上海市作家協(xié)會(huì)是中共上海市委領(lǐng)導(dǎo)的上海市作家自愿結(jié)合的專業(yè)性人民團(tuán)體。
主要職能包括：團(tuán)結(jié)、引導(dǎo)和組織本市作家和文藝?yán)碚摴ぷ髡?，?chuàng)作優(yōu)秀文學(xué)作品，繁榮和發(fā)展文學(xué)事業(yè)；與廣大會(huì)員聯(lián)系和溝通，組織會(huì)員深入生活；組織開展各類業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和學(xué)術(shù)研討活動(dòng)；扶植和培養(yǎng)文學(xué)新人；積極開展省際和國際文學(xué)交流活動(dòng)，努力擴(kuò)大本市作家與各省、市、自治區(qū)和各國、各地區(qū)作家之間的友好往來；積極辦好所屬的文學(xué)刊物等。
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上海市作家協(xié)會(huì)部門預(yù)算是包括上海市作家協(xié)會(huì)本部以及下屬4家預(yù)算單位的綜合收支計(jì)劃。本部門中，行政單位1家，事業(yè)單位3家。2015年，上海市作家協(xié)會(huì)部門預(yù)算支出總額為3,789萬元，其中：財(cái)政撥款支出預(yù)算3,465萬元。財(cái)政撥款支出預(yù)算中，基本支出1,680萬元；項(xiàng)目支出1,785萬元。財(cái)政撥款支出主要內(nèi)容如下： |
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1. “文化體育與傳媒支出”科目3,074萬元，主要用于業(yè)務(wù)創(chuàng)作支出。 |
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2. “社會(huì)保障和就業(yè)支出”科目301萬元，主要用于單位離退休經(jīng)費(fèi)等支出。 |
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3. “醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”科目44萬元，主要用于在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。 |
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4. “住房保障支出”科目45萬元，主要用于住房公積金。 |
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2015年部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表 |
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本年收入 |
本年支出 |
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項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
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一、財(cái)政撥款收入 |
34,646,394 |
一、文化體育與傳媒支出 |
33,373,062 |
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1. 一般公共預(yù)算資金 |
34,646,394 |
二、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
3,321,088 |
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2. 政府性基金 |
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三、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
626,640 |
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二、事業(yè)收入 |
3,041,660 |
四、住房保障支出 |
567,264 |
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三、事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
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四、其他收入 |
200,000 |
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收入總計(jì) |
37,888,054 |
支出總計(jì) |
37,888,054 |
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2015年部門財(cái)政撥款支出功能分類預(yù)算表 |
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項(xiàng)目 |
財(cái)政撥款支出 |
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功能分類科目編碼 |
功能分類科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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類 |
款 |
項(xiàng) |
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207 |
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文化體育與傳媒支出 |
30,743,426 |
12,943,688 |
17,799,738 |
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207 |
01 |
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文化 |
30,743,426 |
12,943,688 |
17,799,738 |
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207 |
01 |
01 |
行政運(yùn)行 |
3,928,164 |
3,928,164 |
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207 |
01 |
99 |
其他文化支出 |
26,815,262 |
9,015,524 |
17,799,738 |
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208 |
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社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
3,008,536 |
2,987,736 |
20,800 |
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208 |
05 |
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行政事業(yè)單位離退休 |
3,008,536 |
2,987,736 |
20,800 |
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208 |
05 |
01 |
歸口管理的行政單位離退休 |
2,280,672 |
2,280,672 |
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208 |
05 |
02 |
事業(yè)單位離退休 |
707,064 |
707,064 |
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208 |
05 |
99 |
其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
20,800 |
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20,800 |
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210 |
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醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
442,476 |
415,476 |
27,000 |
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210 |
05 |
|
醫(yī)療保障 |
415,476 |
415,476 |
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210 |
05 |
01 |
行政單位醫(yī)療 |
54,816 |
54,816 |
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210 |
05 |
02 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
360,660 |
360,660 |
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210 |
99 |
|
其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
27,000 |
|
27,000 |
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210 |
99 |
01 |
其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 |
27,000 |
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27,000 |
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221 |
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住房保障支出 |
451,956 |
451,956 |
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221 |
02 |
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住房改革支出 |
451,956 |
451,956 |
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221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
451,956 |
451,956 |
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合計(jì) |
34,646,394 |
16,798,856 |
17,847,538 |
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2015年部門財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表 |
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項(xiàng)目 |
財(cái)政撥款基本支出 |
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經(jīng)濟(jì)分類類級(jí)科目編碼 |
經(jīng)濟(jì)分類類級(jí)科目名稱 |
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301 |
工資福利支出 |
8,421,964 |
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302 |
商品和服務(wù)支出 |
4,753,900 |
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303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
3,439,692 |
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304 |
對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 |
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305 |
轉(zhuǎn)移性支出 |
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307 |
債務(wù)利息支出 |
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309 |
基本建設(shè)支出 |
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310 |
其他資本性支出 |
183,300 |
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399 |
其他支出 |
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合計(jì) |
16,798,856 |
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2015年上海市作家協(xié)會(huì)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況表 |
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單位:萬元 |
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合計(jì) |
因公出國(境)費(fèi) |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
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51.1 |
32.5 |
17.5 |
1.1 |
2015年上海市作家協(xié)會(huì)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
上海市作家協(xié)會(huì)2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算合計(jì)為51.1萬元，包括上海市作家協(xié)會(huì)本部以及下屬與市級(jí)財(cái)政有經(jīng)費(fèi)領(lǐng)撥關(guān)系的預(yù)算單位2015年使用市級(jí)財(cái)政撥款預(yù)算安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
2015年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算32.5萬元，主要安排上海作家參加國際文學(xué)交流、考察等公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)等支出。
2015年公務(wù)用車購置及運(yùn)行預(yù)算17.5萬元，主要安排編制內(nèi)公務(wù)車輛的報(bào)廢更新，以及用于安排市內(nèi)因公出差、公務(wù)文件交換、日常工作開展等所需公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
2015年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算1.1萬元，主要用于安排市作協(xié)的規(guī)劃和發(fā)展合作與交流等公務(wù)接待的食宿費(fèi)等支出。
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