位2015年度決算支出總計(jì)991.5萬元，其中：基本支出765.24萬元，占77.18%；項(xiàng)目支出226.26萬元，占22.82%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，占0%。
三、關(guān)于上海市業(yè)余科技學(xué)院單位2015年度決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明
單位2015年度決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)431.6萬元，具體情況如下：
1．206類07款科學(xué)技術(shù)普及409.92萬元，其中：01項(xiàng)機(jī)構(gòu)運(yùn)行189.71萬元,主要用于人員支出，99項(xiàng)其他科學(xué)技術(shù)普及支出220.21萬元,主要用于項(xiàng)目支出。 2. 208類05款 行政事業(yè)單位離退休10.23萬元，其中02項(xiàng)事業(yè)單位離退休9.51萬元，主要用于離休干部的月津貼及離退休人員的福利支出，99項(xiàng)其他行政事業(yè)單位離退休支出0.72萬元，主要用于離退休人員活動(dòng)費(fèi)支出。 3. 210類05款 醫(yī)療保障7萬元，其中02項(xiàng)事業(yè)單位醫(yī)療7萬元，主要用于事業(yè)單位繳納社保中的醫(yī)保支出；4. 221類02款 住房改革支出4.46萬元，其中01項(xiàng)住房公積金4.46萬元，主要用于事業(yè)單位繳納的公積金支出。
四、關(guān)于上海市業(yè)余科技學(xué)院單位2015年度決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說明
單位2015年度決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出總計(jì)205.34
萬元，具體情況如下：
- 工資福利支出124.71萬元，主要用于：基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出。
- 商品和服務(wù)支出60萬元，主要用于：手續(xù)費(fèi)、電費(fèi)、維修費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)。
- 對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助8.64萬元，主要用于：離休費(fèi)、住房公積金。
- 其他資本性支出12萬元，主要用于：辦公設(shè)備。
五、關(guān)于上海市業(yè)余科技學(xué)院單位2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)
上海市業(yè)余科技學(xué)院2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)0萬元，比預(yù)算節(jié)約0萬元。本單位2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)無預(yù)算數(shù)。
六、關(guān)于上海市業(yè)余科技學(xué)院單位2015年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)
上海市業(yè)余科技學(xué)院2015年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
七、關(guān)于上海市業(yè)余科技學(xué)院單位2015年度決算政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明
上海市業(yè)余科技學(xué)院2015年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。
八、關(guān)于上海市業(yè)余科技學(xué)院單位2015年度政府采購情況
2015年度本單位政府采購決算35.82萬元，其中：政府采購貨物決算35.82萬元、政府采購工程決算0萬元、政府采購服務(wù)決算0萬元。
2015年度本單位面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購項(xiàng)目預(yù)算金額35.82萬元，面向小微企業(yè)預(yù)留政府采購項(xiàng)目預(yù)算金額0萬元。在面向中小企業(yè)預(yù)留的政府采購項(xiàng)目中，由中小企業(yè)供應(yīng)商中標(biāo)或成交的，決算0萬元；在其他政府采購項(xiàng)目中，由中小企業(yè)供應(yīng)商中標(biāo)或成交的，決算0萬元。
九、關(guān)于上海市業(yè)余科技學(xué)院單位2015年度預(yù)算績效情況
22015年度，本單位實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目2個(gè)，涉及預(yù)算金額196.394萬元。2015年度開展的績效評(píng)價(jià)項(xiàng)目2個(gè)，涉及預(yù)算金額196.394萬元，平均得分89分?？冃гu(píng)級(jí)為“優(yōu)”的項(xiàng)目0個(gè)；績效評(píng)級(jí)為“良”的項(xiàng)目2個(gè)；績效評(píng)級(jí)為“合格”的項(xiàng)目0個(gè)；績效評(píng)級(jí)為“不合格”的項(xiàng)目0個(gè)。具體重點(diǎn)項(xiàng)目的評(píng)價(jià)結(jié)果詳見《績效評(píng)價(jià)結(jié)果信息表》。
績效評(píng)價(jià)結(jié)果信息表
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項(xiàng)目名稱 |
科學(xué)詮釋者與科普體驗(yàn) |
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預(yù)算金額 |
120.194萬元 |
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評(píng)價(jià)分值 |
89.7 |
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評(píng)價(jià)結(jié)論 |
項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)充分、合理，項(xiàng)目概況完整詳細(xì)，總體目標(biāo)和年度目標(biāo)設(shè)置合理。相關(guān)資源撥入和制度建設(shè)較為完整。 |
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主要績效 |
開展60場科普講座和20場科普體驗(yàn)，受眾人群覆蓋10多個(gè)區(qū)縣，受訓(xùn)學(xué)員約2萬人次。 |
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存在問題 |
質(zhì)量目標(biāo)未與數(shù)量目標(biāo)相對(duì)應(yīng)，無法體現(xiàn)其考核標(biāo)準(zhǔn) |
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整改建議 |
補(bǔ)充金額和數(shù)量依據(jù)，對(duì)子項(xiàng)目的預(yù)算支出進(jìn)一步細(xì)化。 |
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整改情況 |
已按建議整改 |
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項(xiàng)目名稱 |
科技人員繼續(xù)教育 |
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預(yù)算金額 |
76.2萬元 |
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評(píng)價(jià)分值 |
89 |
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評(píng)價(jià)結(jié)論 |
項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)充分、合理，項(xiàng)目概況完整詳細(xì)，總體目標(biāo)和年度目標(biāo)設(shè)置合理?？冃繕?biāo)方面，目標(biāo)設(shè)置完整，與預(yù)算相關(guān)聯(lián)。 |
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主要績效 |
編輯四期工作通訊，組織召開聯(lián)席會(huì)議成員單位聯(lián)絡(luò)員會(huì)議，完成繼續(xù)教育示范項(xiàng)目確認(rèn)工作；舉辦3期科技評(píng)價(jià)培訓(xùn)班；舉辦學(xué)會(huì)干部培訓(xùn)；實(shí)施兩期干部選學(xué)培訓(xùn) |
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存在問題 |
子項(xiàng)目內(nèi)容的描述與主要成果感念混淆。質(zhì)量目標(biāo)無法體現(xiàn)對(duì)各子項(xiàng)目的質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn) |
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整改建議 |
進(jìn)一步完善可持續(xù)目標(biāo)，預(yù)算方面補(bǔ)充相關(guān)依據(jù)，明確資金構(gòu)成 |
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整改情況 |
已按建議整改 |
十、關(guān)于上海市業(yè)余科技學(xué)院單位2015年度國有資產(chǎn)占有使用情況
至2015年12月31日，上海市業(yè)余科技學(xué)院單位共有車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。”