第一部分上海市紅十字會概況

　　一、主要職能

　　根據(jù)市委下發(fā)的《上海市紅十字會機關機構改革方案的通知》中規(guī)定上海市紅十字會是從事人道主義工作的社會救助團體，其主要工作任務是：

　　1、宣傳、貫徹和執(zhí)行各項紅十字會法規(guī)、條例；依法指導全市各級紅十字會工作。

　　2、制定、實施上海市紅十字會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃；負責本市紅十字會的組織建設工作；命名、指導全市紅十字醫(yī)院、紅十字護理醫(yī)院、紅十字里弄衛(wèi)生站；開展體現(xiàn)紅十字宗旨的各項工作。

　　3、開展救災的準備工作，依法募集物資和款項，接受、處理境內(nèi)外組織和個人的捐贈；配合上級紅十字會或協(xié)助政府實施賑災救援。

　　4、協(xié)助政府開展人道救助，幫助改善最易受損害群體的境況及開展人道領域內(nèi)的社會服務。

　　5、制定、實施本市群眾性現(xiàn)場初級急救的培訓規(guī)劃，培訓、考核和命名本市群眾性紅十字救護隊，普及衛(wèi)生救護和防災、防病知識。

　　6、組織、管理本市紅十字志愿者隊伍，開展自愿無償捐獻遺體工作，負責建設中華（上海）骨髓庫、紅十字眼庫及臍帶血庫等工作，協(xié)助政府部門開展無償獻血的宣傳和表彰工作。

　　7、培養(yǎng)紅十字青少年，開展紅十字青少年活動；管理、實施上海市中小學生、嬰幼兒住院醫(yī)療互助基金工作。

　　8、開展失散親屬的尋親和紅十字臺灣事務工作。

　　9、依照國際紅十字運動原則，發(fā)展與境外紅十字會、紅新月會的合作和交流活動。

　　10、承辦市委、市政府交辦的其他事項。

　　二、部門決算單位構成

　　從預算單位構成看，上海市紅十字會部門決算包括：上海市紅十字會本級決算及1個下屬事業(yè)單位決算。

　　納入上海市紅十字會2015年度部門決算編制范圍的單位名單見下表：

　　第二部分上海市紅十字會2015年度部門決算表

　　2015年度財務收支決算總表

　　單位：萬元

　　2015年度一般公共預算財政撥款支出決算表

　　2015年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　單位：萬元

　　2015年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費及機關運行經(jīng)費支出決算表

　　單位：萬元

　　2015年度政府性基金預算財政撥款支出決算表

　　注：上海市紅十字會2015年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數(shù)據(jù)。

　　第三部分上海市紅十字會2015年度部門決算情況說明

　　一、關于上海市紅十字會2015年度部門決算收入情況說明

　　上海市紅十字會2015年度部門決算收入總計3,147.73萬元，其中：財政撥款收入2,798.05萬元，占89%；其他收入349.68萬元，占11%。

　　二、關于上海市紅十字會2015年度部門決算支出情況說明

　　上海市紅十字會2015年度部門決算支出總計3,305.76萬元，其中基本支出1,280.96萬元，占39%；項目支出2,024.80萬元，占61%。

　　三、關于上海市紅十字會2015年度部門決算一般公共預算財政撥款支出情況說明

　　上海市紅十字會2015年部門決算一般公共預算財政撥款支出總計2,925.73萬元，具體情況如下：

　　1．“社會保障和就業(yè)-行政事業(yè)單位離退休”2015年度決算158.47萬元，其中：

　　“歸口管理的行政單位離退休”2015年度決算157.35萬元，主要用于上海市紅十字會本級離退休人員津補貼。

　　“其他行政事業(yè)單位離退休支出”2015年度決算1.12萬元，主要用于本部門離退休人員其他支出。

　　2.“社會保障和就業(yè)-紅十字事業(yè)”2015年度決算2,694.26萬元，其中：

　　“行政運行”2015年度決算1.62萬元，主要用于上海市紅十字會本級繳納殘疾人就業(yè)保障金和長期贍養(yǎng)費。

　　“一般行政管理事務”2015年度決算2,140.13萬元，主要用于上海市紅十字會本級開展造血干細胞和遺體捐獻者等志愿服務工作；人體器官捐獻試點工作；紅十字救護、救援隊伍的管理與培訓工作；紅十字社區(qū)活動；艾滋病預防、反歧視宣傳與關愛工作；紅十字青少年工作；紅十字“五五”普法及紅十字運動知識的傳播與普及培訓；鞏固了群眾性現(xiàn)場初級急救知識和技能的普及培訓工作；利用多種媒介方式做好紅十字宣傳工作。

　　“機關服務”2015年度決算14.50萬元，主要用于上海市紅十字會本級機關服務支出。

　　“其他紅十字事業(yè)支出”2015年度決算538.02萬元，主要用于上海市紅十字備災救災中心開展備災救災工作支出。

　　3．“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育-醫(yī)療保障”2015年度決算35.43萬元，其中：

　　“行政單位醫(yī)療”2015年度決算18萬元，主要用于上海市紅十字會本級在職人員醫(yī)療保險金。

　　“事業(yè)單位醫(yī)療”2015年度決算17.43萬元，主要用于上海市紅十字備災救災中心在職人員醫(yī)療保險金。

　　4.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育-其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2015年度決算3萬元，其中：

　　“其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2015年度決算3萬元，主要用于本部門在職市管保健對象醫(yī)療保健統(tǒng)籌金。

　　5．“住房保障支出-住房改革支出”2015年度決算34.56萬元，其中：

　　“住房公積金”2015年度決算34.56萬元，主要用于本部門在職人員住房公積金。

　　四、關于上海市紅十字會2015年部門決算一般公共預算財政撥款基本支出情況說明

　　上海市紅十字會2015年部門決算一般公共預算財政撥款基本支出總計1,263.37萬元，具體情況如下：

　　1.工資福利支出737.50萬元，主要用于基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出。

　　2.商品和服務支出337.33萬元，主要用于辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

　　3.對個人和家庭的補助支出174.01萬元，主要用于離休費、退休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

　　4.其他資本性支出14.52萬元，主要用于辦公設備購置。

　　五、關于上海市紅十字會2015年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)

　　上海市紅十字會2015年度“三公”經(jīng)費決算數(shù)38.58萬元，比預算節(jié)約6.76萬元。2015年度“三公”經(jīng)費決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是公務接待費的節(jié)約。其中：

　　因公出國（境）費決算8.99萬元，比預算節(jié)約0.82萬元，主要用于出訪友好城市紅十字會，進行紅十字事務交流2批次7人次的簽證費和保險費用等。

　　公務用車購置及運行維護費決算20.13萬元，比預算節(jié)約0.57萬元，全部為公務用車運行維護費。主要用于市內(nèi)因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、停車費、維修費、過路過橋費、保險費等支出，年末本部門公務用車保有量6輛。

　　公務接待費決算9.46萬元，比預算節(jié)約5.37萬元，主要用于友好城市及兄弟省市紅十字會來訪交流13批次149人次的公務接待住宿費、伙食費、租車費等。

　　六、關于上海市紅十字會2015年度機關運行經(jīng)費決算數(shù)

　　機關運行經(jīng)費是指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，上海市紅十字會2015年度機關運行經(jīng)費決算數(shù)226.29萬元。

　　七、關于上海市紅十字會2015年度部門決算政府性基金預算財政撥款支出情況說明

　　上海市紅十字會2015年度無政府性基金預算財政撥款支出。

　　八、關于上海市紅十字會2015年度政府采購情況

　　2015年度本部門政府采購決算188.33萬元，其中：政府采購貨物決算35.44萬元、政府采購服務決算152.89萬元。

　　2015年度本部門面向中小企業(yè)預留政府采購項目預算金額44.69萬元，面向小微企業(yè)預留政府采購項目預算金額44.69萬元。在面向中小企業(yè)預留的政府采購項目中，由中小企業(yè)供應商中標或成交的，決算35.44萬元。

　　九、關于上海市紅十字會2015年度預算績效情況

　　2015年度，本部門實行績效目標管理的項目13個，涉及預算金額1,039.14萬元。2015年度開展的績效評價項目2個，涉及預算金額373.12萬元，平均得分91.77分?？冃гu級為“優(yōu)”的項目2個。具體重點項目的評價結果詳見《績效評價結果信息表》。

　　績效評價結果信息表

　　績效評價結果信息表

　　十、關于上海市紅十字會2015年度國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2015年12月31日，上海市紅十字會共有車輛6輛，全部為一般公務用車。本部門沒有單位價值200萬元以上大型設備。