上海市體育局主要職能
上海市體育局是上海市政府直屬機(jī)構(gòu)。主要職責(zé)包括：貫徹執(zhí)行有關(guān)體育工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針、政策；制定本市體育工作的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展目標(biāo)，編制體育事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、計劃并組織實施；推進(jìn)全民健身計劃，指導(dǎo)開展群眾性體育活動；統(tǒng)籌規(guī)劃本市競技體育運(yùn)行項目的設(shè)置與重點(diǎn)布局，指導(dǎo)協(xié)調(diào)體育訓(xùn)練工作；制定青少年業(yè)余訓(xùn)練規(guī)劃和政策指導(dǎo)；制定體育競賽制度，編制體育科研、體育教育規(guī)劃；協(xié)同有關(guān)部門規(guī)劃、協(xié)調(diào)體育場地和設(shè)施的建設(shè)布局。
2016年上海市體育局預(yù)算編制說明
上海市體育局部門預(yù)算是包括上海市體育局本部以及下屬26家預(yù)算單位的綜合收支計劃。本部門中，行政單位1家，事業(yè)單位26家。2016年，上海市體育局部門預(yù)算支出總額為167,343萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算103,877萬元。一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算中，基本支出57,060萬元；項目支出46,816萬元。一般公共預(yù)算撥款支出主要內(nèi)容如下：
1.“教育支出”科目41,365萬元，主要用于上海市體育局直屬三個學(xué)校的相關(guān)項目支出。
2.“科學(xué)技術(shù)支出”科目3,062萬元，主要用于上海市體育局直屬科研單位體育科研支出。
3.“文化體育與傳媒支出”科目53,280萬元，主要用于上海市體育局體育訓(xùn)練、體育競賽等專項支出。
4.“社會保障和就業(yè)支出”科目408萬元，主要用于上海市體育局離退休經(jīng)費(fèi)等支出。
5.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”科目3,493萬元，主要用于上海市體育局在職人員醫(yī)療保障經(jīng)費(fèi)。
6.“住房保障支出”科目2,268萬元，主要用于上海市體育局在職人員繳納住房公積金和提租補(bǔ)貼等支出。
| 2016年部門財務(wù)收支預(yù)算總表 | |||
| 編制部門：上海市體育局 | 單位：元 | ||
| 本年收入 | 本年支出 | ||
| 項目 | 預(yù)算數(shù) | 項目 | 預(yù)算數(shù) |
| 一、財政撥款收入 | 1,581,020,609 | 一、教育支出 | 416,454,462 |
| 1.一般公共預(yù)算資金 | 1,038,768,683 | 二、科學(xué)技術(shù)支出 | 32,494,834 |
| 2.政府性基金 | 542,251,926 | 三、文化體育與傳媒支出 | 616,120,865 |
| 二、事業(yè)收入 | 85,547,823 | 四、社會保障和就業(yè)支出 | 4,150,453 |
| 三、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 1,326,125 | 五、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 37,503,000 |
| 四、其他收入 | 5,533,503 | 六、住房保障支出 | 24,452,520 |
| 七、其他支出 | 542,251,926 | ||
| 收入總計 | 1,673,428,060 | 支出總計 | 1,673,428,060 |
| 2016年部門財政撥款收支預(yù)算總表 | |||||
| 編制部門：上海市體育局 | 單位：元 | ||||
| 本年財政撥款收入 | 本年財政撥款支出 | ||||
| 項目 | 預(yù)算數(shù) | 項目 | 合計 | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 |
| 一、一般公共預(yù)算資金 | 1,038,768,683 | 一、教育支出 | 413,654,466 | 413,654,466 | |
| 二、政府性基金 | 542,251,926 | 二、科學(xué)技術(shù)支出 | 30,618,709 | 30,618,709 | |
| 三、文化體育與傳媒支出 | 532,802,065 | 532,802,065 | |||
| 四、社會保障和就業(yè)支出 | 4,084,455 | 4,084,455 | |||
| 五、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 34,932,504 | 34,932,504 | |||
| 六、住房保障支出 | 22,676,484 | 22,676,484 | |||
| 七、其他支出 | 542,251,926 | 542,251,926 | |||
| 收入總計 | 1,581,020,609 | 支出總計 | 1,581,020,609 | 1,038,768,683 | 542,251,926 |
| 2016年部門一般公共預(yù)算支出功能分類預(yù)算表 | ||||||
| 編制部門： | 單位：元 | |||||
| 項目 | 一般公共預(yù)算支出 | |||||
| 功能分類科目編碼 | 功能分類科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
| 類 | 款 | 項 | ||||
| 205 | 教育支出 | 413,654,466 | 284,526,043 | 129,128,423 | ||
| 205 | 03 | 職業(yè)教育 | 413,654,466 | 284,526,043 | 129,128,423 | |
| 205 | 03 | 02 | 中專教育 | 87,299,002 | 63,390,095 | 23,908,907 |
| 205 | 03 | 05 | 高等職業(yè)教育 | 326,355,464 | 221,135,948 | 105,219,516 |
| 206 | 科學(xué)技術(shù)支出 | 30,618,709 | 17,218,504 | 13,400,205 | ||
| 206 | 03 | 應(yīng)用研究 | 30,618,709 | 17,218,504 | 13,400,205 | |
| 206 | 03 | 02 | 社會公益研究 | 30,618,709 | 17,218,504 | 13,400,205 |
| 207 | 文化體育與傳媒支出 | 532,802,065 | 208,151,179 | 324,650,886 | ||
| 207 | 03 | 體育 | 532,802,065 | 208,151,179 | 324,650,886 | |
| 207 | 03 | 01 | 行政運(yùn)行 | 20,672,851 | 20,630,464 | 42,387 |
| 207 | 03 | 02 | 一般行政管理事務(wù) | 724,647 | 724,647 | |
| 207 | 03 | 05 | 體育競賽 | 21,800,000 | 21,800,000 | |
| 207 | 03 | 06 | 體育訓(xùn)練 | 290,454,429 | 110,624,904 | 179,829,525 |
| 207 | 03 | 07 | 體育場館 | 76,465,278 | 58,417,998 | 18,047,280 |
| 207 | 03 | 08 | 群眾體育 | 5,937,900 | 5,937,900 | |
| 207 | 03 | 09 | 體育交流與合作 | 4,900,000 | 4,900,000 | |
| 207 | 03 | 99 | 其他體育支出 | 111,846,960 | 18,477,813 | 93,369,147 |
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 4,084,455 | 3,159,876 | 924,579 | ||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 4,084,455 | 3,159,876 | 924,579 | |
| 208 | 05 | 01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 1,103,508 | 942,708 | 160,800 |
| 208 | 05 | 02 | 事業(yè)單位離退休 | 2,425,147 | 2,217,168 | 207,979 |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 555,800 | 555,800 | |
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 34,932,504 | 34,872,504 | 60,000 | ||
| 210 | 05 | 醫(yī)療保障 | 34,872,504 | 34,872,504 | 0 | |
| 210 | 05 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 893,100 | 893,100 | |
| 210 | 05 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 33,979,404 | 33,979,404 | |
| 210 | 99 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 60,000 | 60,000 | ||
| 210 | 99 | 01 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 | 60,000 | 60,000 | |
| 221 | 住房保障支出 | 22,676,484 | 22,676,484 | 0 | ||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 22,676,484 | 22,676,484 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 22,676,484 | 22,676,484 | |
| 合計 | 1,038,768,683 | 570,604,590 | 468,164,093 | |||
| 2016年部門政府性基金預(yù)算支出功能分類預(yù)算表 | ||||||
| 編制部門： | 單位：元 | |||||
| 項目 | 政府性基金預(yù)算支出 | |||||
| 功能分類科目編碼 | 功能分類科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
| 類 | 款 | 項 | ||||
| 229 | 其他支出 | 542,251,926 | 10,278,684 | 531,973,242 | ||
| 229 | 08 | 彩票發(fā)行銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)安排的支出 | 57,829,684 | 10,279,684 | 47,550,000 | |
| 229 | 08 | 05 | 體育彩票銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)費(fèi)支出 | 57,829,684 | 10,279,684 | 47,550,000 |
| 229 | 60 | 彩票公益金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 | 484,423,242 | 0 | 484,423,242 | |
| 229 | 60 | 03 | 用于體育事業(yè)的彩票公益金支出 | 484,423,242 | 484,423,242 | |
| 合計 | 542,251,926 | 10,278,684 | 531,973,242 | |||
| 2016年部門一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表 | |||||
| 編制部門： | 單位：元 | ||||
| 項目 | 一般公共預(yù)算基本支出 | ||||
| 經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 經(jīng)濟(jì)分類科目名稱 | 合計 | 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | |
| 類 | 款 | ||||
| 301 | 工資福利支出 | 457,971,112 | 457,971,112 | 0 | |
| 301 | 01 | 基本工資 | 88,509,108 | 88,509,108 | |
| 301 | 02 | 津貼補(bǔ)貼 | 241,498,512 | 241,498,512 | |
| 301 | 03 | 獎金 | 100,000 | 100,000 | |
| 301 | 04 | 社會保障繳費(fèi) | 109,455,492 | 109,455,492 | |
| 301 | 99 | 其他工資福利支出 | 18,408,000 | 18,408,000 | |
| 302 | 商品和服務(wù)支出 | 83,263,502 | 0 | 83,263,502 | |
| 302 | 01 | 辦公費(fèi) | 12,135,582 | 12,135,582 | |
| 302 | 02 | 印刷費(fèi) | 326,000 | 326,000 | |
| 302 | 03 | 咨詢費(fèi) | 216,560 | 216,560 | |
| 302 | 04 | 手續(xù)費(fèi) | 164,060 | 164,060 | |
| 302 | 05 | 水費(fèi) | 2,034,040 | 2,034,040 | |
| 302 | 06 | 電費(fèi) | 6,576,853 | 6,576,853 | |
| 302 | 07 | 郵電費(fèi) | 1,669,000 | 1,669,000 | |
| 302 | 09 | 物業(yè)管理費(fèi) | 2,767,000 | 2,767,000 | |
| 302 | 11 | 差旅費(fèi) | 2,905,730 | 2,905,730 | |
| 302 | 12 | 因公出國（境）費(fèi)用 | 250,000 | 250,000 | |
| 302 | 13 | 維修（護(hù)）費(fèi) | 5,180,680 | 5,180,680 | |
| 302 | 14 | 租賃費(fèi) | 11,293,957 | 11,293,957 | |
| 302 | 15 | 會議費(fèi) | 805,540 | 805,540 | |
| 302 | 16 | 培訓(xùn)費(fèi) | 502,020 | 502,020 | |
| 302 | 17 | 公務(wù)接待費(fèi) | 592,911 | 592,911 | |
| 302 | 18 | 專用材料費(fèi) | 1,807,800 | 1,807,800 | |
| 302 | 25 | 專用燃料費(fèi) | 2,310,160 | 2,310,160 | |
| 302 | 26 | 勞務(wù)費(fèi) | 2,745,936 | 2,745,936 | |
| 302 | 27 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 6,229,549 | 6,229,549 | |
| 302 | 28 | 工會經(jīng)費(fèi) | 4,116,345 | 4,116,345 | |
| 302 | 29 | 福利費(fèi) | 8,503,020 | 8,503,020 | |
| 302 | 31 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 2,486,900 | 2,486,900 | |
| 302 | 39 | 其他交通費(fèi)用 | 1,861,285 | 1,861,285 | |
| 302 | 99 | 其他商品和服務(wù)支出 | 5,782,574 | 5,782,574 | |
| 303 | 對個人和家庭的補(bǔ)助 | 25,836,360 | 25,836,360 | 0 | |
| 303 | 01 | 離休費(fèi) | 3,159,876 | 3,159,876 | |
| 303 | 11 | 住房公積金 | 22,676,484 | 22,676,484 | |
| 310 | 其他資本性支出 | 3,533,616 | 0 | 3,533,616 | |
| 310 | 02 | 辦公設(shè)備購置 | 3,053,616 | 3,053,616 | |
| 310 | 99 | 其他資本性支出 | 480,000 | 480,000 | |
| 合計 | 570,604,590 | 483,807,472 | 86,797,118 | ||
| 2016年上海市體育局部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況表 | |||||
| 單位:萬元 | |||||
| 合計 | 因公出國(境)費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | ||
| 小計 | 購置費(fèi) | 運(yùn)行費(fèi) | |||
| 1022.7 | 198 | 134.3 | 690.4 | 372.91 | 317.49 |
2016年上海市體育局部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
上海市體育局部門2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算為1022.7萬元，包括上海市體育局部門以及下屬×家與市級財政有經(jīng)費(fèi)領(lǐng)撥關(guān)系的預(yù)算單位使用市級財政撥款預(yù)算安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，比2015年預(yù)算減少322萬元。其中：
因公出國（境）費(fèi)預(yù)算198萬元，主要安排機(jī)關(guān)及下屬預(yù)算單位人員的國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓(xùn)研修等的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。比2015年預(yù)算減少6.8萬元，主要是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定、國務(wù)院“約法三章”及《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)》條例要求，壓縮因公出國（境）費(fèi)。
公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算134.3萬元，主要安排全國性專業(yè)會議、國家重大政策調(diào)研、專項檢查以及外事團(tuán)組接待交流等執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)所需住宿費(fèi)、會場費(fèi)、交通費(fèi)、伙食費(fèi)等支出。比2015年預(yù)算減少84.8萬元，主要是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定、國務(wù)院“約法三章”及《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)》條例要求，壓縮公務(wù)接待費(fèi)。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算690.4萬元，主要安排編制內(nèi)公務(wù)車輛的報廢更新，以及用于安排市內(nèi)因公出差、公務(wù)文件交換、日常工作開展等所需公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出。比2015年預(yù)算減少83.67萬元：主要是貫徹落實公務(wù)用車制度改革精神，減少安排公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算，同時減少公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)。