1. 2015年上海市綠化和市容管理局部門預算

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          上海市綠化和市容管理局主要職能

            1、貫徹執(zhí)行有關(guān)綠化、市容環(huán)境衛(wèi)生、林業(yè)和城管執(zhí)法的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針、政策;研究起草有關(guān)綠化、市容環(huán)境衛(wèi)生、林業(yè)和城管執(zhí)法的地方性法規(guī)、規(guī)章草案和政策,并組織實施。

            2、根據(jù)本市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展總體規(guī)劃、城市總體規(guī)劃的要求,編制綠化、市容環(huán)境衛(wèi)生、林業(yè)專業(yè)規(guī)劃,負責編制綠化、市容環(huán)境衛(wèi)生、林業(yè)和城管執(zhí)法中長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃;編制綠化、林業(yè)、市容環(huán)境衛(wèi)生重大建設項目建議書和可行性研究報告;負責實施國家綠化、市容環(huán)境衛(wèi)生、林業(yè)和城管執(zhí)法等方面的標準、規(guī)范,組織制定相關(guān)的地方性標準、規(guī)范、規(guī)程。

            3、負責對綠化、市容環(huán)境衛(wèi)生、林業(yè)的行業(yè)管理;負責指導區(qū)縣綠化、市容環(huán)境衛(wèi)生、林業(yè)和城管執(zhí)法等方面的工作;組織協(xié)調(diào)重要節(jié)日、重大活動期間綠化、市容環(huán)境衛(wèi)生、林業(yè)、城管執(zhí)法的保障工作;負責行業(yè)領(lǐng)域內(nèi)公共突發(fā)事件應急預案的制定,并組織實施。

            4、負責審定公共綠地、市容環(huán)境衛(wèi)生公共設施的設計方案;審查公共綠地、林地內(nèi)建設項目的方案;負責制定并組織實施公共綠地的分級分類管理辦法;負責綠化、市容環(huán)境衛(wèi)生養(yǎng)護市場管理和資質(zhì)管理;負責組織、協(xié)調(diào)本市綠化、市容環(huán)境衛(wèi)生、林業(yè)重大建設項目的實施,協(xié)調(diào)城鄉(xiāng)重大建設項目中涉及綠化、市容環(huán)境衛(wèi)生、林業(yè)設施配套建設工作;指導國有林場、森林公園的建設和管理。

            5、負責統(tǒng)一管理市容環(huán)境衛(wèi)生工作;依法對全市市容環(huán)境衛(wèi)生實施監(jiān)督檢查;負責生活廢棄物和特定污染物的管理;負責本市市容環(huán)境衛(wèi)生配套設施的管理;負責水域和特定區(qū)域有關(guān)市容環(huán)境衛(wèi)生的管理;依法承擔拆除違法違章建筑職責中的相關(guān)工作。

            6、負責組織、指導本市陸生野生動植物資源的保護和合理開發(fā)利用;組織本市陸生野生動植物資源調(diào)查、監(jiān)測和管理工作;依法擬訂本市重點保護的陸生野生動植物名錄,報市政府批準后公布、實施;會同市有關(guān)部門,組織開展自然生態(tài)修復和生物多樣性保護工作;組織、協(xié)調(diào)本市濕地的保護;指導本市野生動植物、濕地類型自然保護區(qū)的建設和管理。

            7、負責本市綠化和林業(yè)資源管理工作;負責綠化和林業(yè)資源的調(diào)查評估、動態(tài)監(jiān)測、統(tǒng)計分析工作;會同市有關(guān)部門,研究提出本市林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的有關(guān)政策,制定發(fā)展規(guī)劃;負責林業(yè)苗木種子等行業(yè)管理;負責林木、綠地有害生物的預測預報、防治和檢疫工作;會同市有關(guān)部門,組織、協(xié)調(diào)本市護林防火工作。

            8、負責協(xié)調(diào)市有關(guān)部門組織編制本市戶外廣告設施的專業(yè)規(guī)劃,負責戶外廣告設置的審批;負責組織編制全市景觀燈光規(guī)劃和重要區(qū)域的景觀燈光規(guī)劃;負責制定本市景觀燈光、戶外廣告的中長期規(guī)劃和年度工作計劃;負責制定有關(guān)戶外廣告設施、景觀燈光的技術(shù)標準和管理規(guī)定;承擔景觀燈光、戶外廣告等設施的安全監(jiān)管責任。

            9、負責公園管理工作,制定并組織實施公園、風景名勝區(qū)分級分類管理辦法;依法審批公園、風景名勝區(qū)規(guī)劃方案、調(diào)整方案;負責古樹名木及其后續(xù)資源保護和管理工作,制定古樹名木保護等級標準,并組織資源調(diào)查。

            10、負責制定綠化、市容環(huán)境衛(wèi)生、林業(yè)和城管執(zhí)法科技發(fā)展規(guī)劃、年度計劃;負責綠化、市容環(huán)境衛(wèi)生、林業(yè)和城管執(zhí)法重點科研項目管理,協(xié)調(diào)開展重大科研項目創(chuàng)新和攻關(guān);負責組織實施綠化、市容環(huán)境衛(wèi)生、林業(yè)信息化重大項目建設;負責相關(guān)領(lǐng)域的對外合作交流工作。

            11、承擔本市城市管理相對集中行政處罰權(quán)工作;負責城管執(zhí)法工作的組織實施、業(yè)務指導、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查;負責研究制定城管執(zhí)法工作規(guī)范和行為規(guī)范;負責組織本市城管執(zhí)法工作的業(yè)務培訓和綜合考核;承擔本市市屬城管執(zhí)法權(quán)限范圍內(nèi)的行政處罰權(quán)行使。

            12、負責本市綠化、市容環(huán)境衛(wèi)生、林業(yè)和城管執(zhí)法方面的普法教育和社會宣傳工作,組織、協(xié)調(diào)社會參與綠化、市容環(huán)境衛(wèi)生管理的相關(guān)活動;承擔上海市綠化委員會的日常工作。

            13、承擔有關(guān)行政復議受理和行政訴訟應訴工作。

            14、承辦市政府交辦的其他事項。

          2015年上海市綠化和市容管理局部門預算編制說明

            上海市綠化和市容管理局部門預算是包括上海市綠化和市容管理局本部以及下屬24家預算單位的綜合收支計劃。本部門中,行政單位1家,事業(yè)單位23家。2015年,上海市綠化和市容管理局部門預算支出總額為122,564萬元,其中:財政撥款支出預算104,312萬元。財政撥款支出預算中,基本支出33,929萬元;項目支出70,383萬元。財政撥款支出主要內(nèi)容如下:

            1.“教育支出”科目2,873萬元,主要用于上海市環(huán)境學校人員經(jīng)費、公用經(jīng)費和中職教育等支出。

            2.“科學技術(shù)支出”科目1,907萬元,主要用于上海市園林科學研究機構(gòu)人員經(jīng)費、公用經(jīng)費、科學技術(shù)運行管理費用支出。

            3.“社會保障和就業(yè)支出”科目7,119萬元,主要用于發(fā)放24戶預算單位離退休人員經(jīng)費。

            4.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”科目1,291萬元,主要用于繳納24戶預算單位職工醫(yī)療保險和在職市管保健對象醫(yī)療保健統(tǒng)籌等。

            5.“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”科目84,268萬元,主要用于綠化市容局機關(guān)及部分基層預算單位人員經(jīng)費、公用經(jīng)費;上海辰山植物園等6家直屬公園配套服務、綜合維護養(yǎng)護、動植物引種、科研科普等;老港垃圾填埋一二三期封場及生態(tài)修復二階段工程;行業(yè)管理、信息化運行維護、市管水域保潔等支出。

            6.“農(nóng)林水支出”科目5,911萬元,主要用于森林防火、林業(yè)病蟲害防治、陸生野生動植物疫源疫病監(jiān)測、野生動植物保護、森林資源管理和監(jiān)測等支出。

            7.“住房保障支出”科目943萬元,主要用于繳納24戶預算單位住房公積金支出?! ?/p>

          2015年部門財務收支預算總表
                 
          編制部門:上海市綠化和市容管理局 單位:元
                 
          本年收入 本年支出
          項目 預算數(shù) 項目 預算數(shù)
          一、財政撥款收入 1,043,122,539 一、教育支出 36,492,568
          1.一般公共預算資金 579,662,539 二、科學技術(shù)支出 32,656,687
          2.政府性基金 463,460,000 三、社會保障和就業(yè)支出 77,771,406
          二、事業(yè)收入 162,199,852 四、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 16,048,728
          三、事業(yè)單位經(jīng)營收入 5,116,560 五、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 987,841,271
          四、其他收入 15,196,656 六、農(nóng)林水支出 62,550,711
              七、住房保障支出 12,274,236
                 
                 
                 
                 
                 
                 
          收入總計 1,225,635,607 支出總計 1,225,635,607

            

          2015年部門財政撥款支出功能分類預算表
          編制部門:上海市綠化和市容管理局 單位:元
          項目 財政撥款支出
          功能分類科目編碼 功能分類科目名稱 合計 基本支出 項目支出
          205     教育支出 28,728,932 23,449,308 5,279,624
          205 03   職業(yè)教育 28,728,932 23,449,308 5,279,624
          205 03 02 中專教育 28,728,932 23,449,308 5,279,624
          206     科學技術(shù)支出 19,074,764 18,595,764 479,000
          206 03   應用研究 19,074,764 18,595,764 479,000
          206 03 01 機構(gòu)運行 18,595,764 18,595,764  
          206 03 02 社會公益研究 479,000   479,000
          208     社會保障和就業(yè)支出 71,186,562 68,645,856 2,540,706
          208 05   行政事業(yè)單位離退休 71,186,562 68,645,856 2,540,706
          208 05 01 歸口管理的行政單位離退休 22,015,872 21,033,516 982,356
          208 05 02 事業(yè)單位離退休 47,891,090 47,612,340 278,750
          208 05 99 其他行政事業(yè)單位離退休支出 1,279,600   1,279,600
          210     醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 12,911,616 12,851,616 60,000
          210 05   醫(yī)療保障 12,851,616 12,851,616  
          210 05 01 行政單位醫(yī)療 1,559,832 1,559,832  
          210 05 02 事業(yè)單位醫(yī)療 11,291,784 11,291,784  
          210 99   其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 60,000   60,000
          210 99 01 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 60,000   60,000
          212     城鄉(xiāng)社區(qū)支出 842,679,273 184,959,943 657,719,330
          212 01   城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務 55,591,606 53,694,870 1,896,736
          212 01 01 行政運行 54,753,360 53,694,870 1,058,490
          212 01 02 一般行政管理事務 180,000   180,000
          212 01 04 城管執(zhí)法 658,246   658,246
          212 05   城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 323,627,667 131,265,073 192,362,594
          212 05 01 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 323,627,667 131,265,073 192,362,594
          212 09   城市公用事業(yè)附加安排的支出 463,460,000   463,460,000
          212 09 02 城市環(huán)境衛(wèi)生 463,460,000   463,460,000
          213     農(nóng)林水支出 59,111,792 21,362,663 37,749,129
          213 02   林業(yè) 59,111,792 21,362,663 37,749,129
          213 02 04 林業(yè)事業(yè)機構(gòu) 21,603,620 21,362,663 240,957
          213 02 05 森林培育 3,000,000   3,000,000
          213 02 06 林業(yè)技術(shù)推廣 2,072,217   2,072,217
          213 02 07 森林資源管理 3,333,500   3,333,500
          213 02 08 森林資源監(jiān)測 984,000   984,000
          213 02 11 動植物保護 15,923,500   15,923,500
          213 02 12 濕地保護 150,000   150,000
          213 02 13 林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督 650,000   650,000
          213 02 16 林業(yè)檢疫檢測 1,620,000   1,620,000
          213 02 18 林業(yè)質(zhì)量安全 2,127,500   2,127,500
          213 02 21 林業(yè)產(chǎn)業(yè)化 1,060,000   1,060,000
          213 02 23 信息管理 367,455   367,455
          213 02 34 林業(yè)防災減災 6,220,000   6,220,000
          221     住房保障支出 9,429,600 9,429,600  
          221 02   住房改革支出 9,429,600 9,429,600  
          221 02 01 住房公積金 9,429,600 9,429,600  
          合計 1,043,122,539 339,294,750 703,827,789

            

          2015年部門財政撥款基本支出經(jīng)濟分類預算表
          編制部門:上海市綠化和市容管理局 單位:元
          項目 財政撥款基本支出
          經(jīng)濟分類類級科目編碼 經(jīng)濟分類類級科目名稱
          301 工資福利支出 186,317,561
          302 商品和服務支出 71,838,156
          303 對個人和家庭的補助 78,075,456
          304 對企事業(yè)單位的補貼  
          305 轉(zhuǎn)移性支出  
          307 債務利息支出  
          309 基本建設支出  
          310 其他資本性支出 3,063,577
          399 其他支出  
               
               
               
               
          合計 339,294,750

            

          2015年上海市綠化和市容管理局“三公”經(jīng)費預算情況表
          單位:萬元
          合計 因公出國(境)費 公務用車購置及運行費 公務接待費
          816.6 137.3 484.4 194.9

          2015年上海市綠化和市容管理局“三公”經(jīng)費預算說明

            上海市綠化和市容管理局2015年“三公”經(jīng)費財政撥款預算合計為816.6元,包括上海市綠化和市容管理局本部及下屬23個事業(yè)單位2014年使用市級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

            2015年因公出國(境)費預算137.3萬元,主要安排機關(guān)及下屬23個事業(yè)單位人員的國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

            2015年公務用車購置及運行費預算484.4萬元,主要安排編制內(nèi)公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內(nèi)因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出。

            2015年公務接待費預算194.9萬元,主要安排全國性專業(yè)會議、國家重大政策調(diào)研、專項檢查以及外事團組接待交流等執(zhí)行公務或開展業(yè)務所需住宿費、會場費、交通費、伙食費等支出。

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

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