| 附件一 |
| 九三學(xué)社上海市委員會(huì)主要職能 |
| 九三學(xué)社上海市委員會(huì)是九三學(xué)社在上海的地方組織。主要職能包括：在中共上海市委的領(lǐng)導(dǎo)下，以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，堅(jiān)持中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度，團(tuán)結(jié)和帶領(lǐng)廣大成員圍繞中心、服務(wù)大局，就上海的經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展中的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題，開(kāi)展調(diào)查研究，提出有針對(duì)性和可操性的意見(jiàn)和建議，履行參政議政、民主監(jiān)督的職能。與此同時(shí)，發(fā)揮九三學(xué)社科技人才集中的優(yōu)勢(shì)，組織廣大成員為實(shí)施科教興市戰(zhàn)略，開(kāi)展科普講座、智力支邊、醫(yī)學(xué)講座和對(duì)外宣傳聯(lián)絡(luò)等方面的工作，為上海的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)發(fā)展服務(wù)。 |
| 2016年九三學(xué)社上海市委員會(huì)（部門(mén)）預(yù)算編制說(shuō)明 |
| 九三學(xué)社上海市委員會(huì)部門(mén)預(yù)算是九三學(xué)社上海市委員會(huì)的綜合收支計(jì)劃。本部門(mén)中，行政單位1家。2016年，九三學(xué)社上海市委員會(huì)部門(mén)預(yù)算支出總額為1,765萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款支出預(yù)算1,765萬(wàn)元。財(cái)政撥款支出預(yù)算中，基本支出1,306萬(wàn)元；項(xiàng)目支出459萬(wàn)元。財(cái)政撥款支出主要內(nèi)容如下： |
| 1.“一般公共服務(wù)支出”科目1,598萬(wàn)元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等基本支出，直屬基層組織工作經(jīng)費(fèi)、參政議政課題調(diào)研費(fèi)等項(xiàng)目支出。 |
| 2.“社會(huì)保障和就業(yè)支出”科目45萬(wàn)元，主要用于離退休經(jīng)費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)等支出。 |
| 3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”科目77萬(wàn)元，主要用于繳納醫(yī)療保險(xiǎn)等支出。 |
| 4.“住房保障支出”科目45萬(wàn)元，主要用于繳納在職人員住房公積金支出。 |
| 部門(mén)預(yù)算01表 | |||
| 2016年部門(mén)財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表 | |||
| 編制部門(mén)：九三學(xué)社上海市委員會(huì) | 單位：元 | ||
| 本年收入 | 本年支出 | ||
| 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) |
| 一、財(cái)政撥款收入 | 17,646,896 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 15,974,788 |
| 1.一般公共預(yù)算資金 | 17,646,896 | 二、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 451,708 |
| 2.政府性基金 | 三、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 774,000 | |
| 二、事業(yè)收入 | 四、住房保障支出 | 446,400 | |
| 三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | |||
| 四、其他收入 | |||
| 收入總計(jì) | 17,646,896 | 支出總計(jì) | 17,646,896 |
| 部門(mén)預(yù)算03表 | |||||
| 2016年部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總表 | |||||
| 編制部門(mén)：九三學(xué)社上海市委員會(huì) | 單位：元 | ||||
| 本年財(cái)政撥款收入 | 本年財(cái)政撥款支出 | ||||
| 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 |
| 一、一般公共預(yù)算資金 | 17,646,896 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 15,974,788 | 15,974,788 | |
| 二、政府性基金 | 二、國(guó)防支出 | ||||
| 三、公共安全支出 | |||||
| 四、教育支出 | |||||
| 五、科學(xué)技術(shù)支出 | |||||
| 六、文化體育與傳媒支出 | |||||
| 七、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 451,708 | 451,708 | |||
| 八、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 774,000 | 774,000 | |||
| 九、節(jié)能環(huán)保支出 | |||||
| 十、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||||
| 十一、農(nóng)林水支出 | |||||
| 十二、交通運(yùn)輸支出 | |||||
| 十三、資源勘探信息等支出 | |||||
| 十四、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||||
| 十五、住房保障支出 | 446,400 | 446,400 | |||
| 十六、糧油物資儲(chǔ)備支出 | |||||
| 十七、其他支出 | |||||
| 收入總計(jì) | 17,646,896 | 支出總計(jì) | 17,646,896 | 17,646,896 | |
| 部門(mén)預(yù)算05表 | ||||||
| 2016年部門(mén)一般公共預(yù)算支出功能分類(lèi)預(yù)算表 | ||||||
| 編制單位：九三學(xué)社上海市委員會(huì) | 單位：元 | |||||
| 項(xiàng)目 | 一般公共預(yù)算支出 | |||||
| 功能分類(lèi)科目編碼 | 功能分類(lèi)科目名稱(chēng) | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
| 類(lèi) | 款 | 項(xiàng) | ||||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 15,974,788 | 11,726,680 | 4,248,108 | ||
| 201 | 28 | 民主黨派及工商聯(lián)事務(wù) | 15,974,788 | 11,726,680 | 4,248,108 | |
| 201 | 28 | 01 | 行政運(yùn)行 | 11,726,680 | 11,726,680 | |
| 201 | 28 | 02 | 一般行政管理事務(wù) | 3,448,108 | 3,448,108 | |
| 201 | 28 | 04 | 參政議政 | 800,000 | 800,000 | |
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 451,708 | 126,000 | 325,708 | ||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 259,240 | 126,000 | 133,240 | |
| 208 | 05 | 01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 126,000 | 126,000 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 133,240 | 133,240 | |
| 208 | 08 | 撫恤 | 192,468 | 192,468 | ||
| 208 | 08 | 01 | 死亡撫恤 | 192,468 | 192,468 | |
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 774,000 | 756,000 | 18,000 | ||
| 210 | 05 | 醫(yī)療保障 | 756,000 | 756,000 | ||
| 210 | 05 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 756,000 | 756,000 | |
| 210 | 99 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 18,000 | 18,000 | ||
| 210 | 99 | 01 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 | 18,000 | 18,000 | |
| 221 | 住房保障支出 | 446,400 | 446,400 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 446,400 | 446,400 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 446,400 | 446,400 | |
| 合計(jì) | 17,646,896 | 13,055,080 | 4,591,816 | |||
| 部門(mén)預(yù)算07表 | |||||
| 2016年部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)預(yù)算表 | |||||
| 編制單位：九三學(xué)社上海市委員會(huì) | 單位：元 | ||||
| 項(xiàng)目 | 一般公共預(yù)算基本支出 | ||||
| 經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目編碼 | 經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目名稱(chēng) | 合計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | |
| 類(lèi) | 款 | ||||
| 301 | 工資福利支出 | 9,169,480 | 9,169,480 | ||
| 301 | 01 | 基本工資 | 1,632,000 | 1,632,000 | |
| 301 | 02 | 津貼補(bǔ)貼 | 5,101,320 | 5,101,320 | |
| 301 | 03 | 獎(jiǎng)金 | 136,000 | 136,000 | |
| 301 | 04 | 社會(huì)保障繳費(fèi) | 2,252,160 | 2,252,160 | |
| 301 | 99 | 其他工資福利支出 | 48,000 | 48,000 | |
| 302 | 商品和服務(wù)支出 | 3,309,200 | 3,309,200 | ||
| 302 | 01 | 辦公費(fèi) | 511,293 | 511,293 | |
| 302 | 02 | 印刷費(fèi) | 20,000 | 20,000 | |
| 302 | 06 | 電費(fèi) | 43,000 | 43,000 | |
| 302 | 07 | 郵電費(fèi) | 240,000 | 240,000 | |
| 302 | 11 | 差旅費(fèi) | 250,000 | 250,000 | |
| 302 | 12 | 因公出國(guó)（境）費(fèi)用 | 100,000 | 100,000 | |
| 302 | 13 | 維修（護(hù)）費(fèi) | 147,000 | 147,000 | |
| 302 | 15 | 會(huì)議費(fèi) | 300,000 | 300,000 | |
| 302 | 16 | 培訓(xùn)費(fèi) | 50,000 | 50,000 | |
| 302 | 17 | 公務(wù)接待費(fèi) | 57,000 | 57,000 | |
| 302 | 26 | 勞務(wù)費(fèi) | 20,000 | 20,000 | |
| 302 | 28 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 137,387 | 137,387 | |
| 302 | 29 | 福利費(fèi) | 112,320 | 112,320 | |
| 302 | 31 | 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 210,000 | 210,000 | |
| 302 | 39 | 其他交通費(fèi)用 | 763,200 | 763,200 | |
| 302 | 99 | 其他商品和服務(wù)支出 | 348,000 | 348,000 | |
| 303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 572,400 | 572,400 | ||
| 303 | 01 | 離休費(fèi) | 120,000 | 120,000 | |
| 303 | 02 | 退休費(fèi) | 6,000 | 6,000 | |
| 303 | 11 | 住房公積金 | 446,400 | 446,400 | |
| 310 | 其他資本性支出 | 4,000 | 4,000 | ||
| 310 | 02 | 辦公設(shè)備購(gòu)置 | 4,000 | 4,000 | |
| 合計(jì) | 13,055,080 | 9,741,880 | 3,313,200 | ||
| 附件二 | |||
| 2016年九三學(xué)社上海市委員會(huì)部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況表 | |||
| 單位:萬(wàn)元 | |||
| 合計(jì) | 因公出國(guó)(境)費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) |
| 36.7 | 10 | 21 | 5.7 |
2016年九三學(xué)社上海市委員會(huì)部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明
九三學(xué)社上海市委員會(huì)部門(mén)2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算合計(jì)為36.7萬(wàn)元，包括九三學(xué)社上海市委員會(huì)與市級(jí)財(cái)政有經(jīng)費(fèi)領(lǐng)撥關(guān)系的預(yù)算單位使用市級(jí)財(cái)政撥款預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，比2015年預(yù)算減少0.1萬(wàn)元。其中：
2016年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算10萬(wàn)元，主要安排機(jī)關(guān)人員的國(guó)際合作交流、重大項(xiàng)目洽談、境外培訓(xùn)研修等的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。與2015年預(yù)算持平。
2016年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算5.7萬(wàn)元，主要安排全國(guó)性會(huì)議、國(guó)家重大政策調(diào)研、接待交流等執(zhí)行公務(wù)或開(kāi)展業(yè)務(wù)所需住宿費(fèi)、會(huì)場(chǎng)費(fèi)、交通費(fèi)、伙食費(fèi)等支出。比2015年預(yù)算減少0.1萬(wàn)元，主要是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定、國(guó)務(wù)院“約法三章”及《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)》條例要求，壓縮公務(wù)接待費(fèi)。
2016年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算21萬(wàn)元，其中：公車(chē)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；公車(chē)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)21萬(wàn)元。主要用于安排市內(nèi)因公出差、公務(wù)文件交換、日常工作開(kāi)展等所需公務(wù)用車(chē)租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。與2015年預(yù)算持平。
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