1. 2016年上海市社會(huì)主義學(xué)院部門(mén)預(yù)算

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            上海市社會(huì)主義學(xué)院主要職能

            上海市社會(huì)主義學(xué)院是中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的統(tǒng)一戰(zhàn)線性質(zhì)的政治學(xué)院。

            主要職能包括:

            1.根據(jù)中央和市委對(duì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的要求,有計(jì)劃地對(duì)本市各民主黨派、工商聯(lián)領(lǐng)導(dǎo)干部和骨干成員及無(wú)黨派代表人士、民族宗教界代表人士、非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士進(jìn)行政治培訓(xùn)和能力培訓(xùn)。

            2.對(duì)市、區(qū)、縣統(tǒng)一戰(zhàn)線系統(tǒng)的干部進(jìn)行崗位培訓(xùn),提高統(tǒng)戰(zhàn)干部的政策理論水平和業(yè)務(wù)能力,承擔(dān)本市基層單位分管統(tǒng)戰(zhàn)工作領(lǐng)導(dǎo)干部的統(tǒng)一戰(zhàn)線理論、方針、政策的輪訓(xùn)任務(wù)。

            3.圍繞黨的統(tǒng)一戰(zhàn)線中心任務(wù)和市委的重要部署,開(kāi)展統(tǒng)戰(zhàn)理論與實(shí)踐的研究工作,承擔(dān)市統(tǒng)戰(zhàn)理論研究會(huì)的日常工作。

            4.配合市有關(guān)部門(mén)對(duì)學(xué)員在學(xué)院學(xué)習(xí)期間的表現(xiàn)進(jìn)行考核,為培養(yǎng)、選拔、安排黨外干部和統(tǒng)戰(zhàn)干部提供參考意見(jiàn)。

            5.對(duì)區(qū)縣級(jí)社會(huì)主義學(xué)院的教學(xué)培訓(xùn)和理論研究工作提供業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

            6.根據(jù)海外統(tǒng)戰(zhàn)工作需要,擴(kuò)大海外聯(lián)系,開(kāi)展中華文化的學(xué)習(xí)、研究、交流和聯(lián)誼工作。

            7.承擔(dān)市委和市委統(tǒng)戰(zhàn)部交辦的其他工作。

            2016年上海市社會(huì)主義學(xué)院預(yù)算編制說(shuō)明

          上海市社會(huì)主義學(xué)院部門(mén)預(yù)算是包括上海市社會(huì)主義學(xué)院本部以及下屬0家預(yù)算單位的綜合收支計(jì)劃。本部門(mén)中,行政單位0家,事業(yè)單位1家。2016年,上海市社會(huì)主義學(xué)院部門(mén)預(yù)算支出總額為2,182萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算2,182萬(wàn)元。一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算中,基本支出1,642萬(wàn)元;項(xiàng)目支出541萬(wàn)元。一般公共預(yù)算撥款支出主要內(nèi)容如下:
          1.“教育支出”科目2,090萬(wàn)元,主要用于學(xué)院的人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)以及舉辦各類(lèi)培訓(xùn)班次的支出等。
          2.“社會(huì)保障和就業(yè)支出”科目2萬(wàn)元,主要用于本單位開(kāi)支的職工社會(huì)保障繳費(fèi)以及退休人員經(jīng)費(fèi)等。
          3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”科目52萬(wàn)元,主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)等。
          4.“住房保障支出”科目38萬(wàn)元,主要用于職工繳納住房公積金等。

           

          2016年部門(mén)財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
                 
          編制部門(mén):上海市社會(huì)主義學(xué)院 單位:元
                 
          本年收入 本年支出
          項(xiàng)目 預(yù)算數(shù) 項(xiàng)目 預(yù)算數(shù)
          一、財(cái)政撥款收入 21,824,936 一、教育支出 20,898,964
          1.一般公共預(yù)算資金 21,824,936 二、社會(huì)保障和就業(yè)支出 19,240
          2.政府性基金   三、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 524,256
          二、事業(yè)收入   四、住房保障支出 382,476
          三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入      
          四、其他收入      
          收入總計(jì) 21,824,936 支出總計(jì) 21,824,936

           

          2016年部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
                     
          編制部門(mén):上海市社會(huì)主義學(xué)院     單位:元
                     
          本年財(cái)政撥款收入 本年財(cái)政撥款支出
          項(xiàng)目 預(yù)算數(shù) 項(xiàng)目 合計(jì) 一般公共預(yù)算 政府性基金預(yù)算
          一、一般公共預(yù)算資金 21,824,936 一、教育支出 20,898,964 20,898,964  
          二、政府性基金   二、社會(huì)保障和就業(yè)支出 19,240 19,240  
              三、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 524,256 524,256  
              四、住房保障支出 382,476 382,476  
          收入總計(jì) 21,824,936 支出總計(jì) 21,824,936 21,824,936  

           

          2016年部門(mén)一般公共預(yù)算支出功能分類(lèi)預(yù)算表
                       
          編制部門(mén):上海市社會(huì)主義學(xué)院   單位:元
                       
          項(xiàng)目 一般公共預(yù)算支出
          功能分類(lèi)科目編碼 功能分類(lèi)科目名稱(chēng) 合計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出
          類(lèi) 項(xiàng)
          205     教育支出 20,898,964 15,524,438 5,374,526
          205 08   進(jìn)修及培訓(xùn) 20,898,964 15,524,438 5,374,526
          205 08 02 干部教育 20,898,964 15,524,438 5,374,526
          208     社會(huì)保障和就業(yè)支出 19,240 3,240 16,000
          208 05   行政事業(yè)單位離退休 19,240 3,240 16,000
          208 05 01 歸口管理的行政單位離退休 3,240 3,240  
          208 05 99 其他行政事業(yè)單位離退休支出 16,000   16,000
          210     醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 524,256 506,256 18,000
          210 05   醫(yī)療保障 506,256 506,256  
          210 05 01 行政單位醫(yī)療 427,764 427,764  
          210 05 02 事業(yè)單位醫(yī)療 78,492 78,492  
          210 99   其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 18,000   18,000
          210 99 01 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 18,000   18,000
          221     住房保障支出 382,476 382,476  
          221 02   住房改革支出 382,476 382,476  
          221 02 01 住房公積金 382,476 382,476  
          合計(jì) 21,824,936 16,416,410 5,408,526

           

          2016年部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)預(yù)算表
                     
          編制部門(mén):上海市社會(huì)主義學(xué)院     單位:元
                     
          項(xiàng)目 一般公共預(yù)算基本支出
          經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目編碼 經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目名稱(chēng) 合計(jì) 人員經(jīng)費(fèi) 公用經(jīng)費(fèi)
          類(lèi)
          301   工資福利支出 7,921,044 7,921,044  
          301 01 基本工資 1,379,940 1,379,940  
          301 02 津貼補(bǔ)貼 4,033,700 4,033,700  
          301 03 獎(jiǎng)金 98,788 98,788  
          301 04 社會(huì)保障繳費(fèi) 1,544,616 1,544,616  
          301 99 其他工資福利支出 864,000 864,000  
          302   商品和服務(wù)支出 8,109,650   8,109,650
          302 01 辦公費(fèi) 200,000   200,000
          302 02 印刷費(fèi) 20,000   20,000
          302 03 咨詢費(fèi) 50,000   50,000
          302 04 手續(xù)費(fèi) 5,000   5,000
          302 05 水費(fèi) 150,000   150,000
          302 06 電費(fèi) 450,000   450,000
          302 07 郵電費(fèi) 250,000   250,000
          302 09 物業(yè)管理費(fèi) 4,999,450   4,999,450
          302 11 差旅費(fèi) 50,000   50,000
          302 12 因公出國(guó)(境)費(fèi)用 110,000   110,000
          302 13 維修(護(hù))費(fèi) 425,400   425,400
          302 15 會(huì)議費(fèi) 180,000   180,000
          302 16 培訓(xùn)費(fèi) 50,000   50,000
          302 17 公務(wù)接待費(fèi) 150,000   150,000
          302 26 勞務(wù)費(fèi) 50,000   50,000
          302 28 工會(huì)經(jīng)費(fèi) 80,000   80,000
          302 29 福利費(fèi) 129,600   129,600
          302 31 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 105,000   105,000
          302 39 其他交通費(fèi)用 605,200   605,200
          302 99 其他商品和服務(wù)支出 50,000   50,000
          303   對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 385,716 385,716  
          303 02 退休費(fèi) 3,240 3,240  
          303 11 住房公積金 382,476 382,476  
          合計(jì) 16,416,410 8,306,760 8,109,650

           

          2016年上海市社會(huì)主義學(xué)院部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況表
                    單位:萬(wàn)元
          合計(jì) 因公出國(guó)(境)費(fèi) 公務(wù)接待費(fèi) 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)
          小計(jì) 購(gòu)置費(fèi) 運(yùn)行費(fèi)
          36.5 11 15 10.5   10.5

            2016年上海市社會(huì)主義學(xué)院部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明

            上海市社會(huì)主義學(xué)院部門(mén)2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為36.5萬(wàn)元,包括上海市社會(huì)主義學(xué)院部門(mén)以及下屬0家與市級(jí)財(cái)政有經(jīng)費(fèi)領(lǐng)撥關(guān)系的預(yù)算單位使用市級(jí)財(cái)政撥款預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),比2015年預(yù)算減少3.5萬(wàn)元。其中:

            因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算11萬(wàn)元,主要安排機(jī)關(guān)及下屬預(yù)算單位人員的國(guó)際合作交流、重大項(xiàng)目洽談、境外培訓(xùn)研修等的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。比2015年預(yù)算持平。

            公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算15萬(wàn)元,主要安排全國(guó)性專(zhuān)業(yè)會(huì)議、國(guó)家重大政策調(diào)研、專(zhuān)項(xiàng)檢查以及外事團(tuán)組接待交流等執(zhí)行公務(wù)或開(kāi)展業(yè)務(wù)所需住宿費(fèi)、會(huì)場(chǎng)費(fèi)、交通費(fèi)、伙食費(fèi)等支出。比2015年預(yù)算持平。

            公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算10.5萬(wàn)元,主要安排編制內(nèi)公務(wù)車(chē)輛的報(bào)廢更新,以及用于安排市內(nèi)因公出差、公務(wù)文件交換、日常工作開(kāi)展等所需公務(wù)用車(chē)租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。比2015年預(yù)算減少3.5萬(wàn)元,主要是貫徹落實(shí)公務(wù)用車(chē)制度改革精神,未安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算,同時(shí)減少公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)。

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