上海市建材行業(yè)能源利用監(jiān)測(cè)站單位2015年度決算
第一部分 上海市建材行業(yè)能源利用監(jiān)測(cè)站單位概況
一、主要職責(zé)
上海市建材行業(yè)能源利用監(jiān)測(cè)站是差額撥款事業(yè)單位，隸屬于上海國盛（集團(tuán)）有限公司，工作對(duì)口市經(jīng)信委的節(jié)能綜合處和綜合規(guī)劃處（結(jié)構(gòu)調(diào)整推進(jìn)處），主要任務(wù)是完成上海建材集團(tuán)有限公司的節(jié)能減排、資源綜合利用、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)上述職責(zé)，上海市建材行業(yè)能源利用監(jiān)測(cè)站設(shè)3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、檢測(cè)室、質(zhì)量室。
第二部分 上海市建材行業(yè)能源利用監(jiān)測(cè)站2015年度決算表
2015年度財(cái)務(wù)收支決算總表
單位：萬元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
項(xiàng) 目 |
決算數(shù) |
項(xiàng) 目 |
決算數(shù) |
|
財(cái)政撥款收入 |
134.31 |
一般公共服務(wù)支出 |
|
|
其中: 政府性基金收入 |
|
外交支出 |
|
|
事業(yè)收入 |
471.37 |
國防支出 |
|
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
|
公共安全支出 |
|
|
其他收入 |
0.30 |
教育支出 |
|
|
|
|
科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
|
|
文化體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
1.79 |
|
|
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
8.30 |
|
|
|
節(jié)能環(huán)保支出 |
556.00 |
|
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
|
農(nóng)林水支出 |
|
|
|
|
交通運(yùn)輸支出 |
|
|
|
|
資源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
國土海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
4.99 |
|
|
|
糧油物資儲(chǔ)備支出 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
本年收入合計(jì) |
605.97 |
本年支出合計(jì) |
571.10 |
|
動(dòng)用歷年結(jié)余 |
|
本年結(jié)余 |
34.87 |
|
合 計(jì) |
605.97 |
合 計(jì) |
605.97 |
2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
單位：萬元
|
項(xiàng) 目 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù) |
|||||
|
功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
合 計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
||||
|
208 |
00 |
00 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
1.78 |
|
1.78 |
|
208 |
05 |
00 |
行政事業(yè)單位離退休 |
0.28 |
|
0.28 |
|
208 |
05 |
99 |
其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
0.28 |
|
0.28 |
|
208 |
11 |
00 |
殘疾人事業(yè) |
1.50 |
|
1.50 |
|
208 |
11 |
99 |
其他殘疾人事業(yè)支出 |
1.50 |
|
1.50 |
|
210 |
00 |
00 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
4.53 |
4.53 |
|
|
210 |
05 |
00 |
醫(yī)療保障 |
4.53 |
4.53 |
|
|
210 |
05 |
02 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
4.53 |
4.53 |
|
|
211 |
00 |
00 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
125.12 |
95.17 |
29.95 |
|
211 |
10 |
00 |
能源節(jié)約利用 |
125.12 |
95.17 |
29.95 |
|
211 |
10 |
01 |
能源節(jié)約利用 |
125.12 |
95.17 |
29.95 |
|
221 |
00 |
00 |
住房保障支出 |
2.88 |
2.88
|
|
|
221 |
02 |
00 |
住房改革支出 |
2.88 |
2.88
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
2.88 |
2.88
|
|
|
合 計(jì) |
134.31 |
102.58 |
31.73 |
|||
2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
單位：萬元
|
項(xiàng) 目 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 基本支出決算數(shù) |
||||
|
經(jīng)濟(jì)分類 科目編碼 |
科目名稱 |
合 計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|
|
類 |
款 |
||||
|
301 |
|
工資福利支出 |
68.10 |
68.10 |
|
|
301 |
01 |
基本工資 |
41.75 |
41.75 |
|
|
301 |
02 |
津貼補(bǔ)貼 |
12.26 |
12.26 |
|
|
301 |
03 |
獎(jiǎng)金 |
|
|
|
|
301 |
04 |
社會(huì)保障繳費(fèi) |
14.09 |
14.09 |
|
|
301 |
06 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
|
|
|
|
301 |
07 |
績(jī)效工資 |
|
|
|
|
301 |
99 |
其他工資福利支出 |
|
|
|
|
302 |
|
商品和服務(wù)支出 |
28.30 |
|
28.30 |
|
302 |
01 |
辦公費(fèi) |
8.15 |
|
8.15 |
|
302 |
02 |
印刷費(fèi) |
2.04 |
|
2.04 |
|
302 |
03 |
咨詢費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
04 |
手續(xù)費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
05 |
水費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
06 |
電費(fèi) |
0.33 |
|
0.33 |
|
302 |
07 |
郵電費(fèi) |
1.55 |
|
1.55 |
|
302 |
08 |
取暖費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
09 |
物業(yè)管理費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
11 |
差旅費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
12 |
因公出國（境）費(fèi)用 |
|
|
|
|
302 |
13 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
14 |
租賃費(fèi) |
1.42 |
|
1.42 |
|
302 |
15 |
會(huì)議費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
16 |
培訓(xùn)費(fèi) |
0.94 |
|
0.94 |
|
302 |
17 |
公務(wù)接待費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
18 |
專用材料費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
24 |
被裝購置費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
25 |
專用燃料費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
26 |
勞務(wù)費(fèi) |
5.18 |
|
5.18 |
|
302 |
27 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
28 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
0.80 |
|
0.80 |
|
302 |
29 |
福利費(fèi) |
1.59 |
|
1.59 |
|
302 |
31 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
6.30 |
|
6.30 |
|
302 |
39 |
其他交通費(fèi)用 |
|
|
|
|
302 |
40 |
稅金及附加費(fèi)用 |
|
|
|
|
302 |
99 |
其他商品和服務(wù)支出 |
|
|
|
|
303 |
|
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
2.88 |
2.88 |
|
|
303 |
01 |
離休費(fèi) |
|
|
|
|
303 |
02 |
退休費(fèi) |
|
|
|
|
303 |
03 |
退職（役）費(fèi) |
|
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
|
303 |
05 |
生活補(bǔ)助 |
|
|
|
|
303 |
07 |
醫(yī)療費(fèi) |
|
|
|
|
303 |
08 |
助學(xué)金 |
|
|
|
|
303 |
09 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
|
|
|
|
303 |
11 |
住房公積金 |
2.88 |
2.88 |
|
|
303 |
12 |
提租補(bǔ)貼 |
|
|
|
|
303 |
13 |
購房補(bǔ)貼 |
|
|
|
|
303 |
99 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
|
|
|
|
310 |
|
其他資本性支出 |
3.30 |
|
3.30 |
|
310 |
02 |
辦公設(shè)備購置 |
3.30 |
|
3.30 |
|
310 |
03 |
專用設(shè)備購置 |
|
|
|
|
310 |
07 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
|
|
|
|
310 |
13 |
公務(wù)用車購置 |
|
|
|
|
310 |
19 |
其他交通工具購置 |
|
|
|
|
310 |
99 |
其他資本性支出 |
|
|
|
|
合 計(jì) |
102.58 |
70.98 |
31.60 |
||
2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表
單位：萬元
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi) |
機(jī)關(guān)運(yùn)行 經(jīng)費(fèi) 決算數(shù) |
|||||||||||
|
合計(jì) |
因公出國 （境）費(fèi) |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
|||||||||
|
小計(jì) |
公務(wù)用車 購置費(fèi) |
公務(wù)用車 運(yùn)行費(fèi) |
||||||||||
|
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
|
|
6.40 |
6.30 |
|
|
6.40 |
6.30 |
|
|
6.40 |
6.30 |
|
|
|
2015年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
單位：萬元
|
項(xiàng) 目 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù) |
|||||
|
功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
合 計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 計(jì) |
|
|
|
|||
注：上海市建材行業(yè)能源利用監(jiān)測(cè)站2015年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故本表無數(shù)據(jù)。
第三部分 上海市建材行業(yè)能源利用監(jiān)測(cè)站單位2015年度決算情況說明
一、關(guān)于上海市建材行業(yè)能源利用監(jiān)測(cè)站2015年度決算收入情況說明
上海市建材行業(yè)能源利用監(jiān)測(cè)站2015年度決算收入總計(jì)605.97萬元，其中：財(cái)政撥款收入134.31萬元，占22.17%；事業(yè)收入471.37萬元，占77.79%；其他收入0.30萬元，占0.04%。
二、上海市建材行業(yè)能源利用監(jiān)測(cè)站2015年度決算支出情況說明
上海市建材行業(yè)能源利用監(jiān)測(cè)站2015年度決算支出總計(jì)571.10萬元，其中：基本支出539.37萬元，占94.44%；項(xiàng)目支出31.73萬元，占5.56%。
三、關(guān)于上海市建材行業(yè)能源利用監(jiān)測(cè)站2015年度決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明
上海市建材行業(yè)能源利用監(jiān)測(cè)站單位2015年度決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)134.31萬元，具體情況如下：
1、“社會(huì)保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位離退休” 2015年度決算1.78萬元，其中：
“其他行政事業(yè)單位離退休支出” 2015年度決算0.28萬元，主要用于：離退休人員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)等支出。
“殘疾人事業(yè)-其他殘疾人事業(yè)支出”2015年度決算1.50萬元，主要用于：繳納殘疾人基金。
2、““醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出－醫(yī)療保障” 2015年度決算4.53萬元，其中：
“事業(yè)單位醫(yī)療”2015年度決算4.53萬元，主要用于：支付事業(yè)單位職工醫(yī)療保險(xiǎn)金。
3、“節(jié)能環(huán)保支出-能源節(jié)約利用”2015年度決算125.12萬元，主要用于節(jié)能方面的支出。
4、“住房保障支出－住房改革支出” 2015年度決算2.88萬元，其中：
“住房公積金”2015年度決算2.88萬元，主要用于：支付職工住房公積金。
四、關(guān)于上海市建材行業(yè)能源利用監(jiān)測(cè)站2015年度決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說明
上海市建材行業(yè)能源利用監(jiān)測(cè)站2015年度決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出總計(jì)102.58萬元，具體情況如下：
1、"工資福利支出" 68.10萬元，主要用于：職工的基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)支出。
2、"商品和服務(wù)支出"28.30萬元，主要用于：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
3、“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出”2.88萬元，主要用于：住房公積金。
4、“其他資本性支出”3.30萬元，主要用于：辦公設(shè)備購置。
五、關(guān)于上海市建材行業(yè)能源利用監(jiān)測(cè)站2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)
上海市建材行業(yè)能源利用監(jiān)測(cè)站2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)6.30萬元，比預(yù)算節(jié)約0.10萬元。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：合理控制公車使用。其中：
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算6.30萬元，比預(yù)算節(jié)約0.10萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.30萬元。主要用于2輛公務(wù)用車使用。
六、關(guān)于上海市建材行業(yè)能源利用監(jiān)測(cè)站2015年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)
上海市建材行業(yè)能源利用監(jiān)測(cè)站2015年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
七、關(guān)于上海市建材行業(yè)能源利用監(jiān)測(cè)站2015年度決算政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明
上海市建材行業(yè)能源利用監(jiān)測(cè)站2015年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。
八、關(guān)于上海市建材行業(yè)能源利用監(jiān)測(cè)站2015年度政府采購情況
2015年度本單位政府采購決算3.20萬元，其中：政府采購貨物決算3.20萬元。
九、關(guān)于上海市建材行業(yè)能源利用監(jiān)測(cè)站2015年度無預(yù)算績(jī)效情況
2015年度，本單位無實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目。
十、關(guān)于上海市建材行業(yè)能源利用監(jiān)測(cè)站2015年度國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2015年12月31日，上海市建材行業(yè)能源利用監(jiān)測(cè)站單位共有車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車2輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。