1. 2016年上海市商務(wù)委員會部門預(yù)算

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            上海市商務(wù)委員會主要職能

            上海市商務(wù)委員會是市政府組成部門。

            主要職能包括:

            1.貫徹執(zhí)行國內(nèi)外貿(mào)易和國際經(jīng)濟(jì)合作的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針、政策;會同有關(guān)部門研究起草本市地方性法規(guī)、規(guī)章草案和政策,并組織實施。

            2.根據(jù)本市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的總體規(guī)劃,擬訂本市內(nèi)外貿(mào)易、國際經(jīng)濟(jì)合作發(fā)展戰(zhàn)略和實施規(guī)劃,并組織實施。

            3.負(fù)責(zé)推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整;負(fù)責(zé)商貿(mào)服務(wù)業(yè)行業(yè)管理,負(fù)責(zé)擬定商務(wù)領(lǐng)域電子商務(wù)發(fā)展的政策、措施、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)則并做好相關(guān)推進(jìn)、管理工作,推動現(xiàn)代商業(yè)、物流業(yè)的發(fā)展。

            4.指導(dǎo)協(xié)調(diào)本市大宗產(chǎn)品批發(fā)市場規(guī)劃,協(xié)調(diào)城鄉(xiāng)商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)布局,推進(jìn)農(nóng)村市場體系建設(shè)和現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程。

            5.牽頭擬訂整頓和規(guī)范本市市場經(jīng)濟(jì)秩序的政策措施,組織商品市場監(jiān)控,規(guī)范流通秩序,履行商貿(mào)領(lǐng)域行政執(zhí)法的職責(zé),監(jiān)測分析本市商貿(mào)宏觀運(yùn)行狀況,處理協(xié)調(diào)突發(fā)事件。

            6.承擔(dān)組織實施本市重要消費(fèi)品市場調(diào)控和重要生產(chǎn)資料流通管理的責(zé)任;負(fù)責(zé)建立健全生活必需品市場供應(yīng)應(yīng)急機(jī)制,按分工負(fù)責(zé)重要商品儲備管理和市場調(diào)控工作。

            7.負(fù)責(zé)推進(jìn)本市商貿(mào)服務(wù)業(yè)發(fā)展,擬訂本市商貿(mào)服務(wù)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策,組織起草商貿(mào)服務(wù)業(yè)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范性文件并組織實施。

            8.促進(jìn)貿(mào)易增長方式轉(zhuǎn)變,指導(dǎo)和協(xié)調(diào)本市貿(mào)易促進(jìn)體系的建立;指導(dǎo)全市進(jìn)出口商品結(jié)構(gòu)調(diào)整,負(fù)責(zé)推動技術(shù)出口、軟件出口和自主知識產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品出口。

            9.協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全市服務(wù)貿(mào)易工作;會同有關(guān)部門制定服務(wù)貿(mào)易規(guī)劃、政策并組織實施,推動服務(wù)外包平臺建設(shè);指導(dǎo)本市展覽和境外出展。

            10.建立區(qū)域性進(jìn)出口公平貿(mào)易預(yù)警機(jī)制,指導(dǎo)和協(xié)調(diào)本市出口反傾銷、反補(bǔ)貼工作,參與組織產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查,組織實施有關(guān)反壟斷法律法規(guī)。

            11.宏觀指導(dǎo)本市外商投資工作,組織擬訂改善投資環(huán)境的措施;指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市外商投資促進(jìn)和外商投資企業(yè)審批工作。

            12.負(fù)責(zé)本市對外經(jīng)濟(jì)合作工作,落實本市有關(guān)對外經(jīng)濟(jì)合作事項,依法核準(zhǔn)、推進(jìn)本市企業(yè)在境外開辦企業(yè)(金融企業(yè)除外),指導(dǎo)和推進(jìn)對外工程承包、外派勞務(wù)合作和境外就業(yè)等。

            13.指導(dǎo)本市企事業(yè)單位執(zhí)行經(jīng)貿(mào)外事政策;負(fù)責(zé)外國非企業(yè)經(jīng)濟(jì)組織常駐上海代表機(jī)構(gòu)的審批和管理;安排重大經(jīng)貿(mào)外事活動和其他經(jīng)貿(mào)峰會。

            14.牽頭擬訂并執(zhí)行本市對香港、澳門特別行政區(qū)和臺灣地區(qū)經(jīng)貿(mào)政策,負(fù)責(zé)香港、澳門特別行政區(qū)和臺灣地區(qū)非企業(yè)經(jīng)濟(jì)組織常駐上海代表機(jī)構(gòu)的審批和管理。

            15.指導(dǎo)本市社會商貿(mào)中介機(jī)構(gòu)、外資中介機(jī)構(gòu)以及商貿(mào)行業(yè)各社會團(tuán)體工作;指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市商務(wù)人才隊伍建設(shè)工作。

            16.負(fù)責(zé)有關(guān)行政復(fù)議受理和行政訴訟應(yīng)訴工作。

            17.承辦市政府交辦的其他事項。

            2016年部門預(yù)算編制說明

            上海市商務(wù)委員會部門預(yù)算是包括上海市商務(wù)委員會本部以及下屬8家預(yù)算單位的綜合收支計劃。本部門中,行政單位2家,事業(yè)單位7家。2016年,上海市商務(wù)委員會部門預(yù)算支出總額為60,373萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算55,624萬元。一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算中,基本支出14,078萬元;項目支出41,546萬元。一般公共預(yù)算撥款支出主要內(nèi)容如下:

            1.“一般公共服務(wù)支出”科目12,859萬元,主要用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展商務(wù)事務(wù)工作的支出。

            2.“教育支出”科目1,713萬元,主要用于教育培訓(xùn)學(xué)校運(yùn)行經(jīng)費(fèi)和項目支出。

            3.“社會保障和就業(yè)支出”科目630萬元,主要用于行政事業(yè)單位離退休費(fèi)。

            4.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”科目607萬元,主要用于行政事業(yè)單位職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)和醫(yī)療統(tǒng)籌經(jīng)費(fèi)等。

            5.“商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出”科目32,582萬元,主要用于促進(jìn)本市商務(wù)事業(yè)發(fā)展、市政府實事工程等項目支出。

            6.“住房保障支出”科目433萬元,主要用于行政事業(yè)單位在職人員住房公積金。

            7.“糧油物資儲備支出”科目6,800萬元,主要用于市級儲備事務(wù)補(bǔ)貼。

                 
          2016年部門財務(wù)收支預(yù)算總表
                 
          編制部門:上海市商務(wù)委員會 單位:元
                 
          本年收入 本年支出
          項目 預(yù)算數(shù) 項目 預(yù)算數(shù)
          一、財政撥款收入 556,240,000 一、一般公共服務(wù)支出 128,594,792
          1.一般公共預(yù)算資金 556,240,000 二、教育支出 36,769,304
          2.政府性基金   三、社會保障和就業(yè)支出 6,579,316
          二、事業(yè)收入 33,211,748 四、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 6,377,256
          三、事業(yè)單位經(jīng)營收入   五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 352,876,828
          四、其他收入 14,276,984 六、住房保障支出 4,531,236
              七、糧油物資儲備支出 68,000,000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
          收入總計 603,728,732 支出總計 603,728,732

           

                     
          2016年部門財政撥款收支預(yù)算總表
                     
          編制部門:上海市商務(wù)委員會 單位:元
                     
          本年財政撥款收入 本年財政撥款支出
          項目 預(yù)算數(shù) 項目 合計 一般公共預(yù)算 政府性基金預(yù)算
          一、一般公共預(yù)算資金 556,240,000 一、一般公共服務(wù)支出 128,594,792 128,594,792  
          二、政府性基金   二、國防支出      
              三、公共安全支出      
              四、教育支出 17,127,520 17,127,520  
              五、科學(xué)技術(shù)支出      
              六、文化體育與傳媒支出      
              七、社會保障和就業(yè)支出 6,299,316 6,299,316  
              八、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 6,068,244 6,068,244  
              九、節(jié)能環(huán)保支出      
              十、城鄉(xiāng)社區(qū)支出      
              十一、農(nóng)林水支出      
              十二、交通運(yùn)輸支出      
              十三、資源勘探信息等支出      
              十四、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 325,815,536 325,815,536  
              十五、國土海洋氣象等支出      
              十六、住房保障支出 4,334,592 4,334,592  
              十七、糧油物資儲備支出 68,000,000 68,000,000  
              十八、其他支出      
          收入總計 556,240,000 支出總計 556,240,000 556,240,000  

           

          2016年部門一般公共預(yù)算支出功能分類預(yù)算表
                       
          編制單位:上海市商務(wù)委員會 單位:元
                       
          項目 一般公共預(yù)算支出
          功能分類科目編碼 功能分類科目名稱 合計 基本支出 項目支出
          201     一般公共服務(wù)支出 128,594,792 66,854,368 61,740,424
          201 13   商貿(mào)事務(wù) 128,594,792 66,854,368 61,740,424
          201 13 01 行政運(yùn)行 66,854,368 66,854,368  
          201 13 02 一般行政管理事務(wù) 58,770,424   58,770,424
          201 13 03 機(jī)關(guān)服務(wù) 2,550,000   2,550,000
          201 13 06 外資管理 420,000   420,000
          205     教育支出 17,127,520 15,485,236 1,642,284
          205 08   進(jìn)修及培訓(xùn) 17,127,520 15,485,236 1,642,284
          205 08 99 其他進(jìn)修及培訓(xùn) 17,127,520 15,485,236 1,642,284
          208     社會保障和就業(yè)支出 6,299,316 3,670,752 2,628,564
          208 05   行政事業(yè)單位離退休 6,299,316 3,670,752 2,628,564
          208 05 01 歸口管理的行政單位離退休 3,862,388 2,632,704 1,229,684
          208 05 02 事業(yè)單位離退休 2,202,928 1,038,048 1,164,880
          208 05 99 其他行政事業(yè)單位離退休支出 234,000   234,000
          210     醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 6,068,244 5,966,244 102,000
          210 05   醫(yī)療保障 5,966,244 5,966,244  
          210 05 01 行政單位醫(yī)療 3,105,996 3,105,996  
          210 05 02 事業(yè)單位醫(yī)療 2,860,248 2,860,248  
          210 99   其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 102,000   102,000
          210 99 01 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 102,000   102,000
          216     商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 325,815,536 44,464,165 281,351,371
          216 02   商業(yè)流通事務(wù) 62,842,373 44,464,165 18,378,208
          216 02 50 事業(yè)運(yùn)行 44,652,165 44,464,165 188,000
          216 02 99 其他商業(yè)流通事務(wù)支出 18,190,208   18,190,208
          216 06   涉外發(fā)展服務(wù)支出 262,006,163   262,006,163
          216 06 99 其他涉外發(fā)展服務(wù)支出 262,006,163   262,006,163
          216 99   其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 967,000   967,000
          216 99 99 其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 967,000   967,000
          221     住房保障支出 4,334,592 4,334,592  
          221 02   住房改革支出 4,334,592 4,334,592  
          221 02 01 住房公積金 4,334,592 4,334,592  
          222     糧油物資儲備支出 68,000,000   68,000,000
          222 05   重要商品儲備 68,000,000   68,000,000
          222 05 99 其他重要商品儲備支出 68,000,000   68,000,000
          合計 556,240,000 140,775,357 415,464,643

           

          2016年部門一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表
                     
          編制單位:上海市商務(wù)委員會 單位:元
                     
          項目 一般公共預(yù)算基本支出
          經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 經(jīng)濟(jì)分類科目名稱 合計 人員經(jīng)費(fèi) 公用經(jīng)費(fèi)
          301   工資福利支出 82,921,732 82,921,732  
          301 01 基本工資 14,469,384 14,469,384  
          301 02 津貼補(bǔ)貼 45,624,292 45,624,292  
          301 03 獎金 686,784 686,784  
          301 04 社會保障繳費(fèi) 18,397,272 18,397,272  
          301 99 其他工資福利支出 3,744,000 3,744,000  
          302   商品和服務(wù)支出 48,084,181   48,084,181
          302 01 辦公費(fèi) 2,584,048   2,584,048
          302 02 印刷費(fèi) 807,000   807,000
          302 03 咨詢費(fèi) 1,515,000   1,515,000
          302 04 手續(xù)費(fèi) 24,385   24,385
          302 05 水費(fèi) 209,000   209,000
          302 06 電費(fèi) 1,408,000   1,408,000
          302 07 郵電費(fèi) 1,832,000   1,832,000
          302 09 物業(yè)管理費(fèi) 4,298,367   4,298,367
          302 11 差旅費(fèi) 2,159,880   2,159,880
          302 12 因公出國(境)費(fèi)用 484,000   484,000
          302 13 維修(護(hù))費(fèi) 2,338,420   2,338,420
          302 14 租賃費(fèi) 17,371,873   17,371,873
          302 15 會議費(fèi) 598,000   598,000
          302 16 培訓(xùn)費(fèi) 897,000   897,000
          302 17 公務(wù)接待費(fèi) 1,153,970   1,153,970
          302 24 被裝購置費(fèi) 50,000   50,000
          302 26 勞務(wù)費(fèi) 942,000   942,000
          302 28 工會經(jīng)費(fèi) 1,050,277   1,050,277
          302 29 福利費(fèi) 1,480,680   1,480,680
          302 31 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 1,405,000   1,405,000
          302 39 其他交通費(fèi)用 4,923,041   4,923,041
          302 99 其他商品和服務(wù)支出 552,240   552,240
          303   對個人和家庭的補(bǔ)助 8,005,344 8,005,344  
          303 01 離休費(fèi) 3,535,992 3,535,992  
          303 02 退休費(fèi) 134,760 134,760  
          303 11 住房公積金 4,334,592 4,334,592  
          310   其他資本性支出 1,764,100   1,764,100
          310 02 辦公設(shè)備購置 1,764,100   1,764,100
          合計 140,775,357 90,927,076 49,848,281

            2016年上海市商務(wù)委員會“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

            上海市商務(wù)委員會2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算為1,191.1萬元,包括上海市商務(wù)委員會本部以及下屬8家與市級財政有經(jīng)費(fèi)領(lǐng)撥關(guān)系的預(yù)算單位使用市級財政撥款預(yù)算安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),比2015年預(yù)算減少115.2萬元。其中:

            因公出國(境)費(fèi)預(yù)算607.2萬元,主要安排機(jī)關(guān)及下屬預(yù)算單位人員的國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓(xùn)研修等的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。比2015年調(diào)整后預(yù)算減少48.3萬元,主要是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定、國務(wù)院“約法三章”及《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)》條例要求,壓縮因公出國(境)費(fèi)。

            公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算393.9萬元,主要安排全國性專業(yè)會議、國家重大政策調(diào)研、專項檢查以及外事團(tuán)組接待交流等執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)所需住宿費(fèi)、會場費(fèi)、交通費(fèi)、伙食費(fèi)等支出。比2015年調(diào)整后預(yù)算減少83.8萬元,主要是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定、國務(wù)院“約法三章”及《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)》條例要求,壓縮公務(wù)接待費(fèi)。

            公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算190萬元,主要安排編制內(nèi)公務(wù)車輛的報廢更新,以及用于安排市內(nèi)因公出差、公務(wù)文件交換、日常工作開展等所需公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出。比2015年預(yù)算增加16.9萬元,主要是根據(jù)工作實際情況,據(jù)實安排編制內(nèi)公務(wù)車輛的報廢更新及公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

            

          2016年上海市商務(wù)委員會“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況表
                    單位:萬元
          合計 因公出國(境)費(fèi) 公務(wù)接待費(fèi) 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)
          小計 購置費(fèi) 運(yùn)行費(fèi)
          1,191.1 607.2 393.9 190.0 43.0 147.0

           

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