2015年上海市人力資源和社會保障局部門預(yù)算編制說明
上海市人力資源和社會保障局部門預(yù)算是包括上海市人力資源和社會保障局本部以及下屬35家預(yù)算單位的綜合收支計(jì)劃。本部門中，行政單位2家，事業(yè)單位34家。2015年，上海市人力資源和社會保障局部門預(yù)算支出總額為206,448萬元，其中：財(cái)政撥款支出預(yù)算192,331萬元。財(cái)政撥款支出預(yù)算中，基本支出92,247萬元；項(xiàng)目支出100,083萬元。財(cái)政撥款支出主要內(nèi)容如下：
1.“一般公共服務(wù)支出”科目31,058萬元，主要用于人力資源、公務(wù)員管理、軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置等方面的支出。
2.“社會保障和就業(yè)支出”科目146,416萬元，主要用于社會保障與就業(yè)方面的支出。
3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”科目11,895萬元，主要用于行政、事業(yè)單位繳納的醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出。
4.“住房保障支出”科目2,962萬元，主要用于行政、事業(yè)單位繳納的住房公積金支出。
2015年上海市人力資源和社會保障局部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
| 單位：元 | |||
| 本年收入 | 本年支出 | ||
| 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) |
| 一、財(cái)政撥款收入 | 1,923,306,731 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 311,505,026 |
| 1.一般公共預(yù)算資金 | 1,923,306,731 | 二、社會保障和就業(yè)支出 | 1,599,004,773 |
| 2.政府性基金 | 三、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 122,562,024 | |
| 二、事業(yè)收入 | 四、住房保障支出 | 31,411,740 | |
| 三、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | |||
| 四、其他收入 | 141,176,832 | ||
| 收入總計(jì) | 2,064,483,563 | 支出總計(jì) | 2,064,483,563 |
2015年上海市人力資源和社會保障局部門財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表
| 單位：元 | ||
| 項(xiàng)目 | 財(cái)政撥款基本支出 | |
| 經(jīng)濟(jì)分類類級科目編碼 | 經(jīng)濟(jì)分類類級科目名稱 | |
| 301 | 工資福利支出 | 561,158,608 |
| 302 | 商品和服務(wù)支出 | 251,520,591 |
| 303 | 對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 95,172,768 |
| 304 | 對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | |
| 305 | 轉(zhuǎn)移性支出 | |
| 307 | 債務(wù)利息支出 | |
| 309 | 基本建設(shè)支出 | |
| 310 | 其他資本性支出 | 14,622,880 |
| 399 | 其他支出 | |
| 合計(jì) | 922,474,847 | |
2015年上海市人力資源和社會保障局部門財(cái)政撥款支出功能分類預(yù)算表
| 單位：元 | ||||||
| 項(xiàng)目 | 財(cái)政撥款支出 | |||||
| 功能分類科目編碼 | 功能分類科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | ||||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 310,581,026 | 132,004,873 | 178,576,153 | ||
| 201 | 10 | 人力資源事務(wù) | 310,581,026 | 132,004,873 | 178,576,153 | |
| 201 | 10 | 01 | 行政運(yùn)行 | 63,415,553 | 63,378,072 | 37,481 |
| 201 | 10 | 02 | 一般行政管理事務(wù) | 37,869,357 | 37,869,357 | |
| 201 | 10 | 06 | 軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置 | 19,966,244 | 19,966,244 | |
| 201 | 10 | 07 | 博士后日常經(jīng)費(fèi) | 9,045,000 | 9,045,000 | |
| 201 | 10 | 09 | 公務(wù)員考核 | 2,150,000 | 2,150,000 | |
| 201 | 10 | 10 | 公務(wù)員履職能力提升 | 5,600,000 | 5,600,000 | |
| 201 | 10 | 11 | 公務(wù)員招考 | 2,090,000 | 2,090,000 | |
| 201 | 10 | 50 | 事業(yè)運(yùn)行 | 170,444,872 | 68,626,801 | 101,818,071 |
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 1,464,160,953 | 720,488,122 | 743,672,831 | ||
| 208 | 01 | 人力資源和社會保障管理事務(wù) | 1,172,204,649 | 654,934,570 | 517,270,079 | |
| 208 | 01 | 01 | 行政運(yùn)行 | 260,204,173 | 260,204,173 | |
| 208 | 01 | 02 | 一般行政管理事務(wù) | 78,637,500 | 78,637,500 | |
| 208 | 01 | 05 | 勞動保障監(jiān)察 | 15,391,408 | 14,630,928 | 760,480 |
| 208 | 01 | 07 | 社會保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理事務(wù) | 14,529,749 | 10,960,169 | 3,569,580 |
| 208 | 01 | 08 | 信息化建設(shè) | 87,085,516 | 21,542,100 | 65,543,416 |
| 208 | 01 | 09 | 社會保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu) | 231,405,619 | 23,948,239 | 207,457,380 |
| 208 | 01 | 10 | 勞動關(guān)系和維權(quán) | 5,664,456 | 4,476,316 | 1,188,140 |
| 208 | 01 | 11 | 公共就業(yè)服務(wù)和職業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu) | 379,027,537 | 285,526,806 | 93,500,731 |
| 208 | 01 | 99 | 其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出 | 100,258,691 | 33,645,839 | 66,612,852 |
| 208 | 03 | 財(cái)政對社會保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | 6,000,000 | 6,000,000 | ||
| 208 | 03 | 03 | 財(cái)政對基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | 6,000,000 | 6,000,000 | |
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 67,743,432 | 65,553,552 | 2,189,880 | |
| 208 | 05 | 01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 50,776,384 | 49,238,904 | 1,537,480 |
| 208 | 05 | 02 | 事業(yè)單位離退休 | 16,314,648 | 16,314,648 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 652,400 | 652,400 | |
| 208 | 07 | 就業(yè)補(bǔ)助 | 153,962,622 | 153,962,622 | ||
| 208 | 07 | 99 | 其他就業(yè)補(bǔ)助支出 | 153,962,622 | 153,962,622 | |
| 208 | 99 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 64,250,250 | 64,250,250 | ||
| 208 | 99 | 01 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 64,250,250 | 64,250,250 | |
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 118,945,536 | 40,362,636 | 78,582,900 | ||
| 210 | 05 | 醫(yī)療保障 | 40,362,636 | 40,362,636 | ||
| 210 | 05 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 11,648,748 | 11,648,748 | |
| 210 | 05 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 28,713,888 | 28,713,888 | |
| 210 | 99 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 78,582,900 | 78,582,900 | ||
| 210 | 99 | 01 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 | 78,582,900 | 78,582,900 | |
| 221 | 住房保障支出 | 29,619,216 | 29,619,216 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 29,619,216 | 29,619,216 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 29,619,216 | 29,619,216 | |
| 合計(jì) | 1,923,306,731 | 922,474,847 | 1,000,831,884 | |||
2015年上海市人力資源和社會保障局“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
上海市人力資源和社會保障局2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算合計(jì)為1452.95萬元，包括上海市人力資源和社會保障局以及下屬35家與市級財(cái)政有經(jīng)費(fèi)領(lǐng)撥關(guān)系的預(yù)算單位2015年使用市級財(cái)政撥款預(yù)算安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
2015年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算624.36萬元，主要安排機(jī)關(guān)及下屬預(yù)算單位人員的國際合作交流、重大項(xiàng)目洽談、境外培訓(xùn)研修等的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。
2015年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算453.07萬元，主要安排編制內(nèi)公務(wù)車輛的報(bào)廢更新，以及用于安排市內(nèi)因公出差、公務(wù)文件交換、日常工作開展等所需公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
2015年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算375.52萬元，主要安排全國性專業(yè)會議、國家重大政策調(diào)研、專項(xiàng)檢查以及外事團(tuán)組接待交流等執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)所需住宿費(fèi)、會場費(fèi)、交通費(fèi)、伙食費(fèi)等支出。
2015年上海市人力資源和社會保障局“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況表
單位：萬元
| 合計(jì) | 因公出國（境）費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) |
| 1452.95 | 624.36 | 453.07 | 375.52 |