| 上海市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室主要職能 |
| 貫徹執(zhí)行有關(guān)機(jī)構(gòu)編制工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針、政策；研究擬訂本市行政管理體制改革總體方案、市級(jí)黨政機(jī)構(gòu)改革方案，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)審核、報(bào)批和協(xié)調(diào)市委、市政府機(jī)關(guān)各工作部門的設(shè)立和調(diào)整工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)區(qū)縣機(jī)構(gòu)改革和機(jī)構(gòu)編制管理工作；研究擬訂事業(yè)單位分類改革指導(dǎo)性意見(jiàn)，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)市屬事業(yè)單位登記管理工作；負(fù)責(zé)組織實(shí)施，組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督本市行政審批制度改革工作，開(kāi)展行政審批清理，推進(jìn)行政審批批后監(jiān)督檢查，等。 |
| 2016年上海市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室預(yù)算編制說(shuō)明 |
| 上海市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室部門預(yù)算是上海市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室本部的綜合收支計(jì)劃。本部門中，行政單位1家。2016年，上海市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室部門預(yù)算支出總額為1777.00萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1777.00萬(wàn)元。一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算中，基本支出1021.06萬(wàn)元；項(xiàng)目支出755.94萬(wàn)元。一般公共預(yù)算撥款支出主要內(nèi)容如下： |
| 1.“一般公共服務(wù)”科目1687.94萬(wàn)元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目支出。 |
| 2.“社會(huì)保障和就業(yè)支出”科目0.08萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)等。 |
| 3.“醫(yī)療衛(wèi)生”科目54.68萬(wàn)元，主要用于在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)等。 |
| 4.“住房保障支出”科目34.30萬(wàn)元，主要用于在職人員住房公積金。 |
| 2016年部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表 | |||
| 編制部門：上海市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 單位：元 | ||
| 本年收入 | 本年支出 | ||
| 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) |
| 一、財(cái)政撥款收入 | 17,770,000 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 16,879,412 |
| 1.一般公共預(yù)算資金 | 17,770,000 | 二、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 800 |
| 2.政府性基金 | 三、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 546,780 | |
| 四、住房保障支出 | 343,008 | ||
| 收入總計(jì) | 17,770,000 | 支出總計(jì) | 17,770,000 |
| 2016年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表 | |||||
| 編制部門：上海市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 單位：元 | ||||
| 本年財(cái)政撥款收入 | 本年財(cái)政撥款支出 | ||||
| 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 |
| 一、一般公共預(yù)算資金 | 17,770,000 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 16,879,412 | 16,879,412 | |
| 二、政府性基金 | 二、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 800 | 800 | ||
| 三、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 546,780 | 546,780 | |||
| 四、住房保障支出 | 343,008 | 343,008 | |||
| 收入總計(jì) | 17,770,000 | 支出總計(jì) | 17,770,000 | 17,770,000 | |
| 2016年部門一般公共預(yù)算支出功能分類預(yù)算表 | ||||||
| 編制部門：上海市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 單位：元 | |||||
| 項(xiàng)目 | 一般公共預(yù)算支出 | |||||
| 功能分類科目編碼 | 功能分類科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | ||||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 16,879,412 | 9,326,791 | 7,552,621 | ||
| 201 | 31 | 黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 16,879,412 | 9,326,791 | 7,552,621 | |
| 201 | 31 | 01 | 行政運(yùn)行 | 9,346,791 | 9,326,791 | 20,000 |
| 201 | 31 | 02 | 一般行政管理事務(wù) | 7,532,621 | 7,532,621 | |
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 800 | 800 | |||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 800 | 800 | ||
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 800 | 800 | |
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 546,780 | 540,780 | 6,000 | ||
| 210 | 05 | 醫(yī)療保障 | 540,780 | 540,780 | ||
| 210 | 05 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 540,780 | 540,780 | |
| 210 | 99 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 6,000 | 6,000 | ||
| 210 | 99 | 01 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 | 6,000 | 6,000 | |
| 221 | 住房保障支出 | 343,008 | 343,008 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 343,008 | 343,008 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 343,008 | 343,008 | |
| 合計(jì) | 17,770,000 | 10,210,579 | 7,559,421 | |||
| 2016年部門一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表 | |||||
| 編制部門：上海市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 單位：元 | ||||
| 項(xiàng)目 | 一般公共預(yù)算基本支出 | ||||
| 經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 經(jīng)濟(jì)分類科目名稱 | 合計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | |
| 類 | 款 | ||||
| 301 | 工資福利支出 | 6,292,550 | 6,292,550 | ||
| 301 | 01 | 基本工資 | 1,071,576 | 1,071,576 | |
| 301 | 02 | 津貼補(bǔ)貼 | 3,617,696 | 3,617,696 | |
| 301 | 03 | 獎(jiǎng)金 | 89,298 | 89,298 | |
| 301 | 04 | 社會(huì)保障繳費(fèi) | 1,369,980 | 1,369,980 | |
| 301 | 99 | 其他工資福利支出 | 144,000 | 144,000 | |
| 302 | 商品和服務(wù)支出 | 3,389,021 | 3,389,021 | ||
| 302 | 01 | 辦公費(fèi) | 430,000 | 430,000 | |
| 302 | 02 | 印刷費(fèi) | 100,000 | 100,000 | |
| 302 | 05 | 水費(fèi) | 50,000 | 50,000 | |
| 302 | 06 | 電費(fèi) | 450,000 | 450,000 | |
| 302 | 07 | 郵電費(fèi) | 60,000 | 60,000 | |
| 302 | 09 | 物業(yè)管理費(fèi) | 642,821 | 642,821 | |
| 302 | 11 | 差旅費(fèi) | 50,000 | 50,000 | |
| 302 | 12 | 因公出國(guó)（境）費(fèi)用 | 250,000 | 250,000 | |
| 302 | 15 | 會(huì)議費(fèi) | 43,900 | 43,900 | |
| 302 | 16 | 培訓(xùn)費(fèi) | 90,000 | 90,000 | |
| 302 | 17 | 公務(wù)接待費(fèi) | 70,000 | 70,000 | |
| 302 | 26 | 勞務(wù)費(fèi) | 30,000 | 30,000 | |
| 302 | 28 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 72,105 | 72,105 | |
| 302 | 29 | 福利費(fèi) | 100,800 | 100,800 | |
| 302 | 31 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 105,000 | 105,000 | |
| 302 | 39 | 其他交通費(fèi)用 | 727,200 | 727,200 | |
| 302 | 99 | 其他商品和服務(wù)支出 | 117,195 | 117,195 | |
| 303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 343,008 | 343,008 | ||
| 303 | 11 | 住房公積金 | 343,008 | 343,008 | |
| 310 | 其他資本性支出 | 186,000 | 186,000 | ||
| 310 | 02 | 辦公設(shè)備購(gòu)置 | 166,000 | 166,000 | |
| 310 | 99 | 其他資本性支出 | 20,000 | 20,000 | |
| 合計(jì) | 10,210,579 | 6,635,558 | 3,575,021 | ||
| 2016年上海市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況表 | |||||
| 單位:萬(wàn)元 | |||||
| 合計(jì) | 因公出國(guó)(境)費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | ||
| 小計(jì) | 購(gòu)置費(fèi) | 運(yùn)行費(fèi) | |||
| 50.39 | 25 | 14.89 | 10.5 | 0 | 10.5 |
2016年上海市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明
上海市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為50.39萬(wàn)元，比2015年預(yù)算減少14.86萬(wàn)元。其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算25萬(wàn)元，與2015年預(yù)算持平。主要用于安排本辦工作人員的國(guó)際合作交流、重大項(xiàng)目洽談、境外培訓(xùn)研修等的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。
公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算14.89萬(wàn)元，比2015年預(yù)算減少14.86萬(wàn)元。主要用于安排國(guó)家重大政策調(diào)研、專項(xiàng)檢查以及外事團(tuán)組接待交流等執(zhí)行公務(wù)或開(kāi)展業(yè)務(wù)所需住宿費(fèi)、會(huì)場(chǎng)費(fèi)、交通費(fèi)、伙食費(fèi)等支出。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算10.5萬(wàn)元，與2015年預(yù)算持平。主要用于公務(wù)文件交換所需公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
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