上海市輕工業(yè)科技情報研究所2015年度決算
第一部分 上海市輕工業(yè)科技情報研究所單位概況
一、主要職責(zé)
上海市輕工業(yè)科技情報研究所是財政全額撥款的事業(yè)單位，主要從事課題項(xiàng)目的研究及科技信息的收集、整理、加工和咨詢服務(wù)的綜合性情報信息研究服務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
上海市輕工業(yè)科技情報研究所設(shè)4部2室6個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：情報信息部、市場調(diào)研部、專利事務(wù)部、編輯部、辦公室、財務(wù)室。
第二部分 上海市輕工業(yè)科技情報研究所2015年度決算表
2015年度財務(wù)收支決算總表
單位：萬元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
項(xiàng) 目 |
決算數(shù) |
項(xiàng) 目 |
決算數(shù) |
|
財政撥款收入 |
478.15 |
一般公共服務(wù)支出 |
|
|
其中: 政府性基金收入 |
|
外交支出 |
|
|
事業(yè)收入 |
238.84 |
國防支出 |
|
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
|
公共安全支出 |
|
|
其他收入 |
|
教育支出 |
|
|
|
|
科學(xué)技術(shù)支出 |
577.26 |
|
|
|
文化體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
社會保障和就業(yè)支出 |
1.56 |
|
|
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
17.50 |
|
|
|
節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
|
農(nóng)林水支出 |
|
|
|
|
交通運(yùn)輸支出 |
|
|
|
|
資源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
國土海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
11.15 |
|
|
|
糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
本年收入合計 |
716.99 |
本年支出合計 |
607.47 |
|
動用歷年結(jié)余 |
|
本年結(jié)余 |
109.52 |
|
合 計 |
716.99 |
合 計 |
716.99 |
2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
單位：萬元
|
項(xiàng) 目 |
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算數(shù) |
||||||
|
功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
合 計 |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
|
|
|
|
|
|
206 |
00 |
00 |
科學(xué)技術(shù)支出 |
447.94 |
401.74 |
46.20 |
|
|
206 |
03 |
00 |
應(yīng)用研究 |
447.94 |
401.74 |
46.20 |
|
|
206 |
03 |
99 |
其他應(yīng)用研究支出 |
447.94 |
401.74 |
46.20 |
|
|
208 |
00 |
00 |
社會保障和就業(yè)支出 |
1.56 |
|
1.56 |
|
|
208 |
05 |
00 |
行政事業(yè)單位離退休 |
1.56 |
|
1.56 |
|
|
208 |
05 |
99 |
其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
1.56 |
|
1.56 |
|
|
210 |
00 |
00 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
17.50 |
17.50 |
|
|
|
210 |
05 |
00 |
醫(yī)療保障 |
17.50 |
17.50 |
|
|
|
210 |
05 |
02 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
17.50 |
17.50 |
|
|
|
221 |
00 |
00 |
住房保障支出 |
11.15 |
11.15 |
|
|
|
221 |
02 |
00 |
住房改革支出 |
11.15 |
11.15 |
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
11.15 |
11.15 |
|
|
|
合 計 |
478.15 |
430.39 |
47.76 |
||||
2015年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
單位：萬元
|
項(xiàng) 目 |
一般公共預(yù)算財政撥款 基本支出決算數(shù) |
||||
|
經(jīng)濟(jì)分類 科目編碼 |
科目名稱 |
合 計 |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|
|
類 |
款 |
||||
|
301 |
|
工資福利支出 |
276.92 |
276.92 |
|
|
301 |
01 |
基本工資 |
79.72 |
79.72 |
|
|
301 |
02 |
津貼補(bǔ)貼 |
17.74 |
17.74 |
|
|
301 |
03 |
獎金 |
|
|
|
|
301 |
04 |
社會保障繳費(fèi) |
67.82 |
67.82 |
|
|
301 |
06 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
|
|
|
|
301 |
07 |
績效工資 |
94.89 |
94.89 |
|
|
301 |
99 |
其他工資福利支出 |
16.75 |
16.75 |
|
|
302 |
|
商品和服務(wù)支出 |
136.48 |
|
136.48 |
|
302 |
01 |
辦公費(fèi) |
28.66 |
|
28.66 |
|
302 |
02 |
印刷費(fèi) |
10.92 |
|
10.92 |
|
302 |
03 |
咨詢費(fèi) |
6.18 |
|
6.18 |
|
302 |
04 |
手續(xù)費(fèi) |
0.10 |
|
0.10 |
|
302 |
05 |
水費(fèi) |
0.97 |
|
0.97 |
|
302 |
06 |
電費(fèi) |
16.97 |
|
16.97 |
|
302 |
07 |
郵電費(fèi) |
3.49 |
|
3.49 |
|
302 |
08 |
取暖費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
09 |
物業(yè)管理費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
11 |
差旅費(fèi) |
5.39 |
|
5.39 |
|
302 |
12 |
因公出國（境）費(fèi)用 |
|
|
|
|
302 |
13 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
6.78 |
|
6.78 |
|
302 |
14 |
租賃費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
15 |
會議費(fèi) |
0.20 |
|
0.20 |
|
302 |
16 |
培訓(xùn)費(fèi) |
0.22 |
|
0.22 |
|
302 |
17 |
公務(wù)接待費(fèi) |
0.76 |
|
0.76 |
|
302 |
18 |
專用材料費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
24 |
被裝購置費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
25 |
專用燃料費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
26 |
勞務(wù)費(fèi) |
35.58 |
|
35.58 |
|
302 |
27 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
28 |
工會經(jīng)費(fèi) |
4.00 |
|
4.00 |
|
302 |
29 |
福利費(fèi) |
5.55 |
|
5.55 |
|
302 |
31 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
3.20 |
|
3.20 |
|
302 |
39 |
其他交通費(fèi)用 |
|
|
|
|
302 |
40 |
稅金及附加費(fèi)用 |
|
|
|
|
302 |
99 |
其他商品和服務(wù)支出 |
7.51 |
|
7.51 |
|
303 |
|
對個人和家庭的補(bǔ)助 |
11.15 |
11.15 |
|
|
303 |
01 |
離休費(fèi) |
|
|
|
|
303 |
02 |
退休費(fèi) |
|
|
|
|
303 |
03 |
退職（役）費(fèi) |
|
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
|
303 |
05 |
生活補(bǔ)助 |
|
|
|
|
303 |
07 |
醫(yī)療費(fèi) |
|
|
|
|
303 |
08 |
助學(xué)金 |
|
|
|
|
303 |
09 |
獎勵金 |
|
|
|
|
303 |
11 |
住房公積金 |
11.15 |
11.15 |
|
|
303 |
12 |
提租補(bǔ)貼 |
|
|
|
|
303 |
13 |
購房補(bǔ)貼 |
|
|
|
|
303 |
99 |
其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出 |
|
|
|
|
310 |
|
其他資本性支出 |
5.84 |
|
5.84 |
|
310 |
02 |
辦公設(shè)備購置 |
5.84 |
|
5.84 |
|
310 |
03 |
專用設(shè)備購置 |
|
|
|
|
310 |
07 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
|
|
|
|
310 |
13 |
公務(wù)用車購置 |
|
|
|
|
310 |
19 |
其他交通工具購置 |
|
|
|
|
310 |
99 |
其他資本性支出 |
|
|
|
|
合 計 |
430.39 |
288.07 |
142.32 |
||
2015年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表
單位：萬元
|
一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi) |
機(jī)關(guān)運(yùn)行 經(jīng)費(fèi) 決算數(shù) |
|||||||||||
|
合計 |
因公出國 （境）費(fèi) |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
|||||||||
|
小計 |
公務(wù)用車 購置費(fèi) |
公務(wù)用車 運(yùn)行費(fèi) |
||||||||||
|
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
|
|
7.00 |
3.96 |
|
|
3.20 |
3.20 |
|
|
3.20 |
3.20 |
3.80 |
0.76 |
|
2015年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表
單位：萬元
|
項(xiàng) 目 |
政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算數(shù) |
|||||
|
功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
合 計 |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 計 |
|
|
|
|||
上海市輕工業(yè)科技情報研究所2015年度無政府性基金預(yù)算財政撥款支出，故本表無數(shù)據(jù)。
第三部分 上海市輕工業(yè)科技情報研究所2015年度決算情況說明
一、關(guān)于上海市輕工業(yè)科技情報研究所2015年度決算收入情況說明
上海市輕工業(yè)科技情報研究所2015年度決算收入總計716.99萬元，其中：財政撥款收入478.15萬元，占66.69%；事業(yè)收入238.84萬元，占33.31%。
二、關(guān)于上海市輕工業(yè)科技情報研究所2015年度決算支出情況說明
上海市輕工業(yè)科技情報研究所2015年度決算支出總計607.47萬元，其中：基本支出554.67萬元，占91.31%；項(xiàng)目支出52.80萬元，占8.69%。
三、關(guān)于上海市輕工業(yè)科技情報研究所2015年度決算一般公共預(yù)算財政撥款支出情況說明
上海市輕工業(yè)科技情報研究所2015年度決算一般公共預(yù)算財政撥款支出總計478.15萬元，具體情況如下：
1、“科學(xué)技術(shù)支出-應(yīng)用研究“2015年決算447.94萬元，其中：“其他應(yīng)用研究支出”447.94萬元，主要用于：人員經(jīng)費(fèi)及日常公用經(jīng)費(fèi)。
2、“社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休”2015年決算1.56萬元，其中：“其他行政事業(yè)單位離退休支出”1.56萬元，主要用于：機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員活動經(jīng)費(fèi)。
3、“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-醫(yī)療保障“2015年決算17.50萬元，其中：“事業(yè)單位醫(yī)療“17.50萬元，主要用于：事業(yè)單位職工醫(yī)療保險。
4、“住房保障支出”2015年度決算11.15萬元，其中：“住房改革支出”2015年度決算11.15萬元，主要用于住房公積金及提租補(bǔ)貼支出；
“住房公積金”2015年度決算11.15萬元，主要用于繳納事業(yè)單位職工住房公積金。
四、關(guān)于上海市輕工業(yè)科技情報研究所2015年度決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況說明
上海市輕工業(yè)科技情報研究所2015年度決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出總計430.39萬元，具體情況如下：
1、“工資福利支出”276.92萬元，主要用于：基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會保障繳費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出。
2、“商品和服務(wù)支出” 136.48萬元，主要用于：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出
3、“對個人和家庭的補(bǔ)助”11.15萬元，主要用于：住房公積金。
4、“其他資本性支出”5.84萬元，主要用于：辦公設(shè)備購置。
五、關(guān)于上海市輕工業(yè)科技情報研究所2015年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)
上海市輕工業(yè)科技情報研究所2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)3.96萬元，比預(yù)算節(jié)約3.04萬元。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：公務(wù)接待費(fèi)大幅度下降。
因公出國（境）費(fèi)決算0萬元，比預(yù)算節(jié)約0萬元。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算3.20萬元，比預(yù)算節(jié)約0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.20萬元。主要用于：車輛的維修、加油和保險，公務(wù)用車保有量1輛，與國有資產(chǎn)占有情況一致。
公務(wù)接待費(fèi)決算0.76萬元，比預(yù)算節(jié)約3.04萬元，主要用于公務(wù)接待25批次112人次。
六、關(guān)于上海市輕工業(yè)科技情報研究所2015年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)
上海市輕工業(yè)科技情報研究所2015年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
七、關(guān)于上海市輕工業(yè)科技情報研究所2015年度決算政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況說明
上海市輕工業(yè)科技情報研究所2015年度無政府性基金預(yù)算財政撥款支出。
八、關(guān)于上海市輕工業(yè)科技情報研究所2015年度政府采購情況
2015年度本單位政府采購決算7.99萬元，其中：政府采購貨物決算4.99萬元、政府采購工程決算0萬元、政府采購服務(wù)決算3.20萬元。
2015年度本單位面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購項(xiàng)目預(yù)算金額0萬元，面向小微企業(yè)預(yù)留政府采購項(xiàng)目預(yù)算金額0萬元。在面向中小企業(yè)預(yù)留的政府采購項(xiàng)目中，由中小企業(yè)供應(yīng)商中標(biāo)或成交的，決算0萬元；在其他政府采購項(xiàng)目中，由中小企業(yè)供應(yīng)商中標(biāo)或成交的，決算7.99萬元。
九、關(guān)于上海市輕工業(yè)科技情報研究所2015年度預(yù)算績效情況
2015年度，本單位無實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目。
十、關(guān)于上海市輕工業(yè)科技情報研究所2015年度國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2015年12月31日，上海市輕工業(yè)科技情報研究所共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。